供应部物料采购管理制度物资采购计划管理与考核程序.docx

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1、供应部物料采购管理制度增强计划的准确性和预见性，确保安全库存，减少物料呆滞。要求采购计划下达负 责人在制订申购计划前，准确掌握所购物料的现有库存、每日用量，结合排产计划 下达采购计划，并预计本次采购入后的预计使用时间。一、采购物料分类按照使用频次分为常用和非常用两类；1、 常用：是指根据分厂产品类型地生产需要，经常使用的泥砂化工材料。2、 非常用：是指根据具体生产产品的特殊需要而采购的较少使用的材料。二、采购计划管理1、采购计划下达周期规定：(1)常规泥砂料采购计划在每月27号和12号下达采购计划；常规化工采购计划在每月1、5、10、15、20、25号下达采购计划；(2)战略性备仓物料当预测市

2、场物料价格攀升时，由供应部采购经理与生产经理协商一致后，根据仓位情况制订战略储备计划，由供应部下达采购计划。对于使用量大的某些物料，由公司供应部提出，经化验部门化验，生产经理审批后，由供应部集中下达采购计划。2、 申购计划审批及计划下达的规定：(1)原则上：谁使用谁申购。由使用部门主责做申购计划，经生产经理审批后,直接在采购信息平台下达申购计划。（2）材料采购计划表格格式要求:材料采购计划表年月日序号物料名现有库存量每日用量申购数量预计使用 时间 （天）仓库情况（泥 砂化工）申请人生产部经理供应部审核供应部建议3、 申购计划制订原则（1）申购计划责任人为计划审批人。（2）增强计划的准确性和预见

3、性，确保安全库存，减少物料呆滞。要求采购计划 下达负责人在制订申购计划前，准确掌握所购物料的现有库存、每日用量， 结合排产计划下达采购计划，并预计本次采购入后的预计使用时间。当某种 物料需要淘汰或被替代时，要做好现有库存使用完毕的计划，并做好替代物 料的进货申购计划。三、安全库存管理1、 安全库存规定：以日平均用量计算，制订安全库存天数。2、 原矿泥砂安全库存：30天一45天，深加工的泥砂安全库存：20天一30天；常用化工安全库存：15天一30天，非常用的化工料，原则上不备仓，特殊情况 须备有仓的，由生产经理批准，仓库备案。色料不设安全库存，根据排产计划 下达采购。3、 安全库存制订和审批：由

4、工艺车间制订计划，生产经理审核，4、 安全库存计划审批表：XX分厂泥砂（化工）安全库存计划表类别材料名 称日均消 耗量 （T）安全库 存天数 （天）安全库存 总量 （T）仓位/ 仓号满仓 容量是否常 规备注制表人：审核人：批准人/日期：5、 安全库存制订后，到供应部备案，由供应考核专员录入采购信息平台。6、 安全库存的跟新：每3个月进行跟新，按上述审批程序进行，由供应考核专员在系统维护。7、 安全库存监督反馈工作职责：仓管员、做到货到检收后入库，及时维护采购物料进仓信息，及时向生产经理、供应部经理、供应考核专员反馈安全库存状 况。四、供应采购任务完成考核1、 确保各种用料在安全库存内。当安全库

5、存天数规定15天以上的物料，其库存量W10天的日均使用量时，由 供应考核专员汇报给供应部经理，提出警示，并扣罚供应员50元/天。当物料 库存量W5天的日均使用量时，由供应考核专员汇报给供应部经理，进行考核 扣罚。每出现库存量W5天的日均使用量时，虽未造成停产，但已影响生产质 量的，每天扣罚100/天。无论何种情况何种物料，库存量W1天的日均使用量 时，属严重影响生产，扣罚供应员工资的500元。2、 采购速度考核：对常用化工色料，采购计划下达后10天内完成采购计划；对非常用化工料以计划下达后5天为上限。对深加工的泥砂料，采购计划下达 后10天内完成计划；原矿泥砂料计划下达后的30天内完成采购计划

6、。对未按 时间完成的，按供应员采购计划完成率考核办法执行扣罚，低于90%的为不合 格，视情况轻重扣罚1001000元。3、 对常用或大量使用的物料，供应采购根据计划总量，按库存情况、日均使用量、供应部储备量等分批进货。4、 当预测市场降价时，供应采购进货在满足生产的情况下，可延长当期采购计 划的完成。此情况出现时，供应部要在系统内做说明单，并有前后价格的对 比。5、 当供应部找到比计划下达要求的材料时性价比高的替代物料时，在保障生产正常情况下，经生产经理和董事长审批后，替代了计划下达的物料时，视为计 划时间内完成采购。6、 当供应部采购计划时发现采购计划中有属于超量申购、重复申购、计划采购与仓

7、位不合理、因生产计划改变而采购计划没有或不及更改的情形时，在征询 计划部门意见后，适量采购，并在采购系统中做单注明。五、五金供应，按照现行审报、审批制度执行：1、 供应员应按审报计划购买，若出现漏买每次扣罚50元/次；2、 五金供应员在购买物料时，若不按审报时的物料质量及要求购买，每次扣罚50元/次3、 五金供应员在购买物料时，个别物料发生延期时，一定要及时通知审报单位，一定要得到审报单位的认可。若违规操作，每次扣罚50元/次，若未能及 时购买造成车间损失的按情节轻重处罚。4、 五金供应员一定要做第一关质量检查，发现审报物料存在缺陷一定要上报审报单位，以便协商解决，一定做到质量把关。5、 五金

8、供应员在购买物料时，出现错误物料，造成的损失由供应员负责。云南云叶化肥股份有F艮公司物密供应管理制度仓库管理办法第一章总则第一条规范仓储物资及仓库人员的管理第二条公司仓库及外租仓库的物资及人员管理第三条 仓储部对仓储物资、仓管员按要求进行规范管理第二章物资出入库第四条原料入库1 .原辅料购进入库，仓管员凭对方单位提供的随货同行单与预达货通知核 对，办理入库，要求收货时与随货同行单核对品名、规格、产地、数量等，核对无误 后签收，同时注明实收数量、库位、日期、收货人等，并对所进原料计量抽检。2 .设备主要配件购进入库，仓管员凭设备技术员验收通知单办理入库，其余配件 仓管员检查物品质量，核对规格、数

9、量无误后，办理入库，不合格的不予入库。每日 及时登记购进的数量。3 .数量验收(1)有单包计划的件数验收，并以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计 量，以每班产量为一批，随机抽取20件(50kg)或25件(40kg),只允许正偏差， 偏差值为包装重量10%o(2)不带包装的生产原料过磅称重，凭过磅单验收。(3)钢材按简易理论换算法或称重验收。(4)可开封的定量包装产品，开封点数验收。(5)稀有金属、有色金属及其制品，以检斤法验收。(6)设备及备品配件按装箱单清点验收。(7)电缆、电线等按长度计量的产品，按实测量验收，如原包装完整不便于测量 精品文档可编辑的精品文档的，可按原生产包装数验收。

10、第五条生产发料1 . “待检”的物资原则上一律不准发放，如生产急需，须经主管领导批准才能紧 急放行。仓管员必须对紧急放行的物资进行详细记录，并通知相关部门跟踪监督。2 .仓管员发放有使用期限的产品时，必须遵循“先进先出”原则。3 .仓管员发料时应仔细核对领料单的手续是否齐全，材料名称、规格型号及数量 是否相符。确认无误后，方可办理发料手续。4 .原料发放时，在材料出入库单上填写货物名称、数量、规格及产地，并由仓管 员和领料员签字认可。5 .备品配件发放时，在领料单上填写货物名称、数量、规格、型号，并由仓管员 和领料员签字认可。6 .计量、检测设备的发放必须保持原包装。第六条成品入库1 .认真清

11、点入库数量，准确填写入库成品的库位。发出成品时，2 .以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产量为一批，随机抽 取20件(50kg)或25件(40kg),只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。第七条成品出库L仓管员根据营销公司开据的调拨单，与实物核对单位、品名、型号、规 格、数量、质量是否合格，确认无误后，安排装车。，杜绝不合格产品出库。发成 品，仔细检查发出成品规格与物资调拨单所列规格的一致性，防止错发成品，并在物 资调拔单签实发数量、日期、发货人。3 .装车过程中每车须有专人监督，污包、破包不允许上车，不允许多装、少装。 驾驶员与装卸有争议的，可进行翻包，如数量准确则费用由驾

12、驶员承担，如数量有误 则费用由装卸承担。第八条在当班过程中出现配方和批次的改变，生产物资的短缺等情况，当班仓管 员及时汇报，及时做出处理，在当班过程中搞好库房卫生工作，物资的防护工作。第九条第九条原材料、产成品、包装物、备品备件定专人保管。对所分管项目尽职尽责，随时掌握各种物品的收、发、结存情况。第十条仓管员严格做好各种物品的收、发登记工作，及时登记仓库台帐，做到日 清月结，帐目清楚，帐实相符。原辅料、产成品、包装物不计算金额，五金零配件按 加权平均法计价，对使用期限短的物资，发料时必须按先进先出的原则发放。第十一条原辅料采购进厂及成品入库后，及时做好标识，防止不同种类的物品混 淆。第十二条不

13、同种类、同类不同规格的物资分类堆放贮存，物资在贮存过程中必须 保护好产品标识，随时检查物资的贮存情况，对损坏、变质的物资有相应标识并及时 做出处理。第十三条仓管员必须熟知所有物资的结存数量及堆放位置，管理好标牌、标签， 防止损坏、丢失和错用。第十四条年终对库存物资全面清仓盘点，对盘盈、盘亏物资做出书面报告。第十五条库存物资坚持“永续盘存制”原则。第十六条 仓储部应严格执行日报、月报工作。每天10点以前上报前一天报表， 每月25日上报当月月报。第三章仓库管理和物资防护第十七条库房区域严禁烟火。第十八条燃、易爆、易腐蚀及有毒有害产品，必须隔离贮存，仓库须有良好的 通风条件，并由专人保管。第十九条库

14、房区域内根据存贮物品的特点，配备相应的灭火器材及安全消防设 施。第二十条 仓库区域内外的主要消防通道、管道保证畅通无阻。仓库内不得使用取 暖设施。机动车辆不得在仓库内调试、维修。第二十一条露天堆子要求先用枕木垫好，然后用蓬布盖好，堆垛旁，禁止摆放可 燃物品，在其附近不准进行封爆、维修等易引起火灾的作业。第二十二条定期进行安全检查，及时消除火险隐患，排除不安全因素。仓库管理 人员必须熟悉所管物品的性能、特点和各种物品的灭火处理方法及灭火器的使用。第二十三条根据采购产品的特点，分类、分库、分区进行保管。仓管员应定期对 库存物资进行检查，做好年盘，整齐堆放，做到帐、物相符。第二十四条物资入库前清洁库

15、房地面，保持干净整洁。第二十五条进入库房下货、装货的车辆听从仓管员安排，避免车辆损坏库区房屋 及物资。第二十六条产成品包装袋是复膜双层编织袋，以便搬运、贮存和防护。第二十七条 原料堆码不准超过35个高，成品不准超过15个高。第二十八条随时检查库房的完好情况，保持库房干燥，防止物资受潮变质。第二十九条成品贮存和发放过程中，保护好包装袋，杜绝随意踩踏和站在成品上 发货，对出现类似情况应予以制止。第三十条库区做到无垃圾，无杂草、清洁卫生，并做好绿化工作 第四章外租仓库管理第三十一条要求出租方必须严格按照租赁合同执行相关事项。第三十二条 对每天入库的货物数量我公司工作人员要提前通知出租方入库数量， 且

16、在当天进行入库核对，确保数量准确；同时确保仓库内部卫生，不能因为卫生原因 致使仓库内物资受损；第三十三条出租方必须确保仓库内物资安全，如出现人为因素致使仓库内物资受 损，如偷盗等情况，出租方必须承担全部责任；如果出现不可避免的非人为因素导致 货物受损，出租方应在第一时间通知我公司，双方根据实际情况协商解决；如若出租 方没有及时通知公司，且故意隐瞒实情，则造成的一切损失由出租方承担全部责任。第三十四出租方须在公司提前通知且驾驶员持公司开出的货物调运单时才能允许 车辆进入仓库装货；不能私自允许车辆自由出入公司所租仓库；第三十五在外租仓库装货时，公司员工须在现场进行数量清点，确保物资发放数 量准确;第三十六条工作人员需每月对外租仓库的物资进行盘查，每月上报报表,第五章附则第三十七条 本规定自下发之日起执行。第三十八条本规定由仓储管理部门负责解释。相关办法：相关表单：1 .原料日报2 .成品月报3原料月报4 .成品月报5 .出、入库单流程：注：办法应落实到现行的具体部门（或岗位）。