2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表.docx

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1、项目名称基本公共卫生服务主管部门银川市卫生健康委员会实施单位银川市疾病预防控制中心项目属性经常性项目项目期2023年项目资金 （万元）年度资金总额：95其中：财政拨款95其他资金0绩 效 目 标目标1:完成基本公共卫生服务项目培训目标2：完成健康教育宣传资料印刷目标3：按照方案完成各项任务指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 （必填量化）开展网络宣传次数23次适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率N90%适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率290%糖尿病健康管理人数23万人高血压健康管理人数N12万人质量指标 （必填量化）传染病和突发公共卫生事件报告率298%突发急性传染病疫情报告、处

2、置及时率290%时效指标 （必填量化）开展半年绩效评价时间当年9月底前开展全年绩效评价时间次年3月31日前成本指标 （必填量化）宣传服务费36万元聘用人员劳务费W48万元培训及差旅费W11万元经济效益指标（选填）指标1 ：指标2：社会效益城乡居民公共卫生差距不断缩小效益指标指标（必填）生态效益指标（选填）指标1:指标2：可持续影响指标（选填）指标1:指标2：满意度指标服务对象满意度指标（必填）对第三方消毒效果评价满意度290%指标2：项目名称政府聘用人员主管部门银川市卫生健康委员会实施单位银川市疾病预防控制中心项目属性经常性项目项目期2023年项目资金 （万元）年度资金总额：18. 09其中：

3、财政拨款18. 09其他资金绩效目标完成支付3名中心政府批准的临时工工资及社保，保障中心疾病防控业务工作按时按期、保质保量完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 （必填量化）政府批准的短期用工数量3人指标2：质量指标（必填量化）聘用人员工作情况汇报21次/年聘用人员考核情况合格时效指标 （必填量化）聘用人员工资发放周期15个工作日内聘用人员保险费用缴纳周期30个工作日内聘用人员全暖补贴发放时间11月底前成本指标 （必填量化）发放基本工资标准3332元/人/月个人取暖费标准3332元/人/年年度考核奖标准5000元/人/年聘用人员保险标准2691元/人/月经济效益指标（选填

4、）指标1:指标2：社会效益提升聘用人员工作积极性有效推动聘用人员为民办事服务有效效益指标指标（必填）提升聘用人员工作质量有效生态效益指标（选填）指标1:指标2：可持续影响指标（选填）指标1:指标2：满意度指标服务对象满意度指标（必填）用人单位满意度290%指标2：效益指标指标（必填）指标2：生态效益指标（选填）指标1:指标2：可持续影响指标（选填）指标1:指标2：满意度指标服务对象满意度指标（必填）居民对基本公共卫生服务项目的满意度280%指标2：项目名称疾控业务及试剂耗材主管部门银川市卫生健康委员会实施单位银川市疾病预防控制中心项目属性经常性项目项目期2023年项目资金 （万元）年度资金总额

5、：234其中：财政拨款234其他资金0绩 效 目 标目标1:提高疾控队伍专业能力目标2：开展宣传目标3：完成各级下达的检测监测任务目标4：对实验室各类仪器设备进行定期维护目标5：保障疾控日常工作开展。一一级指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标 （必填量化）实验室设备维修维护次数22次流感/禽流感监测数量22000份艾滋病筛查、确证数量21000份公共场所监测数量21000份食源性致病菌监测数量2120 份疾病防控宣传活动次数25次质量指标 （必填量化）培训班拟培训人数出勤率290%宣传传单发放率290%年度疾控业务工作考核合格率290%时效指标 （必填量化）完成全年工作任务时间2022年

6、12月31日前指标2：成本指标 （必填量化）设备及试剂耗材成本控制数W175万元外出下乡及培训成本控制数W11万元公共场所及食品安全监测成本控制数W10万元设备维护和校准成本控制数W38万元经济效益指标1:指标2：产出指标效益指标指标（选填）社会效益指标（必填）完善社会疾病防控机制不断完善预警和控制传染病发生及时预警生态效益指标（选填）指标1:指标2：可持续影响指标（选填）指标1:指标2：满意度指标服务对象满意度指标（必填）受训人员满意度290%受益群众对疾控相关工作满意度290%项目名称鼠疫防治主管部门银川市卫生健康委员会实施单位银川市疾病预防控制中心项目属性经常性项目项目期2023年项目资

7、金 （万元）年度资金总额：20其中：财政拨款20其他资金0绩 效 目 标目标1:实现疫源地内无鼠疫本土病例发生，如发生鼠间鼠疫或人间输入性病例，及时快速控制疫情；目标2：完成国家要求的监测指标：每年捕鼠500只，血清检测150份等；目标3：实现鼠疫防治工作年度考核合格绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 （必填量化）捕鼠数量500 只血清检测数量150 份发放宣传品数量2000份质量指标 （必填量化）鼠疫防治工作年度考核合格率100%指标2： 时效指标 （必填量化）完成鼠疫防治工作时间2021年12月31日前指标2： 成本指标 （必填量化）购宣传品成本控制数W2万元培训及差旅

8、支出标准5000元/次购鼠药及捕鼠防护物资成本控制数W4万元雇佣人员工资支出标准W150元/天月牙湖鼠防监测点日常维护（5.5万元经济效益指标（选填）指标1:指标2：社会效益预警与控制鼠（人）间鼠疫疫情及时预警指标保障人民群众身体健康，确保银川东大门安全。显著（必填）效益指标生态效益指标1:指标指标2：（选填） 可持续影响指标指标1:指标2：（选填） 服务对象满意度群众满意度290%满意度指标指标指标2：（必填） 项目名称物业管理服务主管部门银川市卫生健康委员会实施单位银川市疾病预防控制中心项目属性经常性项目项目期2023年项目资金 （万元）年度资金总额：35其中：财政拨款35其他资金绩 效

9、目 标目标1:提升物业管理服务水平，增加年轻保安维护中心财产安全目标2：锅炉及取暖管道维保，保障采暖季正常供暖目标3：绿化带养护，以达到环保部门及社区居委会的要求目标4：电梯维保，公共区域环境保洁。一级指标二级指标三级指标指标值数量指标 （必填量化）电梯维保次数12次公共区域环境保洁次数2500 次信件、报刊管理次数365次绿化修剪次数12次锅炉及供暖管道维保次数1次质量指标 （必填量化）银川市疾病预防控制中心单位清洁度290%电梯维修（护）验收合格率100%电梯隐患、故障等发生率10%锅炉及取暖管道维保验收合格率100%绿化植物成活率70%以上时效指标 （必填量化）保洁时间22小时/天安保时

10、间24小时/天成本指标 （必填量化）物业成本控制W35万元/年指标2：经济效益指标1:指标2：产出指标效益指标指标（选填）社会效益指标（必填）保障单位正常运行显著提供基础保障服务显著生态效益指标（选填）指标1:指标2：可持续影响指标（选填）指标1:指标2：满意度指标服务对象满意度指标（必填）单位人员满意度290%指标2：项目名称新冠疫情防控主管部门银川市卫生健康委员会实施单位银川市疾病预防控制中心项目属性经常性项目项目期2023年项目资金 （万元）年度资金总额：920其中：财政拨款920其他资金绩 效 目 标目标1:完成新冠核酸检测任务目标2：聘请第二方完成银川市集中隔离点消毒目标3：保障机场

11、及火车站流调和核酸检测正常运行。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标（必填量化）新冠病毒检测样本数量210000份境外及中高风险地区返银人员疫情处置数2100 例对全市集中隔离点消毒情况评估数210家质量指标 （必填量化）银川市集中隔离点消毒质量达标率100%新冠病毒核酸检测室间质评通过率100%时效指标 （必填量化）新冠病毒核酸检测结果出具时间收样后12小时内完成全年新冠检测任务时间2023年12月31日前成本指标 （必填量化）新冠病毒核酸检测试剂耗材成本控制数或290万元银川市集中隔离点消毒成本控制数W720万元机场检测及火车站流调差旅成本控制数W10万元经济效益指标（选填）指标1:指标2：社会效益做到外防输入，内防反弹效果好指标2：