废旧物资报废管理规定废旧物资报废要求与关键控制节点.docx

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1、废旧物资报废管理规定全文目录1、目的12、适用范围13、责任与权限13.1 办公室职责13.2 仓库负责人职责23.3 生产类废旧物资的部门负责人职责23.4 财务部职责24、程序要求与关键控制节点24.1 废旧物资处理申报24.2 废旧物资鉴定24.3 废旧物资处理决定24.4 废旧物资销售34.5 废旧物资出厂35、激励措施36、附加说明3附件一：废旧物资处理申报表4附件二：废旧物资出门单5附件三：废旧物资销售台账登记表51、目的规范废旧物资的管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资管理程序 和职责。2、适用范E本规定适用于生产废旧物资、库存废旧物资、行政废旧物资等各类废旧物

2、资的处理。生产类废旧物资包括废旧设备、废金属材料、生产其他废旧物资。库存废旧物资包括积压闲置物资、废旧刀片刀具、其他废旧物资。行政类废旧物资包括废旧办公设备、行政其他废品。3、责任与权限3.1 办公室职责3.1.1 行政类废旧物资的处理申报。3 .L2所有废旧物资报废的鉴定组织，对外统一销售联系，销售过程的监督。4 .L3所有废旧物资出门检查、出厂登记工作。5 .1.4保管好所有单据，备档备查。3.2 仓库负责人职责321库存废旧积压物资维修、报废、出库等各类处理申报。库存废旧积压物资处理的全程推进。3.3 生产类废旧物资的部门负责人职责3.3.1 生产类废旧物资的处理申报。3.3.2 生产类

3、废旧物资处理的全程推进。3.4 财务部职责341费用结算、收支，票据处理。库存废旧积压物资其他处理的全程介入。4、程序要求与关键控制节点4.1 废旧物资处理申报4.1.1 严禁私人、私下处理，必须由废旧物资责任部门提出书面处理申请，经部门领导审核 批准后执行（附件一）。4.1.2 生产类废旧设备、废金属材料、库存废旧刀片刀具、行政类废旧办公设备等首先要积 极维修利用，不能再维修的，才可进行申报处理。4.1.3 低值、数量较大的废旧物资可平时积累，集中堆放，定期申报处理。4.1.4 处理申请，经部门领导审核签批后，统一交办公室组织报废鉴定。4.2 废旧物资鉴定4.2.1 办公室接到申报处理后，和

4、申报部门进行初步审核；4.2.2 如申报处理物资为初次鉴定，办公室须邀请相关专业部门，如技术、质检、工艺、仓 库、机电维修人员，并视情况必要性邀请相关领导，一起进行废旧物资鉴定。鉴定为尚可维 修或利用，则退回申请，由部门组织维修或暂存待利用；鉴定为已可报废，则进入报废处理 流程。4.2.3 如申报处理物资为常规性、例行性处理物品，初次申报时已经过鉴定，则办公室和申 报部门例行鉴定即可。4.3 废旧物资处理决定431办公室根据鉴定结果，在废旧物资申报处理表上，出具初步处理意见；4.3.1 生产类废旧设备、废金属材料、库存废旧刀片刀具、行政类废旧办公设备等原价值较 高的废旧物资，须由分管部门领导、

5、办公室分管领导、财务负责人根据鉴定结果签批，出具 销售、暂存、冲抵债务等处理意见，并报总经理审批。4.3.2 低值废旧物资由分管部门领导、办公室分管领导根据鉴定结果，出具销售的处理意 见，由办公室和申报部门负责销售。4.4 废旧物资销售441办公室联系销售对象，并协调销售价格、销售时间、结算方式等。4.4.1 销售过程由办公室和申报部门双方派人员进行销售的废旧物资的清点、监督。4.4.2 货物交接清楚，办公室通知财务部进行费用结算，严禁非财务人员私自进行费用结 支。444货物、费用结算清楚后，办公室列清明细，开具出门单（附件二），并做好废旧物资 销售台账登记（附件三）。4.5 废旧物资出厂4.

6、5.1 门卫根据出门单，对出厂货物进行例行检查，严格按出门单放行，严防单、货不符或 者多带、夹带、错带的现象发生。5、激励措施5.1 对于生产部门不及时回收废旧物资造成闲置浪费的现象，每发现一次，罚款200-500元, 相关责任人行政记过处分一次。5.2 技术、质检、办公室等责任部门如不能认真识别是否是废旧物资，造成有效物资当废旧 物资销售，每出现一次，罚款500-2000元，相关责任人行政记过处分一次。5.3 任何单位和个人私自处理出售废旧物资或以优良资产当废旧物资销售一经发现，没收全 部收入，并对该单位和直接责任人处以5000-10000元的罚款，直接责任人可给予解除劳动 关系的处理，主管

7、领导行政记大过处分一次，全体行政高管（长期驻外高管除外）分别连带 处以200-1000元罚款。5.4 凡经举报查实，行政部门卫未按规定程序检查检验放走废旧物资的，门卫处以500- 2000元罚款，主管领导连带处以200-600元罚款。门卫严格检查，主动发现违规行为的，一 经查实，奖励查处所得的20%,且次每次奖励金额不低于300元。5.5 如违规情况严重，给公司的损失超出上述处罚范围，相关责任人赔偿全部损失，并另行 处罚。5.6 对违反法律规定的，公司将移交司法部门处理。5.7 对检举非法废旧物资交易活动的公司员工，经查实，按照查处所得20%用于奖励举报 人，受理举报部门为公司审计监察部。6、

8、附加说明6.1 本规定自下发之日起执行;6.2 本规定主要关注废旧物资报废销售的处理，库存积压闲置物资的处理，另行规定。6. 3本规定由办公室和企业管理部负责解释，由办公室负责执行与修订。附件一：废旧物资处理申报表废旧物资处理申报表废旧物资名称单位数量申报部门申报人申报时间申报原因（如申报物资多项，较繁杂，可另附页，列清单说明）部门审核意见签字：办公室审 核意见签字：鉴定意见签字：废旧物资处理 决定部门分管领导意见：签字：办公室分管领导意见：签字：财务负责人意见（必要 时）：签字：总经理意见 （必要时）签字：销售数据说明销售数量销售单价销售金额销售时间备注经办人签字：附件二：废旧物资出门单废旧

9、物资出门单物资名称部门单位数量报废原因备注签字：时间:附件三：废旧物资销售台账登记表废旧物资销售台账登记表序号废0名称销售部门单位数量销售单价金额经办人备注精品文档精心整理废旧物资处理管理规定第一章总则第一条为了加强公司废旧物品出售工作的管理，使废旧物资残值收益最大化，特制订本规定。第二条本规定适用于集团公司总部所有废旧物资的处理，各分（子）公司可参照执行。第二章相关部门职责第三条各部门基本职责：（一）各类物资归口管理部门负责对废旧物资的分析、确认；（二）各部门负责本部门所产生的废旧物资的报废手续办理，将废旧物资 移交总务部；（三）总务部：1、负责对公司各部门废旧物资管理的检查、监督；2、负责

10、对移交后的废旧物资的分类处理和变卖。（四）总经办负责对废旧物资变卖过程进行监督。第三章废旧物资管理第四条使用部门对废旧物资管理:（一）不允许将可利用的物资当废品处理；（二）异常报废的物资由使用部门向物资归口管理部门说明原因，经归口 管理部门同意后，办理物资报废手续；（三）确属报废的物资应与可使用物资分开，归集到指定地点或安排责任 人进行管理，必要时建立台账；（四）所有报废后的物资一律由原使用部门移交给总务部，总务部负责进 行处理或变卖；总经办、财务部全程监督。第五条 销售退货处理：销售退货到达退货办后，经退货办工作人员清 点数字、移交总务部报废处理。报废处理程序参照退货管理规定执行。精品文档可

11、编辑的精品文档精品文档精心整理第六条机械设备、计量器具报废程序：（一）由使用部门填写报废申请单，送归口管理部门鉴定。机械设备管理 部门派人对申请报废的机械设备进行检查，对可以利用的零部件进行拆卸；（二）属于固定资产的机械设备，应报分管副总裁审批；（三）使用部门负责将已报废的机械设备统一移交总务部处理，凭待报 废设备鉴定记录办理交接手续。第七条 各部门产生的残次品（无法再利用）、下脚料（无法再利用） 及废旧低值易耗品等，由各部门移送到总务部处理，对于价值较大的物资须经 部门主管签字确认。第四章废旧物资变卖第八条总务部将所有的废旧物资进行分类整理，对于短期不能变卖的物资，要在固定地方堆放整齐。第九

12、条废旧物资变卖细则：（一）物资变卖时至少要有总经办、总务部两部门人员同时在场；（二）不同物资分类过磅点数，严把数量关，不得将不同种类、不同价格 的物资混合变卖；（三）变卖所得的现金，必须在废旧物资出厂前由回收客户直接上缴到财 务部；（四）每批物资变卖必须进行市场行情调查或“价比三家”，掌握所变卖 物资的价格；（五）变卖物资数字清点或过磅时，由总经办在现场进行监督、核实。第五章考核办法第十条对使用部门的考核：（一）对废旧物资管理混乱或不按程序处理的部门，将移交总经办落实处 理；（二）因人为原因造成物资异常报废的，部门若没有追查原因和责任的， 损失由部门主管或相关负责人承担。第十一条对变卖操作过程的考核：（一）违反第九条中任一款造成损失的，将全额追究当事人经济责任；（二）出售价明显低于当时市价的，由责任人负责赔偿损失；精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（三）因变卖人员工作失误造成损失的，由变卖人员赔偿损失，并扣除责 任人绩效奖金50元/次，情节严重的，提交人资部建议作辞退处理。第六章附则第十二条本制度解释、执行权归总务部，监督执行权归总经办。第十三条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关制度自行废止，未尽事 宜将另行补充。颁发日期：二OO七年一月一日精品文档可编辑的精品文档