审计部主管年终总结范文20篇.docx

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1、审计部主管年终总结范文范文第1篇一年来，审计部按照董事长的要求，严格执行中国内部审计准则和集团 公司内部审计制度，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审 计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：一、领导重视内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了 高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管 理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。 为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高集团的经 济效益，充分发挥审计部门在集团管理中的作用，今年下半年，集团进一步明 确了审计部部门职责，配备了相应的专业

2、人员。审计部根据集团经营管理情况 制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审 计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职 能得到了进一步的加强。二、过程管控内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合集团的经营管理情况，在董 事张的正确指导下，审计部结合各分、子公司、部门的具体情况，有重点有目 的地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支 持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项60多项，其中有关谈 判20多项，谈判的最终协商价比在原报价的基础上共减少了 469. 26万元。所 有审计事项均及时出具了审阅意见（或

3、审计报告），充分发挥了内部审计的监督、 服务职能。三、工程项目审计分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好29年全面预算工 作积累了经验。4、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案， 集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创 造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。 财务审计部从严严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成 本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责 任审计

4、与加强财经秩序整顿相合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题 根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指 定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力 度。5、加强资金管理的作用为了规范*集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜 绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从x2xx 年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）算中心统一管理。我们为 了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）算中心，按照市局（公司） 算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经 营费用及财务

5、费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作 有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常 的经济运行。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高 会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与 技术支持。2xx年是*集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是 财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以 效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工 作重点，团奋进，真抓实干，完成了部门

6、职责和公司领导交办的任务，取得一 定的成绩。我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部 工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于 财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司 的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干 一场，我们一定要努力！审计部主管年终总结范文范文第5篇2xx年马上就要了，在过去的2xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶 住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小 的进步，这就尤为可贵了，所以我

7、们公司必须要好好的总一下，总过去一年工 作的经验，以便在来年中取得更好的进步。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规 章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订 和完善。根据市局（公司）的财务制度，合集团公司的实际情况，组织汇编了*集团的财务制度。为了总经验教训，更好的完成2xx年的各项工作任务，我部 就财务、审计方面的工作作出总如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分 发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财

8、务人员 要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情 况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作 为2xx年目标考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任 感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12 月31日的财务收支进行了复查，并合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、 重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司 领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了

9、具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四 位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财 务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部 门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的 基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查 力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审 计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨 论，积极思考，并赞同严格按照

10、目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、财务方面的工作1、增强财务服务意识，29年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、 透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把 为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发 挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财 务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务 审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各 分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财

11、务审计 部的职能作用。3、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期 间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的29年全面预算 奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适 当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位 对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。 我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情 况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证 分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况

12、良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好29年全面预算工 作积累了经验。4、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案， 集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创 造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。 财务审计部从严严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成 本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责 任审计与加强财经秩序整顿相合，按照“边整边改”的原则，将查出来的

13、问题 根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指 定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力 度。5、加强资金管理的作用为了规范*集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜 绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从x2xx 年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）算中心统一管理。我们为 了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）算中心，按照市局（公司） 算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经 营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作

14、有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常 的经济运行。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高 会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与 技术支持。2xx年是*集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是 财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以 效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工 作重点，团奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一 定的成绩。我们公司能够在

15、金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部 工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于 财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司 的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干 一场，我们一定要努力！审计部主管年终总结范文范文第6篇XX年，远安县审计局在县委、县XXX及宜昌市审计局的正确领导下，认真 贯彻落实党的XX大和XX届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以构建 和谐社会为目标，按照“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务 实”二十字方针，突

16、出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，竭力为远安走在 全省山区县市前列做出贡献。、XX年审计工作情况XX年，我局共完成审计项目28个，查出管理不规范资金4223万元，其中 已归还原渠道资金2800万元，核减投资额441万元，上交财政43万元。审计 提出建议33条，被审单位采纳审计建议27条，被审单位制定整改措施21条， 问题整改率达100%o（一）围绕中心，服务大局，以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立 足点和着力点。在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县XXX的中心工作，以服务基 层、服务企业的理念，积极参与新农村建设，为县域经济又好又快发展作出一 定贡献。一是认真开展解放思想大讨论，把

17、思想、行动统一到县委、县XXX的决策 上来。今年，我局紧紧围绕党的XX大和XX届三中全会精神，以科学发展观为 指针，结合全县努力使远安县走在全省山区县市前列的意见要求，在全局 机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。通过查找不足、认识差距，学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知 识，全局干部职工的思想发生了根本性的转变，增强了 “三种意识”：即增强 了创新意识，敢闯、敢试、敢担责任、敢冒风险;增强发展意识，加大工作的主 动性和灵活性;增强全局意识，发挥团队精神，加强协作配合。二是维护企业利益，当好远安经济发展的护航者和守护神，牢固树立企业 老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要

18、，乱收费、变相收 费、干扰各类经济主体的“三乱”行为，积极参与企业会计人员的培训和辅导, 协助企业做好会计帐目管理，完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度, 有效控制成本，促进企业增收节支，增强企业的自我管理和发展能力。XX年， 我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。 三是积极参与旧县镇龙泉村的新农村建设。一是帮助该村制定发展计划，确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌袋。二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备电脑2台，捐 赠乒乓桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮助维修村委会。三是帮助该村投资8000元修建u型渠2500米，

19、投资3万元架设了无线调 频广播。（二）抓住主线，全面提升财政预算执行审计质量。财政预算执行审计是审计工作的主线。在对xx年年的财政预算执行审计工 作中，我们以规范财政预算执行为抓手，注重从体制、机制多方面着力解决财 政管理中存在的问题。一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕财政管理改革，规范预算管理维护群众利益，提升财政资金使用 效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情 况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民 代表大会关于批准预算决议的执行情况、部门预算、XXX采购、国库集中支付 和收支两条线管理等财政改革

20、制度的执行情况、国有资产的处理情况。重点审 计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况，县地方税务局税收征管情况， 县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用 情况。二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。通过审计共查处 违规资金1560万元，其中归位1322万元，经济处罚上缴财政15万元，审计提 出整改建议8条。通过查找问题，落实整改，促进了财政资金依法、规范管理。 三是实行阳光审计，增强财政资金的透明度。9月，县人大会听取了财政预算 执行审计工作报告，人大全票通过了我局提交的报告。（三）突出重点，认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。一是把“三农

21、”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月，我县与 南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害，按照省审计厅要求，各地审计部 门要加强对雪灾资金的审计督办，我局派出专人深入到乡镇、至I村、到户了解 情况，核实灾情，检查资金，督促有关部门将资金落实到户到人。通过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元按照XXX省XXX的 要求，截止9月30日，通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元，审计检查 后，已在10月底全额拨付到位。另外，我们还加大了对农村安全饮水、沼气池 建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审 计力度。二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安

22、排，我局认真完 成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计, 协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。三是认真开展XXX投资基建项目审计，充分发挥投资项目效益。今年，全 县农村公路建设任务被纳入县XXX十件实事，在项目实施过程中，县审计局成 立专班，对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理，对工程招标、完 工决算及工程审计派专人参与，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确 保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动 场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等XXX投资项目进行了专项审计，总 基建投资1800多万

23、元，共审减金额150多万元。审计部主管年终总结范文范文第7篇2xx年马上就要了，在过去的2xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶 住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小 的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总一下，总过去一年工 作的经验，以便在来年中取得更好的进步。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规 章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订 和完善。根据市局(公司)的财务制度，合集团公司的实际情况，组织汇编了* 集团的财务制度。为了总经验教训，更好的完成2xx年的各项工作任务，我部 就财务、审

24、计方面的工作作出总如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分 发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员 要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情 况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作 为2xx年目标考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任 感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根

25、据市局(公司)审计重点，我部门对12 月31日的财务收支进行了复查，并合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、 重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司 领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位根据公司内部审计制度，审计部分别对现进行的工程项目进行审计。 审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内 容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程 管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。四、加强管理，为内部审计工作奠定基础审计人员岗位职责的建立，根

26、据集团领导要求和部门职责的重新调整，我 们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作 流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。审计 个人总结已建立的审计基本制度建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为, 是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了审计监察人员工作守 则、纪检监察办案流程、内审人员审查工作纪律等多个管理制度， 对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业 务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审 计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。审计人员自律情况 审计监察人员工

27、作守则的建立健全与有效运行、人 员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作 中能够严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守审计人员守则的规定，行 为规范基本符合国际内部审计实务标准中关于对审计人员的道德规范要求。五、总结经验和反省工作中的不足在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些 不足之处，主要表现在：一是由于审计部成立时间不长，各分、子公司、部门 对审计监察部认识不深，对工作反应不够及时、全面。不利于审计部全面、准 确地掌握相关情况;二是审计部专业人员的配备;三是审计人员专业技能培训， 内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。要进

28、一步提高审 计人员的业务素质和管理能力。审计人员须进行系统的学习，审计人员开拓了我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四 位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财 务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部 门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的 基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查 力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审 计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地

29、学习和讨 论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、财务方面的工作1、增强财务服务意识，29年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、 透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把 为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发 挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财 务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务 审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各 分、子公司的财务管理和财

30、务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计 部的职能作用。3、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期 间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的29年全面预算 奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适 当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位 对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。 我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情 况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证 分析后，按规定的程序批

31、准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各 分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好29年全面预算工 作积累了经验。4、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案， 集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创 造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。 财务审计部从严严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成 本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责 任审计与加强财经秩序整顿

32、相合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题 根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指 定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力 度。5、加强资金管理的作用为了规范*集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜 绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从x2xx 年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）算中心统一管理。我们为 了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）算中心，按照市局（公司） 算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经 营费用及财务费用进行了认真严格

33、的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常 的经济运行。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高 会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹 资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与 技术支持。2xx年是*集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是 财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以 效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工 作重点，团奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办

34、的任务，取得一 定的成绩。我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部 工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于 财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司 的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干 一场，我们一定要努力！审计部主管年终总结范文范文第8篇我校在XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保 资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划

35、和学校内部审计计划, 在本年度完成了以下工作：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习， 解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管 理促进型转变。二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。 在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日 常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计 在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期 一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校 经济活动特点，今年我校内

36、部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入 账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等 支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行 为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续; 固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有 举债消费。5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象

37、，学校收费合理， 只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了 收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工 作。20xx个人年终工作总结审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审 计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况 摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问 题的办法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控 制，将审计准则、审计质量控制

38、标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审 计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。审计部主管年终总结范文范文第9篇今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根 据集团公司20_年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企 业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完 成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如 下。一、完成主要工作预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的 过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况 进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对

39、审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财 经纪律，为下一年预算执行储备了动力。为扭转公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。 为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与 相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认公司的经营绩效考核结果， 维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。为 评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行 审计，对公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。 根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经

40、营、资产管 理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深 入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存 在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程 审计模式。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑 力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。为集团降低了工程造价，节省 大量的资金。二、主要工作体会在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困 难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉 管理与业务流程，给审计工作进展带来一

41、定便利，推动年度审计工作顺利完成。 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手, 全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控 制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规 定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、 档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大 的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操 作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。由于审

42、计 人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理理、自保效益并轨进行审计，在 进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控 流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相 关建议，指导整改。三、存在问题与今后打算由于目前审计部人数过少，疲于应付近多家子公司财务收支与年度预算审 计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济 责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公 司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反 复、超预算、结算不清晰等现象。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从

43、财务转岗而来，审计专业知 识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加内 审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极 探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作 发展积攒力量。20年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成 绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监 督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方 法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。审计部主管年终总结范文范文第10篇一年来，审计部按照董事长的要求，严格执行

44、中国内部审计准则和集团 公司内部审计制度，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：一、领导重视内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了 高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管 理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。 为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高集团的经 济效益，充分发挥审计部门在集团管理中的作用，今年下半年，集团进一步明 确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况 制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的

45、项目和范围，逐步完善了内部审 计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职 能得到了进一步的加强。二、过程管控内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合集团的经营管理情况，在董 事张的正确指导下，审计部结合各分、子公司、部门的具体情况，有重点有目 的地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支 持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项60多项，其中有关谈 判20多项，谈判的最终协商价比在原报价的基础上共减少了 469. 26万元。所 有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、 服务职能。三、工程项目审计根据公司

46、内部审计制度，审计部分别对现进行的工程项目进行审计。 审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内 容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程 管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。四、加强管理，为内部审计工作奠定基础审计人员岗位职责的建立，根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我 们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作 流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。已建立的审计基本制度 建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是 独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草

47、了审计监察人员工作守则、 纪检监察办案流程、内审人员审查工作纪律等多个管理制度，对部分 审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程 进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作 的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。审计人员自律情况审计监察人员工作守则的建立健全与有效运行、人 员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作 中能够严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守审计人员守则的规定，行 为规范基本符合国际内部审计实务标准中关于对审计人员的道德规范要求。五、总结经验和反省工作中的不足在过去的一年中，虽然内部审计工作取

48、得了一定的成绩，但仍存在着一些 不足之处，主要表现在：一是由于审计部成立时间不长，各分、子公司、部门 对审计监察部认识不深，对工作反应不够及时、全面。不利于审计部全面、准 确地掌握相关情况；二是审计部专业人员的配备；三是审计人员专业技能培训， 内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。要进一步提高审 计人员的业务素质和管理能力。审计人员须进行系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有 了更高层次的认识。六、后期内部审计工作设想完善集团制度体系及内部审计工作流程;首先，各分、子公司、部门应对制 度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由管理部门提出制度修改 意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补 充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证集团管理处在有 效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展如果能够把内部审计的思路 从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事 后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险， 且能通过对公司经营提出合理