仓库内部审核制度仓库日常审核检查表及其内容与方法.docx

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1、仓库内部审核制度，仓库日常审核检查表及其内容与方法1.目的为提升仓库管理人员工作能力、管理效益，使仓库管理人员在工作中做到高标准严要求，全面提升仓库管理水 平，特制定本制度。2 .范围本制度适用于仓库所有职员。3 .职责仓库主管/组长通过仓库日常审核检查表对仓库人员工进行审核，4 .审核流程4.1 仓库主管/组长每月至少对仓库人员工进行一次审核，并有详细的审核记录及处理结果上交部门经理。5 .内容5审核内容以仓库日常审核检查表为依据。5.2仓库主管/组长对员工审核中出现的问题按仓库规定进行处罚并责令改进。6 .仓库日常审核检查表仓库日常审核检查表部门仓库时间序号检查项目检查方法现状描述分数1受

2、控文件专人管理、置于适 当位置、适当标识、及时更 新文件目录，便于查阅。询问部门负责人；查看办公室及仓库现场文件。2记录专人管理，按时间、类 另h保存期限等整理归档、 建立目录，便于查阅。询问部门负责人； 查看存放的记录。3公司经营理念、方针、目 标、规章制度得以有效传 达。询问部门负责人； 抽问部门内职员工。4质量目标按时统计、数据真 实、归档保存。询问部门负责人；查阅质量统计数据来源； 查看质量目标的保存情况（书 面或电子档）。5组织架构图、职位描述及时 更新，各岗位职责、权限分 工明确。询问部门负责人；查看目前的部门人员配置。抽问部门内职员工看其是否了 解其职责和权限。6视各岗位需求，配

3、置适宜人 员。（教育、培训、技能和 经验）询问部门负责人，了解其部门 开展了那些培训；看仓库职员工实际操作是否符 合要求。7按保养要求做机器保养及保 养记录。（日常保养、定期 保养）看现场机器是否有做保养； 查看日常保养记录/定期保养 记录。8提供适宜的信息、作业文件 （如作业指导书、机器操作规 范等）。查看现场作业场所、机器。9仓储物品予以适当标识，并 确保标识与实物、数量一 致。查看仓库内的物品是否得到识 另U；抽查标识与实物是否一致。10仓储物品防护（标识/搬运/包 装/贮存/保护）。查看现场物料防护情况（如毛 料不可直接放在地面上/禁止 重压标识等）。11仓储物品按区域划分放在指 定位

4、置。查看现场物料放置情况.12呆滞料及时处理（替用、扣仓 或转仓再用、出售、报废）。查阅AMIS。查看现场呆滞料标识、摆放。13监测装置校准或验证。（电子 磅、安仕磅等）查看现场所人员所用的磅称是 否有按时校准，校准标签完 好。14不合格品控制（标识、区 分、处置），并保存相应记 录（AMIS数据）。查看仓库不良品（进料检验/ 现场退仓）是否得到标识、并 及时处理。15地面、墙壁、窗户干净，机 器、货架车搬放整齐，标识 清晰。查看仓库16员工不带水杯、雨伞、饮 料、零食入仓库。查看仓库17消防通道保持畅通、消防设 施下不可堆放杂物。查看仓库18消防设备须做好日常或定期 检查、保养并做好保养记

5、录。查看消防栓、灭火器、应急灯等是否完好；是否有做口常或定期保养记19电闸须专人管理，电闸下不 可堆放杂物。查看电闸是否有标明负责人 员；查看电闸其通道是否通畅。20定期检查医药箱，并作好药 品清单、领用记录。抽查药箱是否有标明否负责人 员；查看药品清单与药箱内实物是药品是否在保质有效期内。合计 0.0备注：总分100分，每项分值5分，审核人员先根据受审核部门完成情况、配合程度进行评分,然后按100 分折算得出最后分值。小结审核人员：物控部仓库日常巡检制度1、目的为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，进一步强化安全生产监督管 理，促进安全工作，消除事故隐患，防范和杜绝事故的发生，特制定本制度

6、。适用于本公司化学品仓库的安全巡检管理工作。3、职责3.1 部门负责人对仓库巡检员进行监督并纳入绩效考核，每次发现无故未按要 求巡检的巡检员绩效考核扣5分，对连续一个礼拜无违章行为的，对巡检员绩 效考核加3分。3.2 仓管员是巡检主要执行人，必须认真执行巡检制度，贯彻落实安全生产方 针和政策，严格按照安全规章制度和“5S”要求监督检查，对仓库安全管理落 实执行和维护。3.3 巡检员在巡查中一旦发现问题，可马上处理的必须马上处理，并如实填写 巡检记录表，重大问题如实上报；严格杜绝隐瞒、包庇一切违规操作行为。3.4 在巡检过程中如发现需整改或维修的，获部门负责人同意后，按照整改程 序进行整改，如需

7、夸部门的，应按要求填写整改通知单，并送达相关部门。3.5 巡检员有责任根据出现的问题，进行整改、反馈、跟踪，每月进行汇总、 分析，并对频发事件提出改善方案。3.6 巡检员必须保持认真细心、公正积极的工作态度，并具备洞察未知危险源 的能力；在工作中必须互相友善监督，对不良作业行为立刻指正，确保公司安 全生产。4、程序4.1 巡检员：物控专员、现场仓管员。4.2 巡检方法：4.2.1 在工作时间内，每两小时进行一次巡检。4.2.2 按仓库日常巡检表内容进行巡检并记录。4.3 巡检主要内容：4.3.1 仓库门口是否有库内分布平面图、化学品标识、警告标识。4.3.2 消防器材摆放位置是否有明确标识、消

8、防通道是否畅通无阻4.3.3 消防器材使用期限、压力表数据是否在正常范围；4.3.4 洗眼器（冲洗器）、排气扇、应急照明、逃生面具、温（湿）度计等设 施是否能正常使用。4.3.5 物料是否按指定区域堆放、附有物料标识卡、出入库记录；存在化学特 性不相容的是否有按要求隔分储存。4.3.6 作业人员是否按要求佩戴劳保用品作业，并遵守作业指导书作业。4.3.7 特种作业人员是否经资质认证或持证上岗，并按设备点检表的进行日常 点检保养。4.3.8 化工储罐：流量计、管道、管道支架、阀门、泵等设施的使用情况是否 正常，并日常保养。4.3.9 仓库日常“5S”检查，保持仓库整洁的环境，特别注意是否有泄漏现

9、 象。4.3.10 其它：是否存在未知危险源、不良作业行为、不合理作业环境等。5、相关表单5.1仓库日常巡检表仓库日常巡检表日期巡检时间正常异常巡检人问题点改善措施完成时间巡检内容：1 .仓库门口是否有库内分布平面图、化学品标识、警告标识。2 .消防器材摆放位置是否有明确标识、消防通道是否畅通无阻3 .消防器材使用期限、压力表数据是否在正常范围；4 .洗眼器（冲洗器）、排气扇、应急照明、逃生面具、温（湿）度计等设施是否能正常使用。5 .物料是否按指定区域堆放、附有物料标识卡、出入库记录；存在化学特性不相容的是否有按要求隔 分储存。6 .作业人员是否按要求佩戴劳保用品作业，并遵守作业指导书作业。7 .特种作业人员是否经资质认证或持证上岗，并按设备点检表的进行日常点检保养。8 .化工储罐：流量计、管道、管道支架、阀门、泵等设施的使用情况是否正常，并日常保养。9 .仓库日常“5S”检查，保持仓库整洁的环境，特别注意是否有泄漏现象。1。.其它：是否存在未知危险源、不良作业行为、不合理作业环境等。巡检线路：9#成品仓5#成品仓1#成品仓2#辅助材料仓8#固废分拣仓7#化工原料罐区11#固废分拣仓