酒店仓库管理制度酒店仓库管理规定与仓管员职责.docx

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1、酒店仓库管理制度一、物品的验收入库1 .物品到酒店后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清 点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入 库。2 .对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、 仓管员、财务部各持一联做帐。3 .仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。未经总经理或部门经理/主管批准的采购。与合同计划或请购单不相符的采购物资。与要求不符合的采购物资。二、物品保管1 .物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放， 做到二齐、三清、四定位。二齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。三清：物品清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、

2、按位定位。2 .仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。3 .库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表 数据的准确性和可靠性。三、物资的领发1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未 签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。2、仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知所需部门负责人， 部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员购买。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在 货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。g, Illi1 .

3、每月25日前，必须由仓管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补 充物品名称、数量及时上报。2 .将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常 情况，必须寻找原因，并上报上级领导。3 .将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并 说明原因O仓库管理员岗位职责1、负责保管和收发酒店的物资，严格审查各部门的物资领用计划 表。核对规格、数量与库存后，将缺口物品报采购部。2、按照采购单内容和数量，办理验收手续。3、认真执行物资管理制度，加强对库存物品的管理、检查，把防 火、防盗、防蛀、防霉烂等安全措施和卫生措施落在实处，保证库存 物资的完好无损和合理存放物品。4、在办理验收手续后

4、，应及时通知有关部门取货。5、定期抽查物品是否账、物、卡三相符。6、管理酒店的财产物资，做好物资的收、发、存、报损等手续，每 月报出库存物品的盈亏情况，做到日清月结。7、协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。8、服从分配，按时完成领导指派的其他工作。精品文档精心整理工具仓库管理规定全文目录第一条目的1第二条适用范围1第三条职责1第四条管理内容及方法2第五条奖惩3第一条目的为了加强对工具库日常工作的管理，保证公司对工具、量具、刀具发 放的顺畅和有效控制，防止超额发放。在满足生产经营需求条件下，尽可 能的减少消耗，以提高库存周转率，降低消耗成本。第二条适用范围本办法适用于北京南车时代制动技术

5、有限公司制造部工具库。第三条职责库管员：根据存货情况与通用刀具的使用情况，做出采购计划经主 管生产部长确认，并报交采购人员采购；负责采购物资的验收（包括名称、规格、材质、数量的 校对等）；负责入账管理、定额发放以及废旧回收；负责在帐物资做到帐、卡、物相符，不在帐物资需手工建立台帐，同时也要做到帐、卡、物相符。精品文档精心整理采购员：根据采购计划进行采购。质检员：量具入库前进行质量检查，检查合格后下发检定合格证。第四条管理内容及方法1 .采购的工具、量具、刀具验收工作，应在承付期内完成。量具入库 前须经质检员检查验收合格并下发检定合格证后方可办理入库（入帐）。 发生问题及时通知采购人员办理退补手

6、续。2 .已入库的工具、量具、刀具必须建立台帐，并妥善保管，管库员要 做到分品种分类存放、码放整齐、标志清晰；同一品种规格而技术数据不 同的物资，要分别标识和保管，作出明确记录，防止混串错发造成质量事 故，管库人员对库存备品应坚持日清月盘点。3 .工具、量具、刀具的发放管理，要以账、卡、物相符为主要内容， 发放及时、手续齐备、数量准确、质量完好；发放应按照先进先出原则， 根据物资种类、消耗定额、物资金额及审批权限进行有控制的发放。4 .在消耗定额限额之内的物资应按消耗定额进行发放。库管员在ERP 中建立专用台账记录领用情况，所发放工具、量具、刀具必须以旧换新， 否则不予发放。5 .工具库内的各

7、种工具、量具、刀具等不可私自借出，如有借用，须 由工具库库管员办理借出手续，借出人与借用人签字后方可借出。6 .对于试用或第一次购置的刀具，发放需由制造部工程师确认后方可 领用，试用合格后纳入消耗定额按计划发放。7 .对于回收后有重新利用价值的工具、刀具等物资，制造部技术组对 其首次利用进行核查，如可以使用，以旧换新发出，同时单独做好记录。精品文档精心整理8 .对于消耗量较大的刀具（超过定额要求），管库员做好记录，月 底对其进行核实，并准确验证消耗情况，每月报交制造部技术组。9 .超出消耗定额限额之外物资的发放，必须经过制造部调度的批准方 可发放，之后调度及时与工艺人员沟通；凡无审批手续的，一

8、律不准超领 超发。无消耗定额须先经过使用部门副经理以上批准，最后由制造部副经 理以上批准方可发放。工具库做好记录。10 .劳保用品按公司劳保规定标准发放。n.物资的发放必须做到物料编码、数量、型号、材料、规格等方面 严格规范，杜绝错发、错输、漏发、漏输、多发、多输现象的发生。第五条奖惩1 .对于操作者废旧利用的刀具，在满足工艺要求的情况下，给予一定 的经济奖励：1.1 对机夹刀废旧利用者：在改进刀片的情况下一次性给予原刀片税 后价格50%的奖励；在改进刀杆的情况下一次性给予原刀杆税后价格 20%的奖励；1.2 对焊接刀具改进者：在满足刀具定额的情况下，超额完成工件数 10%29%的，一次性给予

9、原焊接刀具税后价格20%的奖励；超额完成工 件数30%49%的，一次性给予原焊接刀具税后价格50%的奖励；超额完 成工件数50%以上的，一次性给予原焊接刀具税后价格100%的奖励。注：对于机夹刀改进者，在改进刀片或刀杆的同时提高了刀具定额，将不重复奖 励，采取就高不就低原则。一次性奖励后将修改刀具定额，之后将按照刀具定额发放刀具。2 .对于在加工中由于操作失误（如摔落、撞车）而造成刀具损坏，将精品文档精心整理进行相应处罚。（刀具由于本身质量问题和正常使用造成的损坏不在此范 围内，需由制造部技术组进行判定）2.1 损失在10元（包括10元）以下，按原价赔偿。2.2 损失在10元以上50元（包括50元）以下，按原价60%赔偿。2.3 损失在50元以上200元（包括200元）以下，按原价40%赔偿。2.4 损失在200元以上800元（包括500元）以下，按原价20%赔 偿。2. 5损失在800元以上按最高200元赔偿。