卖场仓库管理制度仓库出入库规定盘点与奖惩制度.docx

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1、仓库管理流程与制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖 惩的措施起到激励和考核人员的作用，本标准规定了物资储存管理要求与职责二、范围仓库工作人员三、职责1,仓库管理员负责物料的入库、发货、退货、储存、防护工作；2,仓库管理员负责与业务员协调各县区铺货情况等工作；3,采购部和仓管部共同负责报废及长时间未处理物品工作；4,仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定；四、具体内容包括：入库L1物品到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，检 验合格后，方可入库。1.2 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a) 未经总经理或部门主管批准的

2、采购。b) 与请购物品不相符的采购物品。C)与要求不符合的采购物品。1.3 因急需或其他原因不能形成入库的物品，库管员要到现场核实情况是否属 实，并及时补填入库单。(2)出库1.1 库管员如实发货，总库人员领货需要在领料一览表清楚登记本人姓名及 所领物品名称，规格，数量，串号；非总库人员开取领料单后签名方可领取物品。1.2 2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。1.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，并及时向采购人 员上报。1.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。（3） 补货（各卖场店

3、长协助提供缺货型号）（4） 配货（协助负责各县区业务员，提前配备活动机型。）（5） 盘库（定期仓库盘存）a）小盘点，每天一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。b）中盘点，每月一次。各个仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。C）大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每月月底，仓管部门会同财务部门核实库存物资对比表，各方在报表上签名确 认。对盘点出需要报废或规定时间内未处理的，以及盘盈、盘亏情况，报上级批准后 调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。（6） 建立存储预警规则，实时监控库内空间和利用情况，及时提醒仓管员库内货物的数量短缺，保证合理库存。（7） 根据需要，实现各种要求的综合查询统计

4、功能，产生各种库存报表，提高数据统计的速度和准确性。五、仓库工作作风及态度5.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。5.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。六、其他6.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。6.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩 闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。6.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。6.4 仓库人员调动或离职前，首先必须办理移交手续，要求逐项核对点收，如有 短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主

5、管等人员必须签名确认。6.5 对于在工作中使用的的办公设备、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗 失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。6.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。七、奖惩制度7.1 奖励a）嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬，并予 以通告，奖励20元。b）小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记”小功，并予以通告，奖励50元。c）大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功，并予 以通告，奖励100元。7.2 惩罚a）警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记警告处分。 并予以通告，罚款50元。b）

6、小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记小过处分，并予以通告，罚款150元。c）大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记大过处 分，并予以通告，罚款200元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提 交公安机关追究法律责任。7.3 奖惩原则7.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩 罚、指导、纠正的作用。仓库管理员工作手册，仓库物资收管发规定，仓库盘点与做账办法一、物资入库验收规定1采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到 仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：（1）认真填写检验通知单，一式三联，并签署。（2）

7、供货单位发票（符合国家税务规定）。（3）发货明细表。（4）质保书。（5 ）进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。（6）使用说明书。（7）公司领导批准的采购计划。2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检 查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请 品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。4、设备、工装.量具.检具.备件质检由维修部产品开发部、品 质部共同开箱检验，签证合格后由仓库统一管理。5、 对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎 重，遇有违反合同规定或

8、质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。6、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签 署才有效。7、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记 帐。8、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购 员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。9、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四 联。10、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按 重量计算的物资，应通过计量员签发的计量单为准。11、下列情况应严格把关，不准验收：(1)无公司领导批准采购的。(2)与合同订货单计划不符的。(3)违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购

9、的。(4)质量不合格的。12、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检 验员检验合格后方可入库。13、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧 处理，手续应健全。14、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保 管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。二、仓库物资入库程序1,物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验保管员签字 仓 库主管审核办理入库退回供应部2、物资保管与保养(1)根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到 “三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规

10、格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位(2) 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不 霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、 通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。三、物资出库管理1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发 料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准 出库。(1)凭单印签不符不全，批准手续不符(2)凭单字据不清或被涂改(3 )未验收入库物资(4 )发料应对保质负责，严禁

11、发不合格物资4、本着“先进先出，后进后出，推陈出新”的原则，做到保管 条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。5,本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则，发放物品做到专物专用。6,对于相关部门专用物品的领用，必须有经理，便用部门，负责人，的签字方可 领用。7,领用人不得进库房，防止出现差错8、实行一料一单。其出库程序如下：领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：（1）盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措 施，做好记录。（2）检查安全防火设施和措施器材等，

12、发现问题及时向领导汇报并采取防范措 施。（3）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。五、帐务处理1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。六、废旧物资回收利用管理1、确定废旧物资回收范围（1）各种包装物的回收（2 ）各种容器的回收（3 ）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。（4 ）不能再修复的工具、量具等（5 ）其它各种有用物资的回收七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。（1）实行交旧领新（工具、工装，检具，量具，劳保用品，等）（2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。（3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处 理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。