2023年销售公司管理制度13篇.docx

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1、2023年销售公司管理制度13篇 书目 第1篇石油销售公司资金管理制度 第2篇z销售公司制度管理规定 第3篇石油销售公司流程管理细则 第4篇销售公司财务管理制度 第5篇销售公司工资管理制度 第6篇石油销售公司存货管理制度 第7篇食品销售公司的人事管理制度 第8篇销售公司管理规章制度 第9篇销售公司员工管理制度 第10篇销售公司管理制度 第11篇石油销售公司业务管理制度 第12篇销售公司制度管理规定 第13篇z销售公司财务管理制度 销售公司管理制度 销售公司管理制度范本（一） 第一条：依据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销安排、费用预算，经公司

2、批准后组织实施。 其次条：企划部负责制定促销方案的具体工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的支配，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。 第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的须要。 第四条：企划部促销文员依据市场动态刚好制定促销方案及详细实施方法，帮助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，

3、总结阅历及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动支配。 第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员刚好了解市场动态，提出开展促销活动的建议。 第六条：各区域经理负责详细组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。依据本市场的实际状况，提出促销建议及促销活动申请。 第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。 第八条：全部参加市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，刚好管理市场促

4、销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则肃穆处理。 第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。 销售公司管理制度范本（二） 1、在集团分管副总经理的干脆领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。 2、以项目开发为契机，以市场为导向，走“品质”和“品牌”持续性发展的路途，努力塑造瑞亨公司良好的社会公众形象， 最终实现地产公司经济效益和社会效益的双丰收！ 3、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充； 4、听从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用限制，有效促进资金的快速回笼； 5、建立健全部门和个人岗位目标责任制，

5、强化员工执行力的实行，做到“日 事日清，日清日高”； 6、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度； 7、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完备工作安排和有效执行。 销售公司管理制度范本（三） 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一支配，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行支配，报分管领导批准后执行。

6、因工作须要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一支配。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间起先后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣

7、发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并赐予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，其次个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗闲聊等做与工作无关的事

8、情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参与的，视为旷工，根据本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十一、经总经理或分管领导批准，确定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批

9、准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，根据本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十二、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。 z销售公司制度管理规定 销售公司制度管理规定 一、总则: 为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司确定确立经济责任制,采纳重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,实行设立经销点的

10、经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对全部经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以嘉奖,并随时做好全部客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责: 2.1销售副总: a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参加市场调查和预料,刚好反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售安排,各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立,并将信息刚好反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作,主持解决全部经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产安排。 2.2销售部:a.负责企业产品的销

11、售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制销售合同,工矿合同、订货排产状况汇总表;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制

12、度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。 2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理; d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责全部销售合同的跟踪; f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品出货单、样板申领单、样板发放单;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报销售日报表及销售月报表,及销售

13、电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报质量日报表;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作; 三.销售服务: 销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,详细要求如下: 3.1、接听电话: 凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐性解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,须要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“感谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。 3.4、对于与公司往来亲密的大宗经销客户留意不行怠慢,但不行使在场的其他客户有差别待遇感。

14、 3.5、对于全部初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。 3.6、如客人询问与交易无干脆关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或干脆敷衍了事。且不行在自己不了解状况时,告知客人错误答案。 37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽搁客人时间,应向客人做出礼貌说明,并向客人表示歉意,请客人宽恕,不行与客人发生争吵及面有不悦冷落客人。 3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。 3.9、如客人托付保管任何物品,应乐意接受,并妥当处理,如发觉客人遗留或遗忘物品时,收好并通知该

15、客户。 310销售部全部人员应尽量满意客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。 3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做肃穆处理。 四.客户服务细则: 4.1.客户看法调查及处理:全部客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何看法,销售部均应记录备档,并刚好解决处理,如有重大事务,应刚好反馈至分公司总经理或总经理处,以便刚好处理。 4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自支配处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、

16、色号、购买日期等予以登记备档,并必需通知有关部门马上查明缘由。对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行具体了解、调查并快速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出看法或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出刚好处理,并将处理结果告知客户。 五.对客户投诉的有关处理方法: 5.1全部质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应刚好填写客户投诉质量处理表,并送至各相关部门,据实际状况对表内相关内容进行照实填报,

17、并做出相关处理。处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。 5.2全部服务投诉,由销售经理填入客户投诉服务处理表,投诉责任人的有关部门应对投诉刚好作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。 5.3对客户投诉的有关内容的惩罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报指责,并据情节严峻予以罚款20100元/次,情节严峻者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报指责并据情节依据考核方案予以惩罚,如情节非常严峻,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。 六.要货发货要求: 6.1各区域经销商需货时,由销售部依据客

18、户需求干脆开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应依据客户实际状况要求干脆反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必需在最短时间内支配并完成试制,销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产安排表交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定生产排产安排表并按排生产。 6.4当客户或经销商要求留货,必需预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特别状况客户无法预留订金时,由销售部出具

19、经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发觉公司将对有关责任人予以50-100元的惩罚,情节严峻者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价全部销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人干脆负责,公司将依据情节予以惩罚。6.6销售部应于每月25日前对全部各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7全部要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。 七.货款

20、管理方法: 7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内,并保留相应票据,有效保存原始票据。7.2全部产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后依据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。7.3往来亲密与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证全部转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来亲密的大宗客户,提货时因特别缘由无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当

21、月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。 注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。 八.样板发放管理方法: 8.1全部样板销售部应依据本部门样板存储状况开具样板申领单,报分公司总经理审批,交成品仓 统一领出; (样板申领单一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根) 8.2全部样板,销售部在样板发放前均必需做好样板标识,以便发放。全部样板发放由销售部开出样板发放单,报财务部由财务确认后,准予发放。 (样板发放单一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。) 九

22、.销售档案的管理: 9.1全部与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。 9.2全部相关提货凭证,均应有复印件备份。 9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。 十.销售部操作程序: 10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。特制定本操作程序。 10.2全部销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。 10.3开单员在接到订单后,须驾驭仓库的存货状况,并在开单前将存货的状况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。 10.4开单员在开具单据时作到精确刚好、无误地开出提货清单,刚好送到出纳

23、员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。 10.5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。 10.6全部产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料刚好提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。 10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。

24、 10.8全部大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。 10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具调货安排通知单,及产品质检报告同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部支配好调货产品的储运后,将货运单及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后,应刚好对所调入产品进行清点并检查破损状况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。 十一.销售部内务管理方法: 11.1

25、引销员必需热忱接待全部客户,作到耐性有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2全部运做程序必需严格依照销售部操作程序运行;11.3不得擅自供应公司有关产品质检标准;11.4全部销售合同的签定均必需依据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货; 11.6对客户投诉必需做到百分之百的解决。 十二.销售合同管理: 12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满意合同要求.12.2全部销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必需加盖公司合同章方为有效。 12.4销售合同必需统一由电脑管理,电脑打印。12.5全部销售合同必

26、需以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理睬同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。 12.7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特别状况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。 12.8全部处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。12.9全部销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表:12.9.1营业执照复印件;12.9

27、.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司居处和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4销售合同复印件;12.9.5全部产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。 财务部岗位职责 1.财务部经理 (1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,协作银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的刚好收缴和管理,保证公司的正常

28、运转;6)负责审核、限制各项费用的支出,杜绝奢侈;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表; (8)刚好做好帐套数据备份,保证数据平安;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作安排; (13)完成总经理交办的其他事项。 2.会计 (1)负责公司的会计核算工作; (2)仔细审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末刚好结账; (3)刚好精确的申报各项税款,购买发票; (4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;

29、 (5)刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作; (6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作; (7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表; (8)完成经理交办的其他事项。 3.出纳 (1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥当保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴; (2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则; (3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符; (4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调整表,交会计审核;

30、(5)刚好更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料; (6)刚好更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据; (7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账; (8)每周一向财务经理提交上周资金周报表; (9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符; (10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调整表; (11)每月10日前向财务经理提交工资表; (12)完成经理交办的其他事项。 销售公司工资管理制度 一、薪资构成 底薪+提成+绩效+电话补贴+交通补贴 二、底薪发放方法 1、销售人员试用期内,试用期为三个月。第一个月为10

31、00元,其次个月为1200元,第三个月为1500元,三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成状况一次发放。 2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的,按第一月的50%按月发给生活费。 对于在试用期其次个月没有完成定额业绩的,按第一月试用工资+其次月试用工资的50%发给生活费。 对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的,按第一、二月试用工资+第三月的50%按月发给生活费。按业绩确定销售人员走留。 3、试用期 销售公司员工管理制度 第一节、总则 第一条、管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。 其次条、业务人员岗位职责要求 主动宣

32、扬、维护公司的品牌和产品、服务形象;进行市场业务拓展，按安排探望客户，开发、建立并维持稳定的客户关系;确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡;根据公司制定的指标主动完成、超额完成销售任务。 其次节、基本要求 第三条、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，相互学习，主动进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。 第四条、为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维灵敏，勤奋敬业，主动上进;工作仔细负责;具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理实力和服务意识。 第五条、视察实力和应变实力强;接受实力强;口头与书面表达实力强

33、，良好的沟通表达(包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解实力)技巧;拥有良好的团队协作实力，肯定的团队建设及管理实力。 第六条、具有敏锐的商业意识、市场洞察力;具有良好的市场预料、统筹规划、分析及应变实力;具有肯定的组织协调实力、风险预控实力、谈判实力、公关实力、执行力。 第七条、有开拓、维护客户阅历;客户导向，能够倾听、理解、和精确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策。 第八条、业务人员应仔细学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。 第九条、熟识企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程;熟记产品学问、功能、作用

34、机理，了解公司基本状况;驾驭基本功能及延长功能，熟知口碑宣扬资料以及产品优势，并能形成一套有见解的劝服客户的理论。 第十条、实践与理论相结合，勇于探究和创新，擅长将自己的工作阅历加以归纳和提升，提高销售实力，并向上级供应建设性看法。 第十一条、听从部门经理的支配，增加团队合作精神，帮助部门销售安排的完成。 第三节、业务人员工作职责 第十二条、收集市场信息 采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特殊是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展状况及重点客户状况简报，为企业战略调整供应情报，为重大营销决策供应建议和信息支持;从而实现“市场引导制

35、造”的经营理念;为做好产品、市场定位、市场、研发决策供应依据;刚好供应市场反馈看法，提出合理化建议。 第十三条、收集、整理客户信息 1、依据公司产品特点，好用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的具体的客户需求应刚好备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。 2、通过电话，探望等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。 3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展供应资源保障。 4、与客户沟通中要充分了解客户目前的状况，和选购渠道，建立各级客户资料

36、档案，保持双向沟通。 第十四条、客户征信调查 1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约实力，审查对方经办人代理权限，审查对方供应资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。 2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等方面的信用异样征兆，并取得相应证据。 第十五条、推广介绍 1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务;处理客户询价;努力拓展新客户。 2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。 3、完成客户联系，定期探望客户，了解客户需求、市场

37、动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户供应最佳的解决方案，获得客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。 4、做好分管区域终端探望工作。至少保持每月探望频率：辖内a类店为3次以上、b类店为2次以上、c类店为1次以上。 第十六条、谈判与订约 1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。 2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。 3、签订合同前，了解客户、商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。 4、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行仔细推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按

38、民法典和公司合同管理制度执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重赐予惩罚。 5、合同文本采纳公司规定的标准合同。 第十七条、履约 1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁;使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力;以期保证客户的满足度。 2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。 3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得犯难客户、有意拖欠货款。 4、严格执行公司促销政策，全部促销产品除质量问题外，一律不得退货。 第十八条、售后服务 1、帮助客户服务部完成客户投诉的

39、处理，包括缘由分析、紧急处理对策及永久改善对策等。 2、公关、促销活动的总体、现场指挥。帮助客户服务部维护客情关系。 3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户探望及关系维护。 第十九条、回款 1、业务人员未妥当地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以惩罚。 2、业务人员因重大过失而未妥当地履行客户征信调查义务造成坏账的，担当公司损失的一半。 3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，担当全额损失。对协作客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。 其次十条、反馈 1、向销售经理供应例行性销售报告以及制定销售活动安排。 2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关

40、的客户资料的整理与更新，并刚好反馈到公司客户管理系统中。 其次十一条、公共关系 1、依据市场发展须要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相关企业间的主动沟通与良好合作。 2、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系。 3、参加培训、指导和管理、考核促销员。 4、组织、参加各项促销活动。 第四节、劳动纪律 其次十二条、考勤 1、应严格遵守公司考勤制度、请假制度等各项规章制度。 2、业务人员每天须打卡两次，不出差需按正常工作时间每天打卡四次。 3、为了随时保持良好的沟通与联系，业务员的手机从7：00-22：00必需处于开机状态，保证有足够的话费及电量，并不能随意更改号码。

41、如影响到任务执行者，则记大过一次处分。 其次十三条、提交日常报表 仔细按时完成工作日报、周报表及各类安排和总结。日报表、周报表将各项事宜交代清晰，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次惩罚;月总结下月2日前交办公室，无正值理由迟交的，惩罚50元/次;字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次惩罚并重新填写，重新填写后仍旧达不到要求的按10元/次惩罚。 其次十四条、参与业务会议，无故缺席除按公司相关规定惩罚外，销售部惩罚20元/次。 1、每天早晨参与由主管或经理主持的晨、会，汇报昨天工作状况和今日的工作支配：包括昨天推销地点，洽谈成败阅历，提出市场的技术和商务上反馈问题，以供大家探讨

42、解决;今日安排推销地点，预料成败可能。 2、按时按要求参与公司组织召开的各项会议或活动。 其次十五条、必需履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。 其次十六条、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。 第五节、业务员日常行为规范 其次十七条、注意商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。 其次十八条、公司员工间及对公司外的人员，必需礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。

43、语言表达实力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。 其次十九条、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类消遣活动。 第三十条、工作期间应仔细工作，不允许串岗闲聊和在工作区内大声喧哗，不得阻碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不行阅读与工作业务无关的书报杂志。 第三十一条、同事之间要和谐相处，相互团结、帮助。对同事的升迁要吃主动的看法，不争论同事的私事，关切同事，帮助同事。 第三十二条、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：看法和气、热忱;内容简短、不闲谈;对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高

44、。 第三十二条、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。 第三十三条、外出办事应留意： 1、要遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件。 2、进门时要轻声敲门，说话和气举止大方得体。 3、不讲影响公司形象的话和对公司不利的话。 4、礼貌道别。 5、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。 第六节、出差管理 第三十四条、出差前做好出差打算，最好电话预约好，做到有的放矢。 第三十五条、动身前检查仪表的整齐，并携带包括但不限于以下销售物品： 1、销售证明文件：营业执照、税务登记证、生产许可证、卫生许可证、行业监管机构批文、价格表。 2、终端日报表、笔记本、笔。 3、名片、计算器。 4、产品样品、传单和招贴画。 第三十六条、出差期间应留意：分区销售不得越界;统一价格不得抬高或降低;有效地张贴和散发传单。 第三十七条、出差期间应合理支配工作时间，要有工作安排，每天填写探望记录表(客户报备表)，出差日记要有客户具体档案及客户库存和当月产品消化状况，分析竞争对手信息，并按时交回公司。 第三十八条、业务员出差期间，每隔固定期限用当地固定电话向公司汇报，每月出差前、后到公司登记，以便考核工资。 第七节、驻点日常管理留意事项 第三十九条、业务人员必需严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间;