2023年监督管理制度考核(篇).docx

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1、2023年监督管理制度考核(篇) 书目 钻井基础管理监督规范 第一节 目标及承诺 1、基层队年度hse目标 1.1 钻井队应依据本单位年度hse工作要点和与上级签订的hse责任状,编制年度hse工作安排。 1.2 年度hse工作安排中应明确工作目标,目标应包括限制指标、过程性指标等内容; 1.3 年度hse工作安排应明确主要工作任务,工作任务包括完成时间及工作要求。 2、hse(井控)承诺及总结 2.1 钻井队全部员工依据hse(井控)责任状内容,结合岗位hse职责,就如何做好个人年度hse(井控)工作做出书面承诺,并进行公示。 2.2 钻井队队干部每季度编写承诺书履行状况并公示。其他员工每季

2、度向队干部书面汇报承诺履行状况。 其次节 风险管理 1、危急作业许可 危急作业前,钻井队应落实危急作业许可审批,并保留相关记录,内容包括: 1.1 钻井队各次开钻作业 1.1.1 钻井队应保存各次开钻、打开油气层作业的开钻验收批准书、井控工作检查批准书以及钻井队打开油气层前验收批准书等。 1.1.2 钻井队应在各次开钻、打开油气层前由所属单位相关部门对其进行现场验收,验收合格后方可进行下步施工。 1.2 钻井队其它危急作业 1.2.1 三级危急作业前,钻井队应组织作业人员开展工作前平安分析,识别作业工序中存在的风险,制定风险削减限制措施,并按规定办理作业许可审批,落实监控人员。 1.2.2 二

3、级危急作业前,钻井队应组织作业人员开展工作前平安分析,识别作业工序中存在的风险,制定风险削减限制措施,由钻井队主要负责人审查后上报钻井分公司相关部门审核确认后,办理审批手续。钻井队干部及平安监督落实现场监控。 2、口井hse工作安排书 钻井队应依据hse安排书落实以下工作: 2.1 hse工作安排书内容应向全体员工交底学习。 2.2 口井新增风险削减限制措施得到有效落实。 2.3 新增风险应落实急演练。 3、未遂事故管理 未遂事故发生后,钻井队马上组织开展调查,分析缘由,制定措施,并上报。 4、循环分析 钻井队应针对已有规程的各项作业活动开展循环分析,完善各项作业活动的风险消减限制措施,并保留

4、相关记录。 5、上锁挂签 钻井队应识别全部设备设施检修理作业项目,建立“上锁挂签项目清单”,并严格执行,并保留作业许可审批手续。 6、目视化管理 钻井队应建立“目视化建设方案”,并严格根据方案要求开展目视化建设工作。 第三节 井控管理 1、井控设备交接 井控设备到井后,钻井队应保存井控装备试压合格证、试压曲线图、井控装置送井/回收技术交接单。 2、试压 井控设备安装后,钻井队应对井控设备进行试压,并保留相关记录,内容包括: 井控装备现场试压结果与工程设计和本地区钻井井控实施细则要求相符合,保留井控装备现场试压记录并打印曲线图。 3、坐岗 根据钻井井控实施细则规定落实专人坐岗、测量循环罐液面并填

5、写坐岗记录;坐岗记录填写精确,数据真实,且频次符合要求。 4、防喷演习 钻井队应按以下要求定期开展防喷演习: 井控装备安装后,每班每月每种工况不少于一次进行防喷演习;测井、录井及定向井等单位在现场的作业人员参与防喷演习;打开油气层前必需进行四种工况下的防喷演习。 第四节 钻井队hse活动 1、hse领导小组会议 1.1 钻井队应每月开展1次hse领导小组会议,并保留会议记录,内容包括: 1.2 学习贯彻上级有关hse工作的指示、精神,探讨解决存在的hse问题,制定阶段hse工作措施。 2、基层队hse大会 钻井队应每倒班开展1次基层队hse大会,并保留会议记录,内容包括: 学习、传达重要hse

6、文件、hse规章制度、操作规程;总结上一阶段hse活动开展状况,并对下一阶段hse工作进行支配;进行平安阅历共享;通报惩罚违章行为,表彰遵章守纪人员等。 3、班前班后会 3.1 平安监督必需参与钻井队班前、班后会。 3.2 会议主要内容: 3.2.1 班前会:依据当班工作任务,结合作业环境,有针对性地布置本班生产作业中的hse及井控工作,制定并明确详细的风险限制削减措施;各岗位汇报巡回检查发觉的问题及隐患,值班干部提出处理看法;平安监督应依据工作环境、当班工况,进行平安提示。 3.2.2 班后会:总结、评比当班hse工作好的方面及存在问题。 第五节 作业现场hse检查 1、岗位巡回检查 1.1

7、 钻井队值班干部、班组员工每天在交、接班前根据岗位hse巡回检查表进行巡回检查;巡检结果及整改状况记录在岗位hse巡回检查表中。 1.2 对于巡检过程中发觉的问题,钻井队应刚好组织整改。 2、基层队自查自改 钻井队应定期对作业现场开展自查自改工作,内容包括: 2.1 申报开钻验收前,钻井队应组织队干部、大班人员依据钻井队hse建设标准进行自查,对查出的问题及隐患刚好组织整改。 2.2 钻井队组织队干部、大班人员依据钻井队hse建设标准每周进行1次的全面hse自查,对查出的问题及隐患刚好组织整改。 2.3 钻井队查出的问题及隐患、整改措施以及整改验收状况记录在基层检查整改记录中。 3、上级hse

8、检查 3.1 钻井队应对上级检查过程中发觉的hse问题及隐患刚好进行整改,并由钻井队队干部对整改状况进行自验收。 3.2 平安监督应当参加钻井队hse问题及隐患整改状况的验收。 设备物资存放平安监督管理规定 1总则 (1) 为加强设备、物资存放的平安监督管理工作而制定本规定。 (2) 现场监理工程师应依据本规定的监督管理要点,检查、督促承建单位做好设备及物资存放的平安管理工作。 2设备、物资存放的平安要求 (1) 设备、物资的堆放和存储要尽可能定点放置,分类保管,符合平安、文明生产的要求。 (2) 物资仓储要符合十二防(防锈、防火、防盗、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防

9、丢)要求,堆放稳固。 (3) 现场作业中运用剩余材料应刚好清理收回,分类存放。 (4) 对职工健康有害物质,如油漆及其稀释剂等应存放在通风良好、严禁烟火的专用库房;沥青应放置在干燥通风的场所。 (5) 搞好仓库卫生,勤清扫,常常保持货垛、货架、包装物、苫垫材料及地面的清洁,防止灰尘及污染物飞扬,侵蚀物资。 (6) 做好季节的预防措施。依据气候改变做好防护工作,如汛期到来前,要做好疏通排水沟,加固露天物资的苫盖物和防潮防霉工作;霉雨季节,留意通风散潮,使库内湿度保持在肯定范围内;高温季节,对怕热物资要实行降温措施;寒冷季节,对怕冷物资要做好防冻保暖工作。 3物资存放平安保卫监督管理要点 (1)

10、保管员每日上下班前,要检查库房、库区、场区四周是否有担心全的因素存在,门窗、锁是否完好,如有异样应实行必要措施并刚好向保卫部门反映。 (2) 在规定禁止吸烟的地段和库区内,应严禁明火吸烟,仓库禁止携入火种。保管员对入库人员有进行宣扬教化、监督、检查的义务。 (3) 对危急品物资要专放,对易燃易爆物品要实行隔离措施,单独存放。歼灭担心全因素,防止事故的发生。 (4) 保管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁,不许他人随意挪用;对他人在库区内进行担心全作业的行为,有权监督和制止。 (5) 保管员对自己所管物资,对外有保密的责任。领料人员和其它人没不得随意进出库房,如确需领料人员进库搬运的物

11、资,要在库内点交清晰,不得在搬运中点交,以防出现差错和丢失。 (6) 保管员休假或较长时间外出时,不得把仓库钥匙带出去;工作时间不得将钥匙乱扔乱放;人离库时应即锁门,不得擅离职守。 (7) 保管员在发完料后,应在发料凭证上签字,同时也要请领料人员签认,并给领料人员办理出库手续。 (8) 仓库是存放公共物资的场所,任何人不随意将私人物品存入库内。 尾矿设施平安监督管理方法 第一条 为了加强对尾矿设施的平安监督管理,防止尾矿设施造成危害,依据中华人民共和国国矿山平安法和有关法规,制定本方法。 其次条 本方法中所称尾矿设施是指矿山企业选矿厂(车间)及其他生产过程所产生尾矿的贮存设施、浆体输送系统、澄

12、清水回收系统、渗透水回收系统、排洪系统等设施。 第三条 本方法适用于国有、集体、私营矿山企业及其他形式的矿山企业尾矿设施。 第四条 依据尾矿设施可能造成危害的程度,对尾矿设施进行如下分类: 一类尾矿设施:一旦发生最大程度的溃坝事故,殃及居民区或重要建(构)筑物等,可能造成死亡50人以上或经济损失1000万元以上的; 二类尾矿设施:一旦发生最大程度的溃坝事故,殃及居民区或重要建(构)筑物等,可能造成死亡10人以上至50人以下或经济损失100万元以上至1000万元以下的; 三类尾矿设施:一旦发生最大程度的溃坝事故,殃及居民区或重要建(构)筑物等,可能造成死亡10人以下或经济损失100万元以下的。

13、第五条 矿山企业应对尾矿设施的平安负责,并必需做到: (一)有劳动行政部门参与并同意的设计审查和竣工验收报告; (二)有由有关部门和专家对尾矿设施的平安评价和危害程度分类的资料; (三)有由劳动行政部门授权的尾矿设施平安技术检测机构颁发的检测合格报告; (四)有专管尾矿设施平安的负责人; (五)有平安管理细则和必要的技术资料; (六)有常常检查的原始记录; (七)有对劳动行政部门、矿山企业主管部门检查和企业自查出隐患的治理方案和整治状况的记录; (八)有灾难防范安排和措施。 第六条 矿山企业应按以下规定对尾矿设施进行常常检查: (一)一类尾矿设施每7天一次; (二)二类尾矿设施每15天一次;

14、(三)三类尾矿设施每30天一或两次; 在汛期或发生异样状况期间,应按实际状况增加检查次数。 第七条 矿山企业必需每年编制尾矿设施灾难防范安排和措施,并经上级矿山企业主管部门批准后,报相应的劳动行政部门备案;须要修改的防范安排和措施,修改后仍应按上述程序重新批准和备案。 尾矿设施发生异样状况时,应根据灾难防范安排和措施组织实施,必要时应报请当地人民政府及有关部门赐予帮助。 第八条 矿山企业应在发生特大洪水、暴雨、剧烈地震及重大事故等特别状况后组织特殊检查。在检查中如发觉重大隐患,必需马上实行措施,消退隐患,并向上级矿山企业主管部门和相应的劳动行政部门报告。 第九条 矿山企业必需将尾矿设施需用的技

15、措费或维护费纳入本企业平安措施费用安排,专款专用,任何单位和部门不得截留或挪用。 第十条 矿山企业主管部门根据所辖区域或企业隶属关系,对矿山企业尾矿设施的平安进行管理: (一)检查矿山企业贯彻执行国家有关尾矿设施平安的规定、规程、规范状况以及尾矿设施平安管理和运行状况; (二)组织新建、改建(包括变更筑坝方法)、扩建(增容)尾矿设施的设计审查和竣工验收; (三)组织尾矿设施的闭库处理设计审查,对已闭库的尾矿设施进行平安状况复查; (四)组织有关部门和平安技术专家对尾矿设施进行平安评价及危害程度分类; (五)督促检查矿山企业对尾矿设施隐患的治理; (六)法律给予的其他职责。 第十一条 矿山企业主

16、管部门应在每年汛前、汛后及北方冻融期,对尾矿设施进行定期全面检查,在检查中如发觉重大隐患,必需向相应的劳动行政部门报告。 第十二条 矿山企业主管部门对在尾矿设施平安管理方面成果显著的单位和个人,应当赐予表彰。 第十三条 县级以上人民政府劳动行政部门对本行政区域内矿山的尾矿设施实施以下监督: (一)检查矿山企业及其主管部门贯彻执行国家和行业所颁发的尾矿设施平安管理规定、平安规程和技术规范的状况以及尾矿设施平安管理和运行状况; (二)参与新建、改建(包括变更筑坝方法)、扩建(增容)尾矿设施的设计 审查和竣工验收; (三)参与尾矿库闭库处理设计中平安维护方案的审查; (四)监督矿山企业尾矿设施平安技

17、措费用的支配和运用状况; (五)参与矿山企业主管部门组织的平安技术专家对尾矿设施进行平安评价及危害程度分类; (六)参与并监督尾矿设施事故的调查和处理。 第十四条 国务院劳动行政部门组织制定尾矿设施平安评价程度和危害分类细则。 第十五条 劳动行政部门必需对本行政区域内的尾矿设施进行现场检查,对一类和二类尾矿设施每年至少检查一次。检查后如发觉重大隐患,应签发“矿山平安监督指令书”,并按有关规定要求限期整改、赐予行政惩罚或停产整顿。 劳动行政部门对尾矿设施的平安实行分级监督。 一类尾矿设施的监督由省、自治区、直辖市劳动行政部门组织施行,二类和三类尾矿设施的监督由地(市)劳动行政部门组织施行。一类尾

18、矿设施的现场检查状况应报国务院劳动行政部门备案。 第十六条 由劳动行政部门认可的尾矿设施平安技术检测机构对指定范围内的尾矿设施定期进行检测。定期检测应按以下规定进行: (一)一类尾矿设施在每年汛期前、冻融期必需检测一次; (二)二类尾矿设施每年检测一次; (三)三类尾矿设施每二年检测一次; 检测机构提出的检测报告必需报送授给其权限的劳动行政部门,同时关交企业。检测报告应作为劳动行政部门实施监督的依据。 尾矿设施平安技术检测的有关规定由国务院劳动行政部门制定。 第十七条 负责尾矿库库区和坝体平安巡查及维护的操作人员必需经过培训,持证上岗。国务院劳动行政部门负责制定培训大纲、组织编写教材、统一印制

19、合格证书。矿山企业主管部门制定培训安排和组织培训,并把培训安排抄送相应的劳动行政部门。负责组织培训的矿山企业主管部门会同相应的劳动行政部门进行考核和发证。 第十八条 对违反本方法发生尾矿设施伤亡事故的有关单位和部门及其负责人,依照中华人民共和国国矿山平安法及有关法规赐予行政惩罚;构成犯罪的,由司法部门追究刑事责任。 第十九条 省、自治区、直辖市劳动行政部门可依据本方法和本地区实际状况制定实施细则,并报国务院劳动行政部门备案。 其次十条 本方法自发布之日起施行。 客户平安管理的监督与考核 监督是对平安工作过程中的监管与督导,而考核是对平安工作过程与结果的评价。通过建立健全监督与考核机制,实现奖惩

20、分明、强化员工平安意识,刚好将平安隐患歼灭在萌芽状态。因此监督与考核在平安管理工作中的作用是不言而喻的。 一、客户平安管理监督与考核的原则 1、监督考核必需坚持公开、公正、公允的“三公”原则。 2、制定符合实际状况的考核政策,建立考核的激励机制。 3、要与相关责任人签订平安责任书,明确各岗位的量化指标、重点工作、嘉奖措施、惩罚方案,并严格执行。 二、客户平安管理监督与考核的要求 1、制定考核方案后,要严格根据方案进行监督考核,考核结果必需兑现。 2、集团总部要对各个项目公司考核政策的执行状况进行监督检查。 3、项目公司对员工的奖惩与考核必需严格根据规定执行,必需做到记录清楚、有据可查,并指定专

21、人跟踪负责。 三、集团总部对项目公司客户平安管理的监督与考核 1、对象及范围 检查对象:集团总部各相关部门 被检查对象:各项目公司客户平安管理工作 范围:中国燃气下属的全部项目公司 2、方式及频次 1)集团客服大检查,每年巡检一次,检查以系统数据核对、表单记录、电话回访、现场抽查为主; 2)日常平安检查,以随时、随地、随人的方式进行,检查以电话抽查、远程系统数据核对、临时出差实地检查为主; 3)“呼叫中心”远程抽检,随机进行。 3、监督与考核内容 1)客服平安管理体系建设 l是否建立项目公司平安工作组织架构及岗位职责; l是否建立健全管理制度、工作流程、工作标准、操作规范等; l是否刚好、完整

22、、精确的对工单进行管理; l是否建立了平安工作质量的奖惩措施并有效执行。 2)队伍建设 l是否有齐备的平安岗位人员配置; l是否建立了平安工作的绩效考核机制; l是否开展了平安管理人员的学习培训并保证了培训质量(含三级平安培训),每次培训是否有记录,并有培训人员学习效果的反馈记录,且能主动组织开展技术练兵与比武。 3)客户的平安管理 l是否有健全的供气合同、用气合同、燃气客户运用手册、平安须知等物品的发放记录与管理机制; l是否有完善的入户安检记录和重点客户的管理档案; l是否保证了月度、季度、年度安检安排的完成; l是否有项目公司内部平安工作检查、抽查的记录。 4)修理平安管理 l是否保证修

23、理人员持证上岗; l点火通气前,项目公司是否进行各部门的联合验收,并将联合验收单存档,不合格的工程是否有退回整改记录; l修理、安装类业务完成后,工作人员是否进行气密性试验,并在工单上进行记录; l是否完整的保存各类修理服务工单,并有回访记录。 5)平安工作的抽检管理 l是否形成平安工作多级监管的管理模式; l是否形成热线、稽查等多渠道的相互监督机制; l是否对集团总部、政府部门、社会等渠道沟通与反映的平安问题进行有效跟踪、解决、反馈,并记录存档。 四、建立项目公司内部多级监督与考核 一)内部一级监督与考核 检查对象:热线员、稽查员、安监部 被检查对象:客户管理员、修理员、安检员、营业员 范围

24、:项目公司内部 1、客户管理员的监督与考核 1)居民客户管理员的监督与考核 检查方式:电话回访、检查居民客户台帐、现场核实 检查数量:按当月抄表户数2%(小型项目公司要适当加大抽查比例)的比例进行抽查。 检查内容: 以抽查2%为一个基数单位100%计算,则各类抽查比例参考如下。 a、每月对居民客户管理员责任区域内的户内表(包含ic卡表抄表状况的抽查)抄表精确性、真实性的核实占抽查基数的30%; b、每月对居民客户管理员责任区域内的户外表抄表精确性、真实性的核实占抽查基数的30%; c、每月对居民客户管理员上报的两次及以上不见表缘由真实性的核实占抽查基数的15%; d、每月对居民客户管理员是否按

25、要求追踪暂不用气户入住用气状况的核实占抽查基数的15%; e、每月对居民客户管理员责任区域内的壁挂炉客户的运用状况核实占抽查基数的10%(如无壁挂炉客户,项目公司可自行将该项抽查比例增加至其他项目中)。 2)工商业、公福客户管理员的监督与考核 检查方式:现场核实、检查工商业、公福客户台帐、电话回访 检查数量及内容: a、每月对工商业、公福客户管理员抄表数据精确性进行100%复查; b、每月对工商业、公福客户管理员工作台帐记录是否符合要求进行1次检查; c、每月对工商业、公福客户ic卡表的剩余电量、更换电池、罗茨表注油等工作的记录状况进行1次检查; d、每月对日抄的工商业、公福客户进行一次全面的

26、平安检查(平安隐患的整改状况、是否存在其他隐患、燃气表实际流量是否在规定的量程范围内等),并做好相关记录; e、每季度对周抄的工商业、公福客户进行一次全面的平安检查(平安隐患的整改状况、是否存在其他隐患、燃气表实际流量是否在规定的量程范围内等),并做好相关记录; f、每半年对月抄表三次的工商业、公福客户进行一次全面的平安检查(平安隐患的整改状况、是否存在其他隐患、燃气表实际流量是否在规定的量程范围内等),并做好相关记录; g、每年对月抄表两次的工商业、公福客户进行不少于一次的全面平安检查(平安隐患的整改状况、是否存在其他隐患、燃气表实际流量是否在规定的量程范围内等),并做好相关记录; h、是否

27、将平安检查中发觉的隐患刚好上报,并进行有效交接与记录。 2、修理员的监督与考核 检查方式:检查修理员完工记录、现场核实、电话回访。 检查数量: a、立管置换工作每次必需现场检查; b、抽查当月换表数量的5%; c、抽查当月通气点火数量的5%; d、燃气表后明敷管道的,根据当月此类改管数量的50%抽查;燃气表后暗埋管道的,按100%的比例检查。 检查内容: a、修理人员持证上岗,职业资格证是否随身携带; b、修理、安装类业务完成后,修理是否进行气密性试验,并在工单上进行记录; c、修理员接到工单后是否能够刚好赶到现场,并开展有效的修理或抢修; d、修理员是否严格根据平安操作规程进行工作; e、修

28、理员的工具包内修理工具等物品是否齐全; f、各类修理工单的填写,有无漏项、填报不清、涂改、字迹混乱等现象; g、是否刚好上报平安隐患,并进行有效交接与记录。 h、改管前勘查草图绘制是否正确。 3、安检员的监督与考核 检查方式:检查各类存档资料、现场核实、电话回访。 检查数量:每月对安检员的工作状况进行2%的检查,最少不低于20户。现场核实50%、电话回访50%。 检查内容: a、安检员是否根据月度、季度、年度的安检安排开展工作,并按安排完成; b、安检员回交的管道燃气客户户内设施检查表是否符合填写要求,是否有客户签名且无错漏; c、管道燃气客户户内设施检查表存根联与客户联填写状况是否一样; d

29、、管道燃气客户户内设施检查表记录的燃气设施状况与客户燃气设施现场状况是否一样; e、安检员是否进行入户平安宣扬并按要求告知客户存在的平安隐患,客户对安检员供应的服务是否满足进行电话回访; f、安检员是否向现场无法整改的隐患客户下达平安隐患整改通知书,并有客户确认签字; g、安检员是否按要求追踪平安隐患的整改状况进行现场检查或电话回访; h、安检员对平安隐患整改追踪记录表填写是否符合要求; i、是否刚好上报平安隐患,并进行有效交接与记录。 4、营业员的监督与考核 检查方式:检查台帐、电话抽查、电话录音 检查数量: a、每周对营业员的台帐记录检查一次; b、有电话录音的每日应对电话录音进行整理和监

30、听,无电话录音的每周应进行不少于1次的电话抽查; 检查内容: a、营业员接听是否刚好,在电话铃响二十秒内接听; b、营业员受理燃气泄漏报修时是否刚好下达工单,并转至相关部门进行处理; c、营业员是否熟知平安常识和燃气泄漏的紧急处理措施; d、营业员是否熟知平安事故应急预案的流程; e、是否刚好上报平安隐患,并进行有效交接与记录。 二)内部二级监督与考核 检查对象:班长、主管、安监部 被检查对象:热线员、稽查员 范围:项目公司内部 1、热线员的监督与考核 检查方式:检查台帐、现场监听、电话录音 检查数量: a、每周对热线员的台帐记录检查一次; b、有电话录音的每日应对电话录音进行整理和监听,无电

31、话录音的每周应进行不少于1次的电话抽查; 检查内容: a、热线员接听是否刚好,在电话铃响二十秒内接听; b、热线员接听燃气泄漏报修时是否刚好下达工单,并转至相关部门进行处理; c、热线员是否熟知平安常识和燃气泄漏的紧急处理措施; d、热线员是否熟知平安事故应急预案的流程; e、热线员是否对修理员返回的工单进行100%的电话回访; f、是否刚好上报平安隐患,并进行有效交接与记录; g、是否按要求对客户管理员、修理员、安检员、营业员进行各项日常工作的监督,并根据百分比进行电话抽检。 2、稽查员的监督与考核 检查方式:检查工作台帐、现场抽查、电话核实 检查数量:每月对稽查员的工作状况进行3%-5%的

32、抽检,每次最低不少于10户。 检查内容: a、是否按规定的内容开展日常稽查工作,抄表精确率、安检到位率、点火通气、修理改管、换表及换件、热线服务、客户接待等工作是否按要求的百分比进行现场核查; b、是否按规定时限对客户出现违规违约的用气行为进行调查取证; c、是否按规定对重点客户进行稽查,如:大额欠费户、三个月以上未进户、无人户、用气量骤增骤减、怀疑窃气、拒绝开门等状况的客户; d、是否对拆迁客户燃气设施平安监控、平安宣扬及销户引导工作状况进行现场检查; e、客户管理员提交的违章客户或被举报客户2天内是否进行有效地稽查; f、稽查员填写的工作台帐是否符合要求; g、是否刚好上报平安隐患,并进行

33、有效交接与记录。 三)内部三级监督与考核 检查对象:副经理、经理、安监部 被检查对象:班长、主管 范围:项目公司内部 检查方式: a、通过与班长、主管谈话了解班组日常工作开展状况; b、检查各类抽检记录。 检查频次:每周对班长、主管的工作状况检查1次。 检查内容: a、是否将班组月度、季度、年度安检安排有效地分解至每个安检员,并对安检员的完成状况进行跟踪、监督、考核; b、是否驾驭所负责班组人员的日常工作完成状况; c、是否按要求对班组内人员进行各项日常工作的监督,并根据百分比进行二级抽检; d、是否按要求建立工作台帐、工作台帐的填写是否符合要求; e、是否对班组内人员存在的问题刚好提出处理看

34、法或解决方法; f、是否进行新员工入职三级平安教化培训,并形成记录; g、是否定期组织班组内的平安培训,并对培训效果进行评估、记录、实操比武; h、是否将班组内人员上报的平安隐患进行刚好汇总、分析,上报部门经理并进行有效地交接与记录。 四)副经理、经理的监督与考核 检查对象:部门分管领导、项目公司总经理 被检查对象:副经理、经理 范围:项目公司内部 检查方式:通过会议、谈话、工作现场检查等形式了解日常管理工作状况。 检查频次:每月对部门副经理、经理的工作状况进行不少于一次的检查。 检查内容: a、是否将部门月度、季度、年度安检安排有效地分解至每个班组,并对班组安检的完成状况进行跟踪、监督、考核

35、; b、是否驾驭所负责各班组的日常工作完成状况; c、是否按要求对各班组进行日常工作的监督,并根据百分比进行三级抽检; d、是否按要求建立工作台帐、工作台帐的填写是否符合要求; e、是否对各班组存在的问题刚好提出处理看法或解决方法; f、是否进行新员工入职三级平安教化培训,并形成记录; g、是否定期组织各班组的集中平安培训,并对培训效果进行评估、记录、实操比武; h、是否将各班组班长、主管上报的平安隐患进行刚好汇总、分析,上报相关部门或分管领导,进行有效交接与记录,并对平安隐患处理结果进行追踪。 五)内部多级监督与考核的要求 1、建立核查工作台帐,工作台帐记录字迹工整,不得弄虚作假; 2、属现

36、场核实的工作台帐,还须有受检人员签名; 3、对发觉存在的问题应提出处理看法或解决问题的方法并逐级上报; 4、严禁出现对发觉存在的问题进行包庇或隐瞒不报的行为出现。 六)内部多级监督与考核的实施 1、未按要求完成抽查工作或抽查率未达标的,对抽查人员进行绩效减分,出现三次同类状况的除加重绩效减格外还应予以警告; 2、未按要求建立抽查工作台帐或工作台帐弄虚作假的,对抽查人员进行绩效减分,出现三次同类状况的除加重绩效减格外还应予以警告; 3、现场核实(户外挂表除外)的工作台帐未保留客户与受检人员签名的,对抽查人员进行绩效减分,出现三次同类状况的除加重绩效减格外还应予以警告; 4、未按要求对存在的问题提

37、出处理看法或解决问题的方法并逐级上报的,对抽查人员进行绩效减分,出现三次同类状况的除加重绩效减格外还应予以警告; 5、每月未按要求上报班组工作检查状况的,对抽查人员进行绩效减分,出现两次同类状况的除加重绩效减格外还应予以警告; 6、对发觉存在的问题进行包庇或隐瞒不报的,对抽查人员进行绩效减分,出现两次同类状况的予以降职处理; 7、年内出现两次警告惩罚的,予以调整工作岗位或降职处理。 七)考核申诉 1、考核申诉是为了使考核制度完善化和在考核过程中真正做到公开、公正、合理而设定的特别程序。 2、员工对于考核的结果存在异议时,可向主管领导提出申诉,由主管领导进行协调;如主管领导协调后仍有异议,可向上

38、一级领导提出申诉,由人力资源部门进行调查协调。 3、考核申诉的同时必需供应详细的事实依据。 五、客户平安管理嘉奖方法及责任追究 1、目的 1)为明确奖惩的依据、标准、权限及程序,形成良好的奖惩机制。 奖:激发员工的主动性和创建性。 惩:更好地规范约束员工的行为。 2)是公司各项规章制度良好运行的保障体系。 3)是公司各项业务完成效果的评价体系。 2、分类及适用范围 1)内部:适用于各项目公司 2)外部:适用于发觉平安隐患并主动举报的客户 3、奖惩原则 1)奖惩有依据 奖惩依据是公司的各项规章制度,员工的岗位描述及平安工作目标等。 2)奖惩应刚好 为刚好的激励员工对公司的贡献和正确行为,以及订正

39、员工的错误行为,使奖惩机制发挥应有的作用,奖惩必需刚好。 3)奖惩须严格 员工的表现只有较大幅度地超过公司对员工的基本要求才能够赐予嘉奖;员工的表现应达到公司对员工的基本要求,当员工的表现达不到公司对员工的基本要求,应赐予相应惩戒。 4)奖惩要公开 为了使奖惩公正、公允,并达到应有的效果,奖惩结果必需公开。 5)奖惩必公正 防止公司员工特权的产生,在制度面前公司全部员工应人人同等,一视同仁。 4、操作方法 1)干脆与组织绩效和个人考核挂钩; 2)依据阶段性表现与岗位工资晋降级挂钩; 3)与职务升降挂钩,表现优秀者优先考虑晋升,表现较差的降级运用; 4)与续聘、解聘挂钩,对持续表现较差的员工执行

40、末位淘汰。 5、奖惩项目设置 1)行政类 行政奖惩:通报表扬、记小功、记大功。 行政惩罚:通报指责、记小过、记大过、解除劳动合同。 2)经济类 经济奖惩:奖金、奖品和旅游度假等。 经济惩罚:罚款等。 3)绩效类 绩效加分:在绩效考核相关成果中予以加分。 绩效减分:在绩效考核相关成果中予以减分。 4)专项嘉奖类 专项嘉奖指对员工在专项事务优异所进行的嘉奖,包括年度优秀员工奖、年度优秀管理者奖、金点子奖、开源节流和其他特殊嘉奖等。 5)累计奖惩 惩处:2次通报指责记为1次小过,2次小过记为1次大过,2次大过公司与其解除劳动合同。 嘉奖:2次通报表扬记为1次小功,2次小功记为1次大功,2次大功公司一

41、次性嘉奖2000元(仅供参考)。 6)功过相抵 凡处分期间有立功表现的员工,公司将依照功过相抵的原则酌情予以撤销处分的处理。 一次通报表扬抵一次通报指责,一次记小功抵一次记小过,一次记大功抵一次记大过。 6、外部嘉奖 各项目公司应主动激励广阔客户主动发觉平安隐患并主动举报,对于客户因举报而使项目公司避开事故或削减损失的,应赐予相应嘉奖。 1)客户发觉非自家平安隐患一处,并经项目公司查实的,依据隐患程度的不同项目公司应分别予以不同嘉奖,可参考以下分类(嘉奖额度仅供参考): 稍微隐患嘉奖200元; 一般隐患嘉奖500元; 较大隐患嘉奖1000元; 严峻隐患嘉奖2000元。 2)客户发觉举报他人存在盗气行为的,一经项目公司查实,项目公司应当依据对盗气客户的惩罚额或追缴气费额的百分比(如:5%或10%),对举报客户进行嘉奖。项目公司应对举报客户的身份进行严格保密。 7、平安管理工作的责任追究 1)平安管理工作实行谁主管、谁负责的原则,发生平安事故要追究干脆责任者和第一责任人的责任,依据事故情节予以集团内通报、纪律处分、经济惩罚等。 2)对事故责任人,视其情节轻重,年底与奖金(绩效或各类奖金)挂勾。 3)对重大事故责任人依据事故情节予以调离、撤职处分,情节严峻者还需追究其相关法律责任。 机械制造企业平安生产监