2023年流管管理制度篇.docx

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1、2023年流管管理制度篇 书目 钢材物流管理制度制度 一、运输管理制度 本公司的钢材运输业务采纳第三方物流的管理形式。运力开发程序和运输公司的管理制度如下: 1.原则:使公司货物在运输过程中保持平安,运输成本在同业中具有竞争力,对公司业务的发展有支持力。 2.全部运输业务经由与公司签订过运输合作协议的单位实施。 3.与公司签订运输协议的单位需符合的条件有 a)由举荐人有书面举荐(退已经运用的单位将重新补充举荐书),说明举荐理由。 b)运输公司的营业执照,税务登记证和企业代码证齐全。 c)自有运输车辆三辆及以上, d)注册资金75万以上 4.对运输公司的服务要求: a)能维护我司商业机密和商业利

2、益 b)运输公司有承运我司经营产品的阅历 c)运输价格能在其所承运的50%业务量中,保持不高于我司相同条件下的平均价格。 d)对业务响应时间符合我司的需求。 e)能为我司供应市场和同行的竞争信息。 f)该公司的主要负责人没有不良嗜好,如赌博,吸毒等 5.运输托付单管理 a)运输托付单为运输合同的执行文件。 b)每次托付运输必需与被托付单位签订运输托付单。 c)运输托付单应当成为财务运输费付款的必要内部凭证。 d)我司运输业务的托付经办人需每日将托付单信息汇总邮件给运输业务主管。 6.运输价格的管理 a)同样的服务质量比较运输价格;同样的运输价格比较服务质量 b)每次业务托付价比“三家” c)每

3、月季度对运输商的服务和价格进行评估和管理,家里评估报告档案。每日汇总运输托付单信息,并以此作为评估的依据。 d)与运输公司的负责人常常保持联系与沟通了解其业务状况是否正常。 7.运输客户信用评估方法和标注: 运输(汽运)信用评估表 评估单位: 评估期: 年 月 日 序号 主要项目 关键指标 评分标准 评估状况 权重 得分 1 规模-25分 货物日装卸实力 1,300吨以上(含,下同)15分 2,200-300吨12分 3,200吨10分 15 自有车辆水平 1,5辆车以上10分 2,2-4辆8分 3,2辆车5分 10 2 风险-35分 押金 1,15万以上10分 2,10-15万8分 3,5-

4、10万6分 4,5万以下3分 10 家庭背景 1,家庭美满,有上海房产5分 2,有上海房产4分 3,家庭美满3分 4,均无0分 5 人员嗜好 1,无不良嗜好5分 2,有不良嗜好0分 5 业务关系持续时间、关系稳定性 1,业务时间3年以上,关系紧密10分 2,业务时间1年以上,关系一般7分 3,业务时间1年以下,关系不好2分 10 运输单位协作度 1,合作开心,协作度好5分 2,合作一般,协作度一般3分 3,合作不好,协作度差1分 5 技术水平及管理-15分 内部管理,过程限制 1,管理及过程限制好5分 2,管理及过程限制一般3分 3,管理及过程限制差1分 5 货物平安摆放实力 1,水平好5分

5、2,水平一般3分 3,水平差1分 5 车辆到货准时性 1,精确性好5分 2,精确性一般3分 3,精确性差1分 5 3 成本-20分 成本 1,运费价格低于同行平均水平20分 2,运费价格处于同行平均水平15分 3,运费价格略高于同行平均水平10分 4,运费价格明显高于同行平均水平5分 20 4 帐期-5分 帐期 1,半年结算5分 2,3个月结算4分 3,隔月结算3分 4,刚好结算1分 5 5 合计 100 该单位信用额度: 备注:信用等级标准 1,得分为90分以上,信用额(单次,下同)500吨。 2,得分为85分以上,信用额300吨。 3,得分为80分以上,信用额200吨。 4,得分为70-8

6、0分以上,信用额100吨。 5,得分为70分以下,信用额0吨。 附二医院一般引流管管理制度 其次医院一般引流管的管理制度 1、严格执行无菌技术操作原则及三查七对制度。 2、管道应固定妥当,保持通畅。置管后要嘱咐患者在做下床、翻身等变更体位时应当心,勿将管道拔出;班班床旁交接,留意保持管道的通畅,常常检查各管道是否扭曲、打折、堵塞、受压、脱出等,必要时应与医生联系。 3、在做完各项护理操作后,应将全部连接口接好,防止漏气。 4、置管后要按规定时间更换引流瓶(袋);做各项操作时,严禁不夹闭管道将引流瓶抬高于管道穿刺点的水平线;对侵入性的管道进行操作时,要严格执行无菌操作。 5、常常视察管道有无松离

7、,管道外的敷料有无被污染,有无脱离,有无液体外渗。对管道进行换药时应视察管道四周皮肤有无异样,有异样者要刚好分析缘由,主动实行措施对症处理。 6、对引流瓶(袋)内的液体要刚好记录其颜色、性质及量,有特别状况时应刚好上报医生。特别须要的患者应仔细统计出入量,保持患者输入及引出平衡。 7、各管道需标识清晰,有多条管道时应分别注明,不行混淆。须要采纳负压引流者,应留意维持负压状态,须要正压引流者应在引流瓶上注明,以利于区分。 8、驾驭个管道锁印发的不良反应及并发症,主动预防处理。 煤矿杂散电流管理制度 （一）为加强煤矿杂散电流管理工作，防范事故发生，依据煤矿平安生产标准化基本要求及评分方法（试行）机

8、电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求，制定本制度。 （二）坚持运用漏电爱护装置，严禁甩掉不用。对全部架空线、拉线及绝缘瓷瓶进行定期清洁，提高绝缘，尽量减小杂散电流。 （三）加强对电缆的维护和管理，严禁用铁丝悬挂电缆，尤其是掘进工作面必需按规定悬挂电缆并保持电缆的完好。 （四）设专人检查井下运输大巷钢轨的连接状况，确保连接良好。轨道接缝处的电阻值及整条运输线钢轨的电阻值不超过规定值。 （五）全部与大巷架空线无联系的各井筒、绕道、盘区及采区工作面的轨道与靠轨道线作电源回路的轨道之间至少设两个绝缘点，绝缘点之间的距离大于一列车长度，各绝缘点标注清晰，设专人定期检查，确保绝缘良好。 （六）井下

9、各处接地电阻检测按规定定期进行，并有具体记录，确保各处接线符合煤矿平安规程（2023）规定。 （七）全部存放雷管、炸药的地点旁边，不得有电气设备及接地装置，以防杂散电 流误引爆雷管。 （八）将可能产生静电的设备、器材进行接地，使静电刚好良好释放，不形成聚集。（九）爆破工要了解杂散电流的有关学问，驾驭杂散电流的分布规律，在工作中时 刻警惕杂散电流的危害。 （十）做好设备的日常运行维护管理工作。各运行电器设备要台台完好，杜绝设备 带“病”运行。 物流管理制度 物流管理制度（一） 要进行物流管理，就要明确管理的内容。物流管理的主要内容包括： 1、库存管理。一般指对商品经营量的管理，它还包括对包装、材

10、料、物流机械、部件的管理，货车、货柜管理，以及对发货安排、购买安排、向外托付安排等的管理。 2、工程管理。即物流中的操作流程管理，包括流程管理、时间管理、目标安排、发展安排等。 3、成本管理。即对物流费用的管理。应从费用用途和发生时间等详细关系中找出时间系列的改变，从不发生无益费用的全额管理人手，进行成本管理。 4、商品管理。库存管理是数量管理，商品管理是管理商品本身，具有质量管理的特点。 5、设备管理。即管理有关物流活动的设施和物流作业的装备，包括运输车辆、运输机构等。 6、从业人员管理。它具有劳务管理的特点，从物质和精神两个方面管理从业人员。 7、其它管理。那么，对于一个经销商来说，其物流

11、管理是否卓有成效的衡量标准又是什么呢？通常认为，“完好的质量、精确的数量、恰当的时间、送到合适的地点、给购买者以良好的印象和公允的价格”是物流活动的6项志向标准。完整地实现了这6项标准，就可以被视为有效实现了志向的物流管理。为此，运输、储存、包装、装卸、流通加工等构成物流要素的各项活动都应以这6项要求作为共同的目标。 物流管理制度（二） 1 目的 为规范公司的物流管理程序，妥当保管仓库物资，使物资入库及领用、产品出入库规范化，避开公司发生不必要的损失，特制定本制度。 2适用范围 本制度包括产品入库、销售，仓库物质保管，托付加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3 物流管理的基本要求 仓

12、库全部物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一样，并依据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应刚好清理，办理相关手续。 3.1产品 3.1.1产品的入库 3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。 3. 1. 1. 1.

13、2入库单价一律按财务部供应的产值（不含税）价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货须要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、平安不超高。 3.1.2产品出库 3.1.2.1 产品销售发出时，必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提

14、货联后方可发货。 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月刚好办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 3.1.2.6全部发出商品应在当月刚好办理结算，若遇特别状况，最迟在2月内办理完结算手续。 3.2托付加

15、工材料 托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责托付加工材料的收回。 3.2.1托付加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份， 仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2托付加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减托付加工材料数量， 3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与

16、出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。 3.2.2.4托付加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 3.3选购物资 3.3.1选购物资入库 3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，精确无误。 3.3.1.2无选购发票的物

17、资可依据同类物资的账面价格或市场价格（选购员供应）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估”，再办理正式入库。 3.3.2选购物资出库 3.3.2.1生产物资由领料部门依据生产安排成套领用，注明用途，仔细填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。 3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的状况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓

18、库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发觉问题刚好向领导汇报。 3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员依据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必需经主管经理批准后，方可发货。 4考核方法 4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。 4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。 4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。 4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。 4.5发出商品办理结算不刚好，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。 4.

19、6托付加工材料返回不刚好， 造成的干脆经济损失由责任人担当。 4.7产品出厂检查出现失误，造成的干脆经济损失由责任人担当。 x公司物流管理制度 公司物流管理制度 1 目的 为加强公司的物流管理,妥当保管仓库库存物资,使选购物资入库及领用、产品出入库规范化,避开发生不必要的损失,特制定本规定。 2范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3 物流管理的要求 全部物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一样,并依据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应刚好清理,办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1产品完工并经

20、质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。 3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。 3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部供应的产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货须要摆放整齐,做到合理、坚固、整齐、平安不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2.1 产品销售

21、发出时,必需经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必需经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月刚好办理退

22、库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。 3.1.2.6全部发出商品应在当月刚好办理结算,若遇特别状况,最迟在2月内办理完结算手续。 3.2托付加工材料 托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理,并负责托付加工材料的收回。 3.2.1托付加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名

23、称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2托付加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量削减托付加工材料数量, 3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。 3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为:加工费

24、加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按托付加工协议价格办理。 3.2.2.4托付加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。 3.3选购物资 3.3.1选购物资入库 3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,依据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,精确无误。 3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员供应)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交选购员一份。开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明“冲年月日暂估”,再办理正式入库。 3.3.2选购

25、物资出库 3.3.2.1生产物资由领料部门依据生产安排成套领用,注明用途,仔细填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。 3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的状况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发觉问题刚好向领导汇报。 3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员依据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单。用于售后服务的

26、材料必需经主管经理批准后,方可发货。 4考核方法 4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。 4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元。 4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元。 4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。 4.5发出商品办理结算不刚好,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资。 4.6托付加工材料返回不刚好, 造成的干脆经济损失由责任人担当。 4.7产品出厂检查出现失误,造成的干脆经济损失由责任人担当。 物业公司外部沟通管理制度（2） 物业公司外部沟通管理制度(二)

27、1.0适用范围:适用于公司 2.0职责:相关部门 3.0与环境爱护、环境管理部门的沟通: 3.1与公安消防部门就治安、防火等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方的检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。 3.2与劳动卫生部门就劳动平安、卫生防疫等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。 3.3与环保城管部门就环境爱护、垃圾清运、有害垃圾处理、消刹、门前三包、等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方指导、检查和监督,并作好书面记录,评估实施结果。 3.4政府职能部门中与各级物业主管部门沟通程序参照程序文件5.1

28、执行,与税务、审计机构、工商、物价、租赁主管部门等的沟通程序由公司相关部门依据工作须要干脆进行沟通。 3.5小区业主委员会产生、换届选举时,由综合事务部依照法律程序告知相关部门并作好档案记录。 4.0与社会服务机构沟通中包括: 4.1由综合事务部负责,每年与教化部门(如:湖南高校等高等院校)进行一次沟通活动,方式可以敏捷多样。 4.2公司相关部门,负责其本业务范围须要合作的社会服务机构的沟通沟通工作。 5.0原则及事项: 5.1与政府职能部门及其他有关单位的沟通,由公司综合事务部或相关部门依据详细状况,确定是否申请费用,以少花钱,多办事为原则。 5.2确定与新闻媒介沟通规模时,小型指活动经费在

29、1000元以下(包括1000元)的状况,大型指活动经费在1000元以上的状况。 5.3确定学术阅历沟通参与状况时,依据地点、活动经费等综合考虑。 5.4综合事务不应以公司重要事务或开展各种重大活动为契机,与新闻媒介联手,作好宣扬报道工作;定期向行业内报纸、杂志投送优秀稿件。 编制:审核:批准:日期: 净化风流管理制度 （1）主要进风大巷，入风斜巷、采区入、回风巷道、采面运、回顺，掘面回风都要设净化风流，采面运、回顺设在距工作面不大于30米的位置；掘进工作面设在距工作面不大于50米的位置，并且要覆盖巷道全断面。 （2）净化风流有保安区消火队负责安设，安设后移交给施工单位管理和运用，全部净化风流都

30、必需完好且成雾状。 （3）采面采煤机作业时、掘进工作面综掘机作业时或放炮后必需打开净化风流，确保降尘效果。 （4）安设净化风流的大巷有产尘作业时，必需由作业单位负责打开净化风流，各大巷净化风流每日白班由负责区域大片瓦检员负责视大巷的干湿度状况进行开启净化风流，并要视大巷的干湿度限制净化风流开启时间的长短。 （5）净化风流的维护工作由保安区消火队负责，对有问题的净化风流要刚好处理，否则对责任人处以20-50元罚款。 物业公司外部沟通管理制度怎么写 物业公司外部沟通管理制度 (二) 1.0适用范围:适用于公司2.0职责:相关部门3.0与环境爱护、环境管理部门的沟通:3.1与公安消防部门就治安、防火

31、等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方的检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。 3.2与劳动卫生部门就劳动平安、卫生防疫等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。 3.3与环保城管部门就环境爱护、垃圾清运、有害垃圾处理、消刹、门前三包、等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方指导、检查和监督,并作好书面记录,评估实施结果。 3.4政府职能部门中与各级物业主管部门沟通程序参照程序文件 5.1执行,与税务、审计机构、工商、物价、租赁主管部门等的沟通程序由公司相关部门依据工作须要干脆进行沟通。 3.5小区业主委员

32、会产生、换届选举时,由综合事务部依照法律程序告知相关部门并作好档案记录。 4.0与社会服务机构沟通中包括: 4.1由综合事务部负责,每年与教化部门(如:湖南高校等高等院校)进行一次沟通活动,方式可以敏捷多样。 4.2公司相关部门,负责其本业务范围须要合作的社会服务机构的沟通沟通工作。 5.0原则及事项: 5.1与政府职能部门及其他有关单位的沟通,由公司综合事务部或相关部门依据详细状况,确定是否申请费用,以少花钱,多办事为原则。 5.2确定与新闻媒介沟通规模时,小型指活动经费在1000元以下(包括1000元)的状况,大型指活动经费在1000元以上的状况。 5.3确定学术阅历沟通参与状况时,依据地

33、点、活动经费等综合考虑。 5.4综合事务不应以公司重要事务或开展各种重大活动为契机,与新闻媒介联手,作好宣扬报道工作; 定期向行业内报纸、杂志投送优秀稿件。 编制:审核:批准:日 钢材物流管理制度 一、运输管理制度 本公司的钢材运输业务采纳第三方物流的管理形式。运力开发程序和运输公司的管理制度如下: 1.原则:使公司货物在运输过程中保持平安,运输成本在同业中具有竞争力,对公司业务的发展有支持力。 2.全部运输业务经由与公司签订过运输合作协议的单位实施。 3.与公司签订运输协议的单位需符合的条件有 a)由举荐人有书面举荐(退已经运用的单位将重新补充举荐书),说明举荐理由。 b)运输公司的营业执照

34、,税务登记证和企业代码证齐全。 c)自有运输车辆三辆及以上, d)注册资金75万以上 4.对运输公司的服务要求: a)能维护我司商业机密和商业利益 b)运输公司有承运我司经营产品的阅历 c)运输价格能在其所承运的50%业务量中,保持不高于我司相同条件下的平均价格。 d)对业务响应时间符合我司的需求。 e)能为我司供应市场和同行的竞争信息。 f)该公司的主要负责人没有不良嗜好,如赌博,吸毒等 5.运输托付单管理 a)运输托付单为运输合同的执行文件。 b)每次托付运输必需与被托付单位签订运输托付单。 c)运输托付单应当成为财务运输费付款的必要内部凭证。 d)我司运输业务的托付经办人需每日将托付单信

35、息汇总邮件给运输业务主管。 6.运输价格的管理 a)同样的服务质量比较运输价格;同样的运输价格比较服务质量 b)每次业务托付价比“三家” c)每月季度对运输商的服务和价格进行评估和管理,家里评估报告档案。每日汇总运输托付单信息,并以此作为评估的依据。 d)与运输公司的负责人常常保持联系与沟通了解其业务状况是否正常。 7.运输客户信用评估方法和标注: 运输(汽运)信用评估表 评估单位: 评估期: 年 月 日 序号 主要项目 关键指标 评分标准 评估状况 权重 得分 1 规模-25分 货物日装卸实力 1,300吨以上(含,下同)15分 2,200-300吨12分 3,200吨10分 15 自有车辆

36、水平 1,5辆车以上10分 2,2-4辆8分 3,2辆车5分 10 2 风险-35分 押金 1,15万以上10分 2,10-15万8分 3,5-10万6分 4,5万以下3分 10 家庭背景 1,家庭美满,有上海房产5分 2,有上海房产4分 3,家庭美满3分 4,均无0分 5 人员嗜好 1,无不良嗜好5分 2,有不良嗜好0分 5 业务关系持续时间、关系稳定性 1,业务时间3年以上,关系紧密10分 2,业务时间1年以上,关系一般7分 3,业务时间1年以下,关系不好2分 10 运输单位协作度 1,合作开心,协作度好5分 2,合作一般,协作度一般3分 3,合作不好,协作度差1分 5 技术水平及管理-1

37、5分 内部管理,过程限制 1,管理及过程限制好5分 2,管理及过程限制一般3分 3,管理及过程限制差1分 5 货物平安摆放实力 1,水平好5分 2,水平一般3分 3,水平差1分 5 车辆到货准时性 1,精确性好5分 2,精确性一般3分 3,精确性差1分 5 3 成本-20分 成本 1,运费价格低于同行平均水平20分 2,运费价格处于同行平均水平15分 3,运费价格略高于同行平均水平10分 4,运费价格明显高于同行平均水平5分 20 4 帐期-5分 帐期 1,半年结算5分 2,3个月结算4分 3,隔月结算3分 4,刚好结算1分 5 5 合计 100 该单位信用额度: 备注:信用等级标准 1,得分

38、为90分以上,信用额(单次,下同)500吨。 2,得分为85分以上,信用额300吨。 3,得分为80分以上,信用额200吨。 4,得分为70-80分以上,信用额100吨。 5,得分为70分以下,信用额0吨。 公司物流管理工作流程 公司物流管理流程 1.0目的 对物流过程进行限制,规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作,确保向客户供应完好无损的最终产品。 2.0运用范围 运用于公司物流管理中各项工作,并规范各项工作,适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的限制。 3.0工作描述 3.1职责 3.1.1物流部经理负责公司物流管理,对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付

39、等全过程负责。 3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付,负责库存物资的统计和分析,负责库房的“6s”工作。 3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。 3.1.4生管人员根据业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产安排排程表,建立一个不断完善的生产安排保证体系,负责生产安排完成状况的统计和分析,负责公司的在制品的限制、统计和分析。 3.1.5资材选购人员负责按生产需求安排,编制小批量、多批次的供应选购安排。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。 3.2工作内容 3.2.1接收 3.2.1.1仓管员拿到供应厂

40、家的送货单后,首先与资材下发的订购单上的内容明细进行核对,如有不符,则马上通知相关选购人员,并暂停验收;同时比照资材下发的收货通知单确认是否超期送货。严禁无单收货。 3.2.1.2经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必需粘贴“进货单”标识,特别料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应刚好通知相关选购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于分辨、查看。 3.2.1.3仓管员在点收前应刚好将送货单上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对,如有不符,则马上通知相关选

41、购人员,并暂停验收。对进货单上填写内容不全的,不得点收不得入库,厂商填写完整后,方可进行正常的点手工作。 3.2.1.4如出现同一规格不同定单号的料件整体包装,没有分开包装,仓管员将马上通知选购相关人员进行处理,并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。 3.2.1.5供应厂家送货单上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以分辨时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。 3.2.1.6对以上手续精确无误后,方可进行正常的点收工作,验收工作的标准是: (a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时,抽点比率为5%: (b)进料为小件物品须用称量工具测数时,抽点比率为10%: (

42、c)进料为简单点收的物品如纸箱和数量较少的料件,抽点比率为100% 3.2.1.7如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时,扣除短缺的数量的标准进行验收(零头除外),对送货单上的数字更改后,必需要求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送a产品1000个,共10箱,每箱100个,假如抽点其中1箱数量为90个,那么实收数量应为:10*90=900个 3.2.1.8依据实点数量在(送货单)上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少状况时,应马上要求相关选购人员在(进仓单)上签名确认,以便选购刚好跟踪补进。 3.2.1.9(送货单)上有跟改内容,必需将全部联次同时跟改,不得在单张或缺联上跟改。 3.2.1.10若出现有送货明细而无相应实物料件时,应在(送货单)上的实收数量栏填写*0*,不