2023年物料采购管理制度(5篇).docx

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1、2023年物料采购管理制度(5篇) 书目 第1篇物业管理公司物料选购程序-13 第2篇l家具公司物料选购管理条例（试用版） 第3篇物料选购进出库管理规定 第4篇家具制造公司物料选购管理条例 第5篇物料选购管理规定方法 物业管理公司物料选购程序-13 物业管理公司物料选购程序(13) 1.0目的 确保选购的物料符合服务质量的要求。 2.0适用范围 适用于服务质量有影响的物料选购。 3.0职责 3.1各部门负责提出物料选购申请,做好物料运用记录。 3.2综合事务部负责审核选购申请,并负责物料的选购。 3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。 3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监

2、督与考核。 4.0程序 4.1公司确定要选购服务后,对单件选购金额超过2000元的物料,综合事务部负责进行市场调查,收集供方资料,对服务供方进行初审。 4.2初审内容包括:供方资质证明、公司简介、人员等。 4.3同一服务项目,除特别状况外,通常至少应选择两家以上单位,并将初审结果予以记录。 4.4综合事务部将初审评价结果报总经理,由总经理负责组织复评会议,并填写服务供方复审表,确定服务供方。复审内容包括:技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。 4.5每年依据服务供方的合同执行状况及部门、管理处的反馈看法,对其进行一次年审,年评审不合格者,取消其合格服务供方资格。 4.6综合事务部负责合格供

3、方档案的建立。 4.7服务供方在服务供应过程中,如发生重大质量问题,应取消其合格服务供方资格,并重新选择评价。 4.8常用物料的选购 4.8.1运用部门填写选购申请单。 4.8.2报综合事务部审核后,报总经理审批。 4.8.3综合事务部按批准后的选购申请单要求进行选购。 4.8.4对选购的物料由运用部门与选购人员共同验货,并在选购申请单内注明验货状况,办理领用手续。 4.8.5运用部门在运用时发觉不合格材料应记录,填写不合格品处理单,并与综合事务部联系,由综合事务部负责处理。 4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。 4.9应急选购处理 4.9.1由于材料运用部门无法预料,确属急需,运用部门

4、可在综合事务部授权后干脆在认可供应商处购买。 4.9.2材料购回后,运用部门检验合格后方可运用,并做好标记、记录运用地点、质量状况,事后需补办相关申请选购手续。 5.0物料验证 5.1公司所选购的物料均需检验,检验地点在公司或管理处。 5.2对于一般日常物料的选购多属零星选购,所以通常选用名牌产品,进货时只作数量、外观、规格等的验证,物料数量少于10个的,抽样100%。 5.3检验方法 5.3.1全部物料要求有合格证,物品数量应与选购申请单数量相符。 5.3.1全部物料要求有合格证,物品数量应与选购申请单数量相符。 5.3.2物料规格应和选购申请单上所列规格相符。 5.3.3外观: 5.3.3

5、.1从包装看有无生产厂家,生产日期等标记,是否在有效期内。 5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动;连接部位是否转动敏捷;验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求;附件是否齐全。 6.0支持性工具 服务供方评价表 服务供方复审表 选购申请单 不合格品处理单 物料领用单 编制:审核:批准:日期: l家具公司物料选购管理条例（试用版） l家具公司物料选购管理条例(试用版) 目的:降低选购成本、提升选购质量、保证选购时效、保障公司正常运营 适用:原材料选购、协助材料选购、办公耗材选购、临时性物料选购、其它选购 主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室 仓库 本司各生产与职能部门管理条例如下:

6、第一条选购员的主要工作职责 1、做好选购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。 2、选购单的下达。 3、物料交期的限制。 4、材料市场行情的调查。 5、查证进料的品质和数量。 6、进料品质和数量异样状况的处理。 7、与供应商进行有关沟通与协调。 8、公司交办的其它事项。 其次条选购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度协作原则、公允竞争原则、集中选购原则。 第三条选购流程 1、收集信息:选购前,选购员必需依据公司所需选购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、选购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,

7、并依据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等状况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素养的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。 2、询价、比价、议价:选购员必需依据选购安排要求,实行多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定选购目标价,并报总经理核准,仓库备档。 3、评估、索样、确定:选购员必需对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并依据市场行情,分析质量状况和价格变动状况,确定对物美价廉的物料进行购买。并帮助仓库做好样品管理。 4、请购、订购:各部门依据

8、实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员依据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好选购安排,以集中选购的原则,通知选购员向合格供应商发出订购信息。 5、协调、沟通、催交:选购员依据选购安排,刚好有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等缘由影响公司正常运营。 6、进货检收:选购回来的物料(包括供应商送货上门的),选购员应刚好通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或干脆移交给用料部门。 7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货; 7.2)对良莠不齐的部分拒收退货

9、; 7.3)对在生产运用过程中发觉的不良品的退货; 8、整理付款:选购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金选购的由选购员在财务挂账预支后核销。 第四条选购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的惩罚。 第五条严禁选购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的惩罚,情节严峻的,交司法机关处置。 第六条选购事故的处理方法与责任 1、非选购员选购不当的。比如下单选购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或变更材质等缘由造成

10、的不良选购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由选购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商供应精确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中运用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不行能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司担当(类似选购事故参照此条执行)。 2、假如供应商交期无法达成时,选购员应先发改善通知书,剧烈要求供应商改善,可依据交期未达成而影响公司生产状况的程度,赐予扣款或延迟付

11、款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应刚好报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由选购责任人负担相关损失费用。 3、其次条第7款的退货事项由选购员负责办理。假如7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事选购员担当。 4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法运用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与选购责任人分别担当80%和20%的损失。 5、假如某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,选购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,

12、仓库备档后方可实施选购。否则,上涨部分由选购责任人担当。 第七条选购激励 选购员应充分利用广泛的选购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将选购成本降到最低。假如在材料市场没有大的改变的状况下,按原安排进行的物料选购,对于比目标价低出的部分,公司赐予当事选购员差价的20%的嘉奖。 第八条本制度由各部门负责人与相关人员协作行政人事部监督落实执行。 第九条行政人事部对本制度享有最终说明权。 第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。 行政人事部 20*-*-* 拟制:审校:审核:核准: 物料选购进出库管理规定 物料选购与进出库管理规定 一、物料选购程序

13、 1、确需选购,由部门主管提出选购申请,填写选购申请单校长审核,方可选购。 2、选购时原则上要求选购方与运用方两人同往,商谈价格、货比三家,力争价廉物美。 3、物料选购回来1个工作日内入库,保管员核对选购清单上的物料品种、数量,登记入库,然后在清单上签字,交还给选购员。 4、选购员一周内凭购物申请单,物料清单到校长室审核,到财务报账。 二、教务仓库入出库管理 5、新华书店的教材,练习册,作业本,根据订单品种,数量,登记入库,分类摆放,根据班级发放,保管员核对数量,班主任签字领取。 6、金太阳资料,试卷,每期先由教务登记入库,然后再由老师按实际数量领取,保管核对无误后方可签字出库。 7、科任老师

14、领取所授学科的教材,老师用书,备课本,须经保管员核对,登记,老师签字后方可出库。 8、办公用品仓库保管员要先登记入库,分类摆放。开学初,由分管校长书面形式确定,发放老师办公用品的品种,数量,保管员统一发放。 9、中途须要领取办公用品,运用人先向分管校长申请,由分管副校长开具票据,凭票据到保管员领取。 10、仓库保管员每学期要盘点仓库2次,出具仓库物品盘库清单,交分管校长备案。 11、学期结束前,老师需交回回老师用书,教学工具,保管员核对,登记入库,逾期未还者,按实际价格从工资中扣除。 12、老师须要借用仓库教材,老师用书,教学用具,办公用品,须写书面借条,分管校长签字后,保管员方可登记借出,老

15、师须按期归还,否则予以赔偿。 三、政教(总务)仓库入出库规定 13、选购员与仓库保管员分开管理。 14、选购员购买物料如扫把,拖把,垃圾桶,衣叉等,须在一工作日内交保管员登记入库。 15、平常财产维护购买的物品,材料,工具等,选购员须先交保管员验货,登记入库,再出库运用。 16、寝室教室领取水龙头,灯泡等物品,先由运用方申请,政教主任开出票据,保管员凭票据验货,领取人签字出库。 17、开学初,政教主任以书面形式确定各班领取,物品数量,品种,规定,保管员按班级签字领取。 家具制造公司物料选购管理条例 家具公司物料选购管理条例 目的:降低选购成本、提升选购质量、保证选购时效、保障公司正常运营 适用

16、:原材料选购、协助材料选购、办公耗材选购、临时性物料选购、其它选购 保密:一般 关键词:工作职责 选购流程 处理方法 责任 激励 主(抄)送:总经理室 副总经理室 厂长室 财务室 仓库 本司各生产与职能部门 管理条例如下: 第一条 选购员的主要工作职责 1、做好选购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。 2、选购单的下达。 3、物料交期的限制。 4、材料市场行情的调查。 5、查证进料的品质和数量。 6、进料品质和数量异样状况的处理。 7、与供应商进行有关沟通与协调。 8、公司交办的其它事项。 其次条 选购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度协作原则、

17、公允竞争原则、集中选购原则。 第三条 选购流程 1、收集信息:选购前,选购员必需依据公司所需选购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、选购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并依据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等状况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素养的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。 2、询价、比价、议价:选购员必需依据选购安排要求,实行多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定选购目标价

18、,并报总经理核准,仓库备档。 3、评估、索样、确定:选购员必需对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并依据市场行情,分析质量状况和价格变动状况,确定对物美价廉的物料进行购买。并帮助仓库做好样品管理。 4、请购、订购:各部门依据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员依据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好选购安排,以集中选购的原则,通知选购员向合格供应商发出订购信息。 5、协调、沟通、催交:选购员依据选购安排,刚好有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等缘由影响公司正常运营。

19、 6、进货检收:选购回来的物料(包括供应商送货上门的),选购员应刚好通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或干脆移交给用料部门。 7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货; 7.2)对良莠不齐的部分拒收退货; 7.3)对在生产运用过程中发觉的不良品的退货; 8、整理付款:选购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金选购的由选购员在财务挂账预支后核销。 第四条 选购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的惩罚。 第五

20、条 严禁选购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的惩罚,情节严峻的,交司法机关处置。 第六条 选购事故的处理方法与责任 1、非选购员选购不当的。比如下单选购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或变更材质等缘由造成的不良选购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由选购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商供应精确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中运用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不行能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值

21、,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司担当(类似选购事故参照此条执行)。 2、假如供应商交期无法达成时,选购员应先发改善通知书,剧烈要求供应商改善,可依据交期未达成而影响公司生产状况的程度,赐予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应刚好报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由选购责任人负担相关损失费用。 3、其次条第7款的退货事项由选购员负责办理。假如7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事选购员担当。 4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法运用,又没法做退货处理的,由质检责任

22、人员与选购责任人分别担当80%和20%的损失。 5、假如某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,选购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施选购。否则,上涨部分由选购责任人担当。 第七条 选购激励 选购员应充分利用广泛的选购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将选购成本降到最低。假如在材料市场没有大的改变的状况下,按原安排进行的物料选购,对于比目标价低出的部分,公司赐予当事选购员差价的20%的嘉奖。 第八条 本制度由各部门负责人与相关人员协作行政人

23、事部监督落实执行。 第九条 行政人事部对本制度享有最终说明权。 第十条 本制度经厂长审核, 呈总经理核准后生效,修订时亦同。 行政人事部 拟制:审校:审核: 核准: 物料选购管理规定方法 公司物资选购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资选购程序,加强内部限制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购实行归口管理制。 原粮由选

24、购供应部负责选购,协助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。 特别状况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息,刚好预料市场供应改变,确保质量过关,价格低廉,供货刚好。 第七条推行合同管理制度,物资选购原则上要与供货方签订合同,具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度,物资选购要货比三家,确保所选购物资价格低廉,质量上乘。 大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。

25、选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。 如因失职而选购伪劣产品,选购人员应负经济责任。 禁止选购人员收受回扣。 如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行肃穆处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条选购物资进厂后,选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续,详细要求如下: 1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。 2.协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。 3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单,具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要

26、素。 程序如下: 经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度,特别状况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。 详细程序如下: 1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。 否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签

27、字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款 3.须要预付款的部门,干脆填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责说明。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 材料物资选购管理方法 第一条为了加强内部管理和限制,规范选购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低选购成本,特制定本方法。 其次条本方法对本公司全部材料物资的选购均适用,公司控股子公司参照执行。 第三条选购流程及职责分工 一、选购流程: 1、生产部依据设

28、备状况滚动编制月度、季度、年度生产安排包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料平安库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。 2、选购部门依据生产安排、单位消耗量、平安库存量、实时库存量、选购周期及供求状况定期编制原辅材料选购安排,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一选购,其余物资选购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,选购部门负责选购。 3、选购审批权限:公司原辅材料选购安排,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品选

29、购安排或选购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额选购还需呈报公司董事会决议通过后执行。 4、选购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行选购。 5、成立物资选购监查组。 物资监查组的工作职责:参加公司供应商的选择;负责公司选购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。 供应商评价采纳现场考察和资质审查相结合,但参加现场考察人员和参加其资质审查人员不得重复;供应商评审采纳比较记名投票方式,董事长一人两票制,

30、其余人员一人一票制,全数为五票,少数听从多数。 经监查组审查通过的选购价格才能执行。 6、定期或即时签订购销合同,日常由选购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。 7、仓库收货、品管人员现场验货。 二、职责分工: 1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售安排的制定和修正; 2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产安排的制定和修正; 3、选购部门负责公司全部材料物资的选购,同时依据生产安排、交货期限、实际库存数量及平安库存量定期或适时进行选购申请; 4、品管部门负责选购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验; 5、财务部负责选购流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实支配; 6、仓

31、库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等; 7、总经理或分管副总经理负责选购申请及其购销合同的签批,包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物选购供应商的选择及其接洽; 8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非常常性物资选购的接洽、合同签批等。 第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。 第五条供应商评定限制程序 1、主要材料的含义 主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料,主要包括玻璃、铝框、接线盒、eva等,协助材料就是主要材料以外的材料; 2、对供应商的评价 2、1、选购部依据同类材料的无差异限制要求,结合物资的质量、价格

32、、供货期等比较,选择合格的供应商,填写。 在无差异或差异可控的基础上,对同类材料供应,应尽量选择几家合格的供应商。 经选购部、监查组等相关机构审查通过后,录入中。 2、2、评价供应商时一般可考虑以下因素: a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等; b、质量保证实力,即质量限制体系; c、业内评价、第三方认证等; d、满意法规的要求,选购产品涉及强制性认证的,应具有相关认证的证书和质量证明等 2、3、对第一次供应材料的供应商,除供应充分的背景证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,经测试合格后才能供货: a、新供应商依据相关要求供应少量材料; b、交生产车间试用,并填写中相关

33、栏目,结果反馈给选购部; c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。 小批量试用合格的,必要时再经试用,均合格的,经总经理批准后,列入。 3、供应商的日常管理 3、1、选购部应对供应商的供货业绩进行跟踪,刚好与品管部进行沟通。 供应商产品如出现严峻质量问题,选购部应刚好向供应商发出限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的,应取消其供货资格。 3、2、选购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评,填写,评价时按百分制,质量评分占50%,交货期评分占10%,价格及售后服务占40%。 评定标准为:一年中平均质量合格率达到98%以上的赐予满分,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于3

34、5分;交货期都准时交货的给满分,常常送货不刚好的,给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的,给35分以上。 总评分不能低于80分,若低于80分或质量评分低于35分,应取消其合格供应商资格;如因特别状况留用,应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。 3、3、选购人员保持与供应商刚好沟通,当供应商的供货改变会影响获证产品一样性时,选购部应实行相关措施,以确保该改变符合认证规定的要求。 第六条供应商的选择全部物品选购供应商选购部门必需建立其背景资料档案库,同类 物品选购至少打算两家或以上数量供应商,以确保供应渠道的顺畅,供应商的选择从中择优录用; 第七条价格确认 1、已经核定的物料,选购

35、人员应注意分析,收集信息资料以尽可能降低选购成本,其他部门人员若有相关信息应尽可能供应选购人员,以供参考; 2、最新选购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资选购监查组进行审议,经审议通过后方可执行,已经核定物料选购价格通知上调时,须附价格上调缘由,选购部报请物资选购监查组进行审议,审议通过后方可执行; 第八条询价、比价、竞价 1、依据物料选购的需求,选购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价,询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等; 2、选购部在收到供应商反馈信息后,选购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格

36、、交期、售后服务等进行比较分析,选择符合条件的供应商进行招投标,公开竞价; 3、物资选购监查组审议价格的过程肃穆仔细,审议的方法是评定计分制,审议的地点必需是公司注册地,审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。 第九条执行选购 1、选购人员接到经核准的“请购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判。 对金额较大的或批量选购,应到供方生产工厂进行实际考察,以充分了解供方的资信程度、供货实力和现货品质等,向对方明确订货意向。 2、在选购作业所需的全部条款与供应商达成一样后,选购人员应打算相应买卖合同四份,经授权签字盖章后生效,供方留存两份,需方留存两份,其中一份选购部、

37、一份财务部,合同须要列明至少下列条款: 2、1、供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式; 2、2、选购物料的具体描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特别要求需特殊注明; 2、3、订单所选购的数量/重量:单位包装数量/重量;包装件数; 2、4、价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款 2、5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。 2、6、付款方式 2、7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。 2、8、质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。 2、9、运输方式和销售发票的要求。 3、属于分批交货的货物,选购人员依据实际需求,出具

38、交货通知单经选购部门经理审核,加盖公章后由选购人员通知供方发货, 选购人员应跟踪限制材料物料交货,刚好向供应商跟催交货进度。 4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。 5、选购部门接到生产部门紧急选购案件,应马上进行询价、议价,按选购程序指明专人快速办理。 6、阶段限制及沟通 6、1、选购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段,选购部应协调限制选购作业每个阶段的进度。 6、2、选购人员未能按既定进度完成作业时,应将异样状况反馈给主管上级,说明异样缘由及预定完成日期,以便拟订对策处理。 7、选购作业方式除一般选购作业方式外,选购部门可依据材料物资运用状

39、况和选购特性,选择下列一种最有利的方式进行选购: 7、1、集中安排选购:凡具有共同性的材料物资,可以集中选购安排交货的,可核定材料项目,通知生产等部门依安排提出请购,选购部门定期集中办理选购。 7、2、长期报价选购:凡常常性运用,且运用量较大的大宗材料物资,应事先选定厂商,议定长期供货价格,报批准后通知各部门依须要提出请购安排。 8、退货 经检验不合格的材料物资须要退货时,仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库,同时书面通知选购人员并附有关“材料检验报告”,选购应刚好同供应商沟通进行后续处理。 第十条货物验收及付款 1、供应商交货时选购部应通知仓库,对实物清点件数或称重,随货同行的有关证件进行

40、核对,实物与请购单或选购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单,库管员签字确认,如发觉不符时,即通知选购部会同处理。 2、对有质量参数要求的材料物资,品管部派员验收,阅历收合格后仓库出具入库单,同时品管人员和库管员必需签字确认。 第十一条付款结算 1、选购款项必需按选购合同所约定的时间和方式由财务部统一支配支付。 2、付款申请由选购人员提交,提交的内容包括:送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等,申请付款应严格根据相关合同要求进行,分清轻重缓急。 申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。 按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续。 3、只有在出现以下状况时才可由选购

41、人员借款或垫款进行干脆支付: 3、1、紧急选购且不能刚好办理财务付款手续; 3、2、外埠选购且供应商要求马上付款时; 3、3、现场调试期间临时急需材料选购; 3、4、1000元以下的零星选购。 第十二条进度限制及异样反馈 1、选购部应注意合同或协议的到货时间要求,驾驭到货进度。 2、选购人员发觉供货方交货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催货,对异样缘由及处理对策,通知生产部协调处理。 第十三条质量评价 就公司所耗用的材料物资质量予以关注,依据运用效果分别材料、分别供应商作出质量评价,以利于供应商的优选。 第十四条参加选购过程的各相关部门,明确分工、明确责任、相互协作,发挥相互督促的作用,确保公司利益不受损害。 第十五条参与选购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或佣金,虚心接受群众监督。