2023年纠正预防管理措施7篇.docx

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1、2023年纠正预防管理措施7篇 书目 第1篇某物业公司订正预防措施管理规定 第2篇物业管理手册不合格限制及订正预防措施 第3篇物业管理订正预防措施限制程序 第4篇平安生产订正预防措施管理方案 第5篇建筑公司环境管理违章订正预防措施限制程序 第6篇物业管理：不符合订正预防措施限制程序 第7篇某某小区订正预防措施管理规定 平安生产订正预防措施管理方案 1 目的 通过对实际存在的或潜在的生产过程中发生的平安事故或担心全因素进行调查、分析、处理,并实行措施,消退产生缘由,防止平安事故及隐患的再发生和发生。 2 范围 适用于本公司各生产场所安环体系运行过程的各项活动中。 3 职责 平安管理部主管,各部门

2、参加。 3.1 平安管理部 组织对平安事故的调查、分析、处理,负责对事故及事故隐患提出订正或预防措施要求,并对实施结果进行验证。 负责对内、外审中所提不合格报告,以及客户的看法、社会的投诉等问题提出订正或预防措施要求,并对实施结果进行验证。 3.2 各部门 负责本部门(单位)订正、预防措施安排的制定和实施。 4 工作程序 4.1 订正措施的确定 凡涉及下列内容时,必需实行订正措施: 已经发生的各类平安事故; 通过检查、检验,发觉平安生产诸因素中的一项或几项动态管理失控,可能干脆导致事故发生的各种隐患; 内审或外审中提出的不合格报告; 严峻的客户和社会投诉。 4.2 预防措施的确定 凡涉及下列内

3、容时,可实行预防措施: 生产施工现场的危急点、风险因素及历史教训; 平安检查检验中反映出的潜在的不合格因素; 内、外审中反映出的潜在的不合格因素; 客户看法和社会投诉反映出的潜在的不合格因素。 4.3 实施订正和预防措施的一般步骤 4.3.1 平安管理部/相关部门应适时对4.1、4.2条款所列各种状况进行分析,以确定是否需提出订正和预防措施要求。 4.3.2 对须要实行订正和预防措施的,由平安管理部签发事故隐患处理表,责任部门负责人签字认可,平安管理部对事故隐患处理状况进行汇总,填写违章处理登记表。 4.3.3 责任部门进行缘由分析,并制定订正预防措施安排,经平安生产领导小组组长审批后予以实施

4、。 4.3.4 责任部门实施订正和预防措施,平安管理部进行效果验证。验证的内容包括: 安排中的各项措施是否都已完成; 发觉的事故及事故隐患是否得到处理; 反映出的潜在的担心全因素是否已消退(适用预防措施); 订正、预防措施的实施是否有记录可查。 4.4 历次订正和预防措施 4.4.1 分析 各生产现场,对重复出现的不合格、平安事故隐患,所实行的订正和预防措施的有效性进行分析。 各部门对本部门实行的订正和预防措施进行有效分析。 平安管理部对有效性特别显著和无有效性的订正和预防措施进行分析。 4.4.2 改进 对无有效性的,提出课题,组织攻关活动。 对有效性显著的订正和预防措施,使其标准化,形成规

5、范的工作标准。 4.5 订正和预防措施所形成的平安记录按文件和档案管理制度执行。 5 本方案自下发之日起执行。 编制:审核: 批准: 建筑公司环境管理违章订正预防措施限制程序 建筑集团公司环境管理程序文件 程序文件名称:违章、订正与预防措施限制程序 1.目的 实行有效的订正和预防措施,实现管理体系的持续改进。 2.适用范围 适用于违章的处置及订正预防措施的制定、评审、实施、验证工作。 3.职责 3.1企管部负责编制、修改本程序,并负责内审和管理评审涉及的订正措施的监督实施。 3.2工程部负责对各单位违章的处置状况进行监督检查,并负责施工现场订正和预防措施的监督实施。 3.2各单位负责对本单位违

6、章状况进行处置,并制定实施本单位的订正与预防措施。 4.限制程序 4.1违章的分类和处置 4.1.1违章的分类 a.严峻违章:凡违反有关环境爱护法律、法规与其他要求的行为属于严峻违章。 b.一般违章:凡违反集团公司环境管理体系文件规定要求的行为属于一般违章(法律法规与文件均有规定时,以法律法规规定为准)。 4.1.2违章的处置 各单位针对自己发觉或主管部门检查时发觉的违章状况,均需结合实际进行处置,并填写违章处置记录(ems/11-4)一式两份,一份报工程部备案。但处置的标准不得低于有关环境法律、法规和环境管理体系文件的规定要求。 需实行订正措施的执行本程序4.2的有关要求。 4.2订正措施的

7、制定程序 4.2.1实行订正措施的时机 a.施工过程中重复产生两次的一般不合格; b.施工过程中的严峻不合格(包括顾客投诉); c.环境活动中重复出现两次的违章; d.环境活动中出现的严峻违章; e.内部审核发觉的不合格项; 4.2.2订正措施的制定、审核、批准、验证(见w*/ems/c*/a/11附表一) 4.3预防措施的制定程序 4.3.1潜在不合格信息收集 在日常工作和施工中,可从以下三方面收集潜在不合格信息: a.质量通病、顾客看法、工程监理、质量监督、工程回访; b.相关方对环境的要求及环境隐患; c.内部审核、管理评审。 4.3.2预防措施的制定、审核、批准、验证(见w*/ems/

8、c*/a/11附表二) 4.4统计技术的应用 在进行缘由(潜在缘由)分析和对措施的实施状况进行验证时,要根据统 计技术应用程序和相应作业指导书的规定,运用相宜的统计技术。 4.5提交管理评审 每年管理评审前,工程部将订正和预防措施的实施状况进行归纳整理,形成报告,提交管理评审。 4.6记录 订正和预防措施记录填写一式两份。内审和管理评审涉及的订正和预防措施完成后交企管部一份,其余交工程部。记录的管理执行记录限制程序。 5.相关文件 w*/emsc/a-2023环境管理手册 w*/ems/c*/a/12-2023记录限制程序 w*/ems/c*/a/14-2023管理评审程序 *j/qp/21统

9、计技术应用程序 6.标准表格 ems/11-1不合格缘由(潜在缘由)分析记录 ems/11-2订正、预防措施记录表 ems/11-3订正和预防措施监督检查表 ems/11-4违章处置记录 物业管理订正预防措施限制程序 1.0 目的 1.1 本程序旨在从根源上削减和防止不合格的发生。 2.0 适用范围 2.1 本程序适用于对服务及质量体系实际和潜在的不合格实行措施的限制。 3.0 职责 3.1 管理者代表负责订正/预防措施的批准和限制。 3.2 各部门负责对实际发生的不合格和潜在不合格制订并实施订正/预防措施。 3.3 质量限制小组负责对订正/预防措施实施效果进行验证。 4.0 程序要点和实施

10、4.1 制订措施范围的界定 4.1.1下列状况之一时,应制订订正措施; a)连续两个月部门担当的质量指示之一未达到规定时; b)设备、设施维护检修不刚好或未达到适用要求影响供应服务36小 时及以上; c)发生治安、刑事案件时; d)内部质量审核时的不合格; e)顾客严峻投诉时; f)进行了评审的不合格。 4.1.2 下列状况之一时应制订预防措施; a) 当服务质量发生周期性、系统性波动,如不实行措施有可能导致不合格发生时; b) 内部质量审核、管理评审指出的潜在不合格的问题; c) 质量体系运行不畅发生“有事无人管理”或“工作推托、扯皮时”时; d) 对顾客的看法、埋怨、期望进行分析,需实行措

11、施以满意顾客的须要和期望时。 4.2制订订正/预防措施的程序。 4.2.1制订订正措施按下列程序办理; 4.2.2制定预防措施按下列程序办理 4.3 制订订正/预防措施的基本要求。 4.3.1必需从根源上分析实际和潜在的问题的缘由,不应把订正与订正措施混淆。 4.3.2实际的和潜在不合格,起根源可以能是下述一种或多种; a) 人员: 文化素养不够,不能接受或驾驭岗位所需的学问和技能; 缺乏必要且相宜的培训; 缺乏必要的教化;没有树立正确的质量观念和责任感。 b) 设备(含设施、装置、测量设备): 缺乏必要的设备或设备不配套; 选用的设备与服务的质量要求不适宜; 维护、保养、调整无规范或未按规范

12、执行。 c) 材料(含原材料、元器件、配件、辅材): 选择不当,不能满意设备需求的要求; 搬运保存不当造成损坏或混料(批); 运用错误; 标识错误或不清。 d) 方法(含作业、作业流程): 必要的规范、作业流程不完整、不适用; 规范的要求不一样; 未按规范执行; 运用失效或作废的文件。 4.3.3 订正/预防措施必需详细,尽可能定量化,并落实详细实施者和完成期限。措施所涉及的部门应予以实施或协作,并担当相应责任。 4.3.4 订正/预防措施实施结束后,应提请质量限制小组验证。措施涉及的资源配置、 文件更改或增加应按公司相应文件规定办理。 4.4跟踪验证 4.4.1责任部门应对订正/预防措施的实

13、施状况和实施效果进行检查,并将检查结果刚好向质量限制小组报告,质量限制小组对实施和效果进行检查验证,并向管理者代表报告。 4.4.2管理者代表应对检查和验证状况作出反应。达到预期目标的责成有关部门纳入相关文件或形成 新的文件予以巩固,对未按措施实施或实施结果未达到预期目标的应予以指责、考核并责成质量限制小组再次填发订正/预防措施表,由责任部门重新分析,再次制订并实施措施。 4.5记录 4.5.1订正/预防措施的实施状况和验证应刚好记录于订正和预防措施表。 4.5.2订正和预防措施已验证完成的,订正和预防措施表由行政人事部保存,保存期限按公司档案管理制度执行,未完成的由实施部门保存。 5.0引用

14、文件和记录表格 5.1 内部质量审核限制程序 5.2 不合格限制程序 5.3 管理评审限制程序 5.4 订正和预防措施表 某某小区订正预防措施管理规定 某小区订正和预防措施的管理规定 一、制定本规定的目的及范围 目的:建立订正措施和预防措施的提出、实施及有效性验证的程序,以保证服务质量满意要求。 适用范围:本程序适用于订正和预防不合格,包括服务过程,以及质量体系等方面已发生或潜在的不合格。 二、各自职责 1、某小区管理处各部门负责针对服务过程中对其职责范围内出现不合格提出订正或预防措施。 2、管理者代表负责批准订正和预防措施并对其有效性进行验证。 三、工作程序 1、总则 (1)、管理处内全部要

15、求实行订正或预防措施的问题均以订正和预防措施报告的形式提出,订正和预防措施报告可以发到管理处内任何责任部门,及相关的原材料供应商和服务供应商。 (2)、管理处内任何部门或人员都可以提出实行或预防措施的要求,但全部的订正和预防措施报告必需管理者代表批准后,才可发至相应责任部门执行。 (3)、针对以下状况,应考虑实行订正或预防措施。 内部/外部质量体系审核提出的不合格项目: a服务质量出现严峻不合格,包括重大事故,设备故障; b重复出现的服务不合格; c物料、服务选购重复出现的质量问题; d住户投诉; e监控总值班室日报表、月报表反映的重大问题/质量趋势问题; f管理评审中出现的问题; g定期分析

16、发觉的潜在不合格现象; h物业管理大检查中发觉的不合格。 2、应实行订正、预防措施的问题分类 a类问题 涉及公司或公司管理处其他部门的问题; b类问题 涉及本部门问题。 3、a类问题的处理 (1)、管理处各部(班)人员均可依据有关原则提出需实行订正/预防措施的问题,填写订正和预防措施报告的问题栏(也可写建议实行的订正/预防措施),干脆送管理者代表。 (2)、管理者代表负责审查订正和预防措施报告是否清晰描述不合格状况以及对质量的影响,当确定实行订正/预防措施时,在相关订正和预防措施报告上填写指定实行订正/预防措施的责任部门或人员,提出订正/预防措施的看法和解决问题的期限。 (3)、负责制订订正/

17、预防措施的相关部门经理/部长接到管理者代表签发的订正和预防措施报告,组织人员分析问题产生的缘由、潜在因素,找出防止问题再次发生或消退问题潜在因素的详细措施,填写订正和预防措施报告的订正/预防措施栏,报管理者代表审批。 (4)、依据管理者代表批准的看法,组织实施订正/预防措施,完成后,由部门主管在订正和预防措施报告上填写处理状况、处理结果,交管理者代表批阅。 (5)、管理者代表或管理者代表指定的人负责对订正措施的实施状况进行验证以确定订正或预防措施是否执行和有效。当有客观证据证明订正或预防措施是有效的,订正和预防措施报告即予关闭;如订正或预防措施尚未完成,或没有实际效果,应规定新的跟踪验证期限,

18、要求现任部门接着执行。 4、b类问题的处理 各部门经理/部长对于所辖班提交的问题,确定应实行订正/预防措施时,组织有关人员分析问题产生的缘由、倾向和潜在因素,找出防止问题再次发生或消退问题潜在因素的详细措施,填写订正和预防措施报告的相关栏目,报管理者代表审批。 5、订正和预防措施记录 经管理者代表或管理者代表指定的人验证签字已关闭的订正和预防措施报告,由发出部门收集交质量记录管理员保存,年底归档。 物业管理手册不合格限制及订正预防措施 物业管理手册:不合格限制及订正、预防措施 1总则 1.1为了便于理解,本手册中的不合格是指:在责任范围内,公司管理体系未符合体系要求,各工作过程未符合策划所规定

19、的要求,设施设备及运用工具未符合运用要求,以及其它影响物业服务的事项。由于外部或不行控因素造成的不合格均以整改项处理。 1.2刚好有效地处理不合格事项,防止因不合格造成进一步的影响和危害,不仅是保证物业服务质量,实现顾客满足的须要,也是物业分公司成本限制的重要环节。 1.3各物业分公司在日常物业服务过程中,全部发生的不合格事项都必需按规定程序进行处理,包括对不合格事项进行标识、记录、评审和处置,确保物业管理服务实施和质量体系运行过程中的不合格刚好得到限制,从根源上削减和防止不合格的发生。 1.4为了使不合格得到订正和预防,结合公司的实际状况,发生不合格时,各物业分公司须追究造成不合格的责任。

20、2职责 2.1物业分公司各部门操作层员工负责对工作中发觉的不合格进行刚好订正。 2.2物业分公司各部门、班组负责人负责依据本程序对工作中出现的各类稍微不合格刚好进行订正、整改。 2.3各部门经理负责对职责范围内发生的不合格和潜在的不合格,制定订正、预防措施。 2.4物业分公司总经理负责体系不合格的限制,主持不合格评审,批准不合格评审记录/报告和不合格订正、预防措施。 2.5物业分公司品质部负责组织不合格评审,对不合格订正、预防措施实施效果的验证。 3程序要点 3.1不合格来源包括但不限于: a)工作过程中; b)顾客投诉; c)顾客满足调查;d)社会传媒曝光;e)突发事故; f)内部检查; g

21、)内审及外审。 3.2不合格划分 3.2.1依据性质及类型将不合格划分为: a)体系不合格:文件没有作出规定或提出要求;文件不相容;文件不适用;在某一时间内,不合格集中分布在个别要素或个别部门。 b)管理不合格:没有按程序、规定进行管理和限制。 c)实物产品不合格:选购的有形产品不合格;设备、设施、装置不合格。 d)服务不合格:没有满意顾客的要求;没有达到公司规定的要求。 3.2.2依据影响程度可划分为: 3.2.2.1整改项: a)问题未达到不合格,但通过整改后取得良好效果,更有利于供应物业服务。 b)外部或不行控因素造成的不合格,这种不合格不是组织内部缘由造成的,可以通过施加影响赐予整改。

22、 3.2.2.2稍微不合格:不合格事项对物业服务供应影响不大,可以即时整改。 3.2.2.3一般不合格: a)因管理疏漏、操作失误造成,对服务质量有肯定影响,或存在事故隐患; b)擅自停止运用或替代公司文件制度,公司文件精神得不到贯彻(情节严峻按严峻不合格评定); c)造成稍微影响但范围较大; d)质量检查中同一个稍微不合格连续两个月出现; e)文件管理、记录填写与限制的问题中涉及到比较重要的文件资料; f)负有责任的(责任判定依据物业管理合同及物业管理方案)顾客投诉。 3.2.2.4严峻不合格: a)责任人在相关工作中,没有按制度规定、行业准则、专业要求进行管理,后果影响大。 b)不合格问题

23、所覆盖的范围较大,严峻影响服务质量; c)质量检查中同类不合格连续或多次出现。 d)公司文件精神得不到贯彻,造成严峻影响; e)在上级做出工作决策、布置工作重点或多次强调有关规定后,拒不执行; f)在一段时间内(如一个月)单项不合格引起较多顾客投诉; g)对媒体曝光的消极事项负有责任。 3.2.3在进行质量分析,问题的追根溯源时,可依据3.2.1的划分类型进行分析,便于找到问题主因,制定出相宜的订正及预防措施。 3.2.4须要追究造成不合格责任时,可依据本节3.2.2的划分类型进行量化考核(详见9.2物业服务检查)。 3.3在质量活动中,受控状态下的质量改进不应纳入不合格范围。如上一级检查/审

24、核发觉的问题在下一级已发觉,而且做了有效的订正/预防措施,上一级不应将其作为不合格处理。 3.4除在工作、作业过程中由实施人员发觉并马上订正的不合特别,服务和管理工作的不合格应由发觉者(投诉处理部门、检查及审核部门)或归口管理部门按规定予以记录,须要考核的转考核部门进行。 3.5顾客对服务结果的评价,是不合格的重要反馈途径。这种反馈可在住户投诉、 回访记录或供应服务确认单中得到。 3.6选购的有形产品不合格。除接收后发觉的应予记录外,原则采纳退货或拒收的处置方式,但在退货前应予以标识。 3.7设备、设施不合格。除记录外,应停止运用进行检修处置。干脆供应顾客运用的设备(如电梯)应设置检修或暂停运

25、用等标识。 3.8管理和服务工作的稍微不合格一经发觉或指出,由责任者自行订正。 3.9不合格的评审 3.9.1全部不合格都必需经过评审。除3.9.2所列之外的不合格评审由检查发觉部门 或归口管理部门按3.2及3.9.4要求进行评审。 3.9.2下列不合格应进行集中会议方式评审: a)发生严峻不合格; b)对满足度调查结果的统计分析,发觉顾客表达的集中、突出不满足问题; c)发生重大责任事故时; d)连续两次及以上上级检查/审核未达标时。 3.9.3物业分公司对3.9.2所列的不合格的评审由品质部组织,总经理主持,以公司主管经理及有关部门主管参与评审会议的形式进行。由项目所在公司或管理公司进行评

26、审时,则由项目所在公司总经理或管理公司物业总监主持,物业分公司部门主管以上人员参加。 3.9.4评审的主要内容为: a)确定责任部门或责任者; b)评价影响程度和范围; c)提出处置看法。 3.9.5物业分公司品质部应负责建立不合格评审记录/报告,总经理负 责批准不合格评审记录/报告,重大问题报项目所在公司总经理批准,送管理公司物业管理备案。 3.10不合格的处置 3.10.1不合格处置有下列方式及其组合: a)返工; b)恳求顾客让步接收; c)赔礼致歉; d)赔偿损失; e)补充完善文件、资源; f)对员工进行培训; g)按规定对责任者进行惩罚。 3.10.2凡经评审的不合格,总经理应责成

27、责任部门实行适当的订正措施赐予订正,并赐予验证。对仍不合格的必需实行进一步的措施赐予订正,从根源上加以订正。 3.11不合格订正、预防措施的制定 3.11.1下列状况之一时,应制定订正措施: a)设备、设施由于维护检修不刚好或未达到适用要求而影响服务质量48小时及以上时; b)发生治安、刑事案件时; c)检查/审核发觉严峻不合格时; d)顾客的投诉符合严峻不合格条件时; e)不合格进行了评审时。 3.11.2下列状况之一时,应指定预防措施: a)当服务质量发生周期性、系统性波动,如不实行措施有可能导致不合格发生时; b)内部质量审核、管理评审指出的潜在不合格的问题; c)质量体系运行不畅发生有

28、事无人管理或工作推托、扯皮时; d)对顾客的看法、建议、埋怨、期望进行分析,需实行措施以满意顾客的须要和期望时。 3.12发生不合格的部门负责对现存不合格缘由或其他不良因素进行分析,对符合上述条件须要实行订正/预防措施的不合格,由不合格的部门组织相关部门制定出相应的订正/预防措施,填写相关记录,报物业分公司总经理批准。 3.13制定订正/预防措施的基本要求 3.13.1必需从根源上分析实际和潜在的问题的缘由,不应把订正与订正措施混淆。 3.13.2实际的和潜在的不合格,其根源可能是下述一种或多种: 3.13.2.1人员: a)文化素养不够,不能接受或驾驭岗位所需的学问和技能; b)缺乏必要且相

29、宜的培训; c)缺乏必要的教化,没有树立正确的质量观念和责任感。 3.13.2.2设备(含设施、装置、测量设备): a)缺乏必要的设备或设备不配套; b)选用的设备与服务的质量要求不适宜; c)维护、保养、调整无规范或未按规范。 3.13.2.3材料(含原材料、元器件、配件、辅材): a)选择不当,不能满意设备须要的要求;b)搬运贮存不当造成损坏或混料(批);c)运用错误; d)标识错误或不清。 3.13.2.4方法(含作业、作业流程): a)必需的规范作业流程不完整、不适用; b)规范的要求不一样; c)未按规范执行; d)运用失效或作废的文件。 3.13.3订正/预防措施必需详细,定量化,

30、并落实详细实施和完成期限。措施所涉及的部门应予以实施或协作,并担当相应责任。 3.13.4订正/预防措施实施结束后,应提请品质部验证。措施涉及的资源配置、文件更改或增加应按公司相应程序规定办理。 3.14跟踪验证 3.14.1订正/预防措施实施部门的负责人应对订正、预防措施的实施状况和实施效果进行检查,并将检查结果刚好向品质部报告,品质部应对实施状况和效果进行检查验证,并向总经理报告。 3.14.2总经理应对检查和验证状况做出反应。达到预期目标的责成品质部纳入相关文件或形成新的文件予以巩固,对未按措施实施或实施结果未达到预期目标的应予以指责、惩罚并由品质部再次填发订正/预防措施报告,由责任部门

31、重新分析,再次制定并实施订正、预防措施。 3.14.3在管理评审活动中对订正措施的状况及其有效性进行评审,详细见9.6。 3.15记录管理 3.15.1应保存不合格记录,其保存期按提出记录要求的规程规定执行。 3.15.2订正、预防措施的实施状况和验证应刚好记录于订正/预防措施报告。 3.15.3品质部应保存不合格评审记录/报告原件(正本)和已完成验证的订正/预防措施报告,保存期均为3年。 4记录 4.1wdwy-fr-mm9101不合格评审报告 某物业公司订正预防措施管理规定 物业公司订正预防措施管理规定 1.0 目的 对持续改进实施管理和限制,确保质量管理体系的有效性. 2.0 范围 适用

32、于本公司质量管理体系持续改进的管理. 3.0 职责 管理者代表负责质量管理体系及过程改进的管理. 物业公司负责与之过程有关的改进. 综合办负责与产品质量有关的改进. 相关科室负责本单位有关体系过程的改进. 4.0 过程识别 5.0 行为准则 a)首先应确定改进区域及目标/指标; b)充分利用牢靠的信息源; c)策划并通过统计技术运用确定改进需求; d)措施应与其风险性/影响程度相适应; e)评价措施实施的有效性. 6.0 程序与要求 6.1 策划 应充分利用下列信息源,策划改进的途径和方法: -利用质量方针贯彻实施的效果,评价其相宜性; -通过质量目标的考核评定找寻差距; -利用审核结果发觉不

33、平衡及薄弱环节; -各部门对有关数据分析对比寻求努力方向和目标; -在管理评审中提出改进要求; -以往订正措施预防措施实施是否转入下一pdca. 小到每一细微环节环节,大致项目整体作业,从局部单项工作到某一限制方面,都是体系过程及子过程改进的对象. 6.2 需求确定 1)针对已发生不合格分析其产生缘由及影响程度,确定实行什么样的措施; 2)分析潜在不合格的产生缘由及影响程度,确定预防性需求; 3)为向更高目标/指标/水平迈进,经过水平对比找寻改进机会. 6.3 实行措施 在担肯定风险性或对项目质量有肯定影响时,可考虑实行相应的措施. 6.3.1 订正措施 6.3.2 预防措施 6.3.3 实行

34、措施应确保不合格不再/防止发生. 6.3.4 应急了实行措施的结果. 6.4改进管理与限制 -数据收集和整理是改进的基础; -质量改进一个全员参加; -依据数据和信息进行策划; -关注外部和内部顾客须要; -职责分工应明确,措施得力; -不拘泥于规定的不符合或不合格重视过程改进; -作为管理者应主动参加,便于限制 -应由各部门领导,必要时进行适当地测量,提高牢靠程度,削减风险性,提高胜利率. 7.0 相关文件 管理评审程序 内部审核程序 人力资源管理程序 与顾客有关过程限制程序 选购管理程序 顾客满足度和测量程序 过程监视和测量程序 产品监视和测量程序 数据分析 不合格品限制程序等 8.0 记

35、录 qc小担主项登记表 改进安排 改进/订正/预防措施实施一览表 统计图表等 物业管理：不符合订正预防措施限制程序 物业管理手册:不符合、订正和预防措施限制程序 1、目的 为了消退已存在或潜在的不符合缘由,实行订正和预防措施,防止不符合的发生或重复发生,制定本程序。 2、范围 本程序适用于公司对不符合项所实行的订正和预防措施的管理。 3、职责 3.1各部门负责制订和实施本部门的订正和预防措施及公司制定的相应的订正和预防措施。 3.2品质部负责组织对管理体系、服务持续改进及订正和预防措施的限制,负责监督和协调订正和预防措施的实施及措施有效性的验证。 3.3物业服务中心及相关部门负责有效处理业主的

36、看法和建议。 3.4总经理负责重大的订正和预防措施的审批工作。 4、程序 4.1订正措施 4.1.1所供应的服务不合格中的订正措施 4.1.1.1业主对同一服务项目每月投诉达到3次或依据检验结果同一服务每月不合格项发生5次以上时,适用订正措施,以消退不合格缘由,防止不合格再发生。 4.1.1.2品质部依据每月服务过程的检验记录,进行汇总分析,填制月管理目标、指标检验汇总分析,制定订正措施,并依据须要由相关部门填写不合格项订正(预防)措施。 4.1.1.3不合格项订正(预防)措施经管理者代表审批后(重大的订正和预防措施由总经理审批),由各部门负责实施。 4.1.1.4品质部负责对订正措施的实施进

37、行跟踪,调查其有效性,对行之有效的订正措施应纳入相关体系文件。 4.1.2内部审核中出现不符合项按内部审核限制程序执行。 4.1.3对管理评审会议作出的改进决议,由责任部门制定措施填写不合格项订正(预防)措施,并依据要求进行实施。 4.1.4对选购物品或供方服务出现严峻不合格时,管理部组织评审并填写不合格项订正(预防)措施,通知供方,要求供方进行缘由分析,并将订正措施反馈给管理部,管理部负责 对其下一批选购来的物资或供应的服务进行跟踪验证,执行选购限制程序对供方限制的有关规定。 4.1.5环境运行中发觉不符合的订正措施 4.1.5.1不符合的范围 a)内部审核及管理评审中出现不符合; b)日常

38、监视和测量中出现的不符合; c)相关方对环境表现投诉; d)出现环境污染事故。 4.1.5.2a)项不符合按4.1.2或4.1.3条款规定执行。 4.1.5.3环境关键特性监测发觉及目标指标管理方案检查的不符合由品质部组织相关责任部门分析缘由制定措施,填写不合格项订正(预防)措施并责成相关部门实施。 4.1.5.4各部门在环境运行限制自查发觉的不符合,应刚好订正并分析缘由制定措施,填写不合格项订正(预防)措施并实施。 4.1.5.5相关方投诉处理后,由品质部填写不合格项订正(预防)措施责成相关部门分析缘由制定措施并实施。 4.1.5.6若出现环境污染事故各相关部门应刚好实行措施削减环境影响,同

39、时报管理者代表及品质部,品质部刚好组织相关责任部门分析缘由制定措施,填写不合格项订正(预防)措施经管理者代表批准后责成相关部门实施。 4.1.6每项订正措施完成后,管理部负责进行跟踪验证、评审所实行措施的有效性,在不合格项订正(预防)措施上签名确认,防止类似状况的再发生。 4.2预防措施 4.2.1对潜在的不符合,实行预防措施,以消退潜在不符合的缘由,防止不符合发生。 4.2.2识别潜在不符合 为了刚好了解管理体系运行的有效性,过程、服务质量及环境绩效趋势和业主的要求和期望,刚好收集和分析各方面的反馈信息,各相关部门要刚好分析如下记录: 4.2.2.1供方供货、服务质量统计、业主满足度调查、业

40、主的看法记录等; 4.2.2.2以往的内审报告、管理评审报告; 4.2.2.3环境绩效监测有关记录; 4.2.2.4合规性评价状况。 4.2.3发觉潜在的不符合事实时,依据潜在问题影响程度确定轻重缓急,各相关部门填写不 河南建业物业管理有限公司文件编号:jw/qem-061-2023标题:不符合、订正和预防措施限制程序章节号8.5.2/8.5.3版本号0/b 合格项订正(预防)措施报品质部,由品质部召集相关部门评审,分析缘由,定出预防措施和责任部门,品质部填写不合格项订正(预防)措施相关栏目,责任部门实施,品质部对预防措施的有效性进行跟踪验证,并签字确认。 4.3订正和预防措施的实施限制及记录 4.3.1管理者代表负责订正和预防措施的缘由分析和责任部门的确定,并监督措施的实施过程。 4.3.2品质部在不合格项订正(预防)措施上记录完成时间及验证结果。逾期未完成者,要报告管理者代表,组织责任部门进行缘由分析,追究相关人员的责任并再次限期完成。 4.3.3由订正和预防措施引起的对管理体系文件的任何更改,按文件限制程序执行。 4.3.4订正和预防措施的相关记录应作为管理评审的输入之一。 4.4本程