工厂仓库管理制度验收入库、贮存保管、物资发放规定.docx

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1、文件编号：GL03-2005修订状态：A/0制:仓库管理制度一、目的和适用范围本制度规定了仓库对分管的各类物资的验收入库、贮存保管、物资发放、安全卫生等各项管理要适用于原材料、成品、配件仓库的管理。二、管理职责2. 1 制造部负责对各仓库实施归口管理。3. 2仓库保管员负责实施物资的具体管理。三、管理要求3.1工作程序验收入库 保管贮存 领料出库 -清仓盘点3. 2物资验收入库3. 2. 1凭证验收。核对采购计划单（或采购合同）、采购单、发货票、合格证、检验单等。3. 2. 2数量验收。大件物品应拆包进行实物清点，需检斤、检尺的应复验。3. 2. 3质量验收。检验包装物有无破损，外观有否损伤，

2、物品与发货票、合格证是否相符等。3. 2. 4在上述过程中应做好记录，对验收中发现的不合格品，应及时通知采购部门，按有关规定予以 妥善处理。3. 2. 5物资验收应做到“四不入库”。即手续不符、质量不好、数量不对、规格不清不入库。3. 2. 6对于特殊购入物资因不便入库而直接送到现场的，可凭领料单办理入库手续。3. 3物资入库保管4. 3. 1物资分类本公司使用的物资主要分为：a）重要物资（A类）包括：各种零配件、毛坯。b） 一般物资（B类）包括：包装材料等3. 3. 2仓库物资保管a）物资保管应建立专门台账。b）物资按手续办理入库后，应分类、分品种存放，不同物资不得混放。c）入库物品皆应标识

3、清楚，摆放整齐，坚持先进先出的原则，合理存放。d）仓库保管坚持日清，每月盘点一次，做到账、卡、物一致。e）遵守物资装卸、搬运操作规范，做到安全搬运，确保人身、设备的安全。3. 4物资发放出库3. 4.1物资发放时做到：对手续不符、去向不清、未经验收的物资不出库。3. 4. 2发放坚持“先进先出、易损先发”的原则。3. 4. 3对应收回的物资容器、包装物或以旧换新的物资，均应做到先回收、后发料。3. 4. 4对退库物资，由退料部门办理退库手续。仓库保管员负责核对所退物资的规格、数量、质量 等，对手续不符、材质不清的，不予验收。3.5清库盘点3. 5. 1在收发物资过程之中，应做到随发随盘点，不错

4、收、不错发，并认真做好发出物品的计量工 作。3. 5. 2坚持每月清库盘点一次，年终实行全面彻底盘点库存，并做好出库物资盘存盈亏表，经主管领 导批准及财务部门审核后，可调整账面。3. 5. 3通过对库内物资按要求进行盘点，随时了解掌握物资的需求动态和资金占用情况，为采购部门 编制采购计划提供依据。3. 6仓库安全卫生要求3. 6. 1仓库内应设有醒目的“严禁烟火”等字样的安全标识。3. 6. 2仓库内不准用明火照明或取暖，做到人走灯灭。3. 6. 3仓库内设有完好的消防用具，应熟练掌握灭火器材的使用方法。3. 6. 4库内物资应摆放合理，不得堵塞消防信道，严禁随意堆放易然物品。3. 6. 5根

5、据贮存物品的特性要求，注意保持防潮、防雨及干燥通风。3. 6. 6对易燃品的保管，应加强日常巡逻检查，发现火情隐患及时上报主管领导，并采取有效措施。3. 7仓库保管员的工作要求3. 7. 1仓库保管员应树立认真负责的工作态度，熟悉岗位工作程序，掌握工作所需的技能。3. 7. 2遵守劳动纪律，忠于职守，工作时间不擅离岗位，不做与工作无关的事情。3. 7. 3工作不循私情，对不经验收的物资有权拒绝入库；对不符合要求和手续不全的领料，有权拒绝 物资出库。3. 7. 4仓库保管员对验收入库的物资负有保管和防护责任；并对出库物资的质量负责，对仓库的安全 卫生负责，随时清扫，保持库房整洁。3. 7. 5仓

6、库系商品和原材料的保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。3. 7. 6因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入库登记手续，并要有仓库人 员陪同，不得独自进入仓库。3. 7. 7 一切进入仓库的人员不得携带火种、背包、手提袋等物品进入仓库；严禁在仓库内吸烟。3. 7. 8仓库范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。3. 7. 9仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围 参观。3. 7. 10仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。3. 7.11任何人员，除验

7、收时所需外，不准把仓库商品、物资使用试看。3. 7. 12仓库应定期检查防火设施的使用实效，并接受保卫部门的检查、监督。精品文档精心整理库房管理制度及规定一、目的通过制定库房管理制度及规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。.二、主要负责人：直拨收货：使用部门指定收货人、库房人员入库收货：库房人员出库发货：使用部门指定收货人、库房人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；四、验收及保管1、物资的验收入库1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，

8、库管员及时填写入库单，经负责人签字 后，库管、财务、供货人员各持一联。1.3 对于不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填直 拨单。该单据必须有库管、使用部门、供货商签字。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理1.4 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。1.5 以上涉及所有单据必须主要负责人和供货单位共同确认，均由库房填 制，报送财务部审核并加盖收货专用章，无收货专用章单据不得作报销单 据。2物资保管1. 1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做

9、到 二齐、三清、四定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2. 2合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签；做到先进先出，采取 合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。3. 3仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差 须及时找出原因并更正。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3物资的领发3.1库管员凭领料单如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被 涂改的，库管员有权拒绝发放物资。4. 2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。4.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。4.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种器具均要上器具登记卡。精品文档可编辑的精品文档