2023年项目采购管理制度汇总.docx

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1、2023年项目采购管理制度汇总 书目 第1篇物业项目选购管理工作程序 物业项目选购管理工作程序 bjvk城市花园物业管理公司质量体系 文件名称:选购管理程序 1.目的 限制选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求. 2.范围 适用于公司内各类物资和服务的选购管理. 3.职责 3.1 总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理限制. 3.2 品质管理部负责组织对分供方进行评定和限制. 3.3 各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收. 4.程序 4.1 依据选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类: a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木

2、材、机电设备等. b类:对服务质量有干脆影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理运用物资等. c类:对服务质量无明显影响的物资.如:办公文具等 4.2 选购资料 4.2.1 物资运用部门负责供应选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等. 4.2.2 总经理办公室后勤人员刚好收集选购资料,不断按分供方评估管理程序调整合格分供方名单,并保存选购资料. 4.3 选购安排审批 4.3.1 各物资运用部门每月于25日前依据工作安排,填写物资申请单由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批. 4.3.2 物资申请单包括:物资名称、规格、型号、等

3、级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称. 4.3.3 安排审批后后勤主管支配仓管员依据库存状况制作全公司选购安排填写物资申请单. 4.3.4 后勤主管审核公司物资申请单,并将各部门物资申请单于26日前同时报总经理或其授权人审批. 4.3.5 审批工作在每月28日前完成. 4.3.6 选购员依据审批后的支配物资申请单及合格分供方名单实施选购.大批量集中选购于月底前完成. 4.3.7 后勤主管刚好将各部门物资申请单中未列入全公司选购安排项目反馈到各部门. 4.3.8 应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准. 4.3.9 固定资产和高额物资选购需加专项

4、报告. 4.3.10 各级管理选购物资审批权,按财务规定执行. 4.3.11 须要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批. 4.3.12 按分供方评估管理程序或设备(服务)合格分供方名单选择合格分供方. 4.3.13 按合同审批程序实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任. 4.3.14 严格履约. 4.4 选购物资的验证 4.4.1 物资购进后,选购员应刚好通知质检员办理入库报检手续;库管员依据物资申请单项目进行检验及入库登记,填写入库单,做好台帐记录. 4.4.2 质检员对物资进行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、

5、裂开等异样,必需打开包装进行检验或向经理报告,填写物资验收单. 4.4.3 假如选购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写物资验收单. 4.4.4 假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验. 4.4.5 机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等. 4.4.6 运用部门(人)在运用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求. 4.4.7 服务质量验收由服务申请部门负责. 4.4.8 当出现不合格物资时,由质检员填写不合格物资处

6、理单,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行. 4.4.9 对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行全部检验的方法. 4.4.10 选购完成后选购的有关文件由运用部门及后勤各自保存备份以备查阅. 4.4.11 对选购服务不合格项由服务选购部门负责人依据合同等,要求分供方赔偿或返工. 4.5 物资的保管按仓库管理程序执行. 5.监督执行 由总经理办公室监督执行. 6.支持性和相关性文件 bvpqs4.6-01-01 a、b、c类物资合格供应商名单 bvpqs4.15-01 仓库管理程序 bvpqs4.6-01-02 设备(服务)合格分供方名单 7.质量记录及表格 bvpqs4.6-01-f1-01物资申请单 bvpqs4.6-01-f2-01入库单 bvpqs4.6-01-f3-01物资验收单 bvpqs4.6-01-f4-01不合格物资处理单