2023年石油销售管理制度7篇.docx

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1、2023年石油销售管理制度7篇 书目 第1篇石油销售公司存货管理制度 第2篇石油销售公司流程管理细则 第3篇石油销售公司资金管理制度 第4篇石油销售公司业务管理制度 第5篇石油销售岗位职业卫生操作规程管理制度 第6篇石油销售职业病防护用品管理制度 第7篇石油销售职业病危害应急救援与管理制度 石油销售公司流程管理细则 石油销售公司流程管理方法 第一章 总则 第一条为了规范石油销售公司(以下简称hb公司或公司)流程管理,保证公司流程的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有效运转,在hb公司规章制度管理方法(试行)的基础上,特制定本方法。 其次条本方法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发

2、布、优化、运行监管及废止。 第三条流程的管理遵循以下几点原则: (一)开放性原则:流程处在不断优化的过程中,随着公司不断的发展,流程也会相应发生更新和改变; (二)责任明确原则:综合办公室对公司的流程管理体系负责,各部门对本部门各项流程负责; (三)全员参加原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建议。 其次章 组织机构及职责 第四条公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构。领导小组由公司领导班子成员及各部门负责人组成。主要职责如下: (一)负责公司流程及优化后流程审批工作; (二)监督并指导流程管理体系的运行; (三)协调流程管理体系运行过程中出现的重大问题; (

3、四)当公司战略及组织机构出现重大改变时,负责启动流程全面优化工作。 第五条综合办公室是公司流程管理的归口部门,主要流程管理职责如下: (一)负责公司流程的审核工作; (二)负责公司流程运行过程中的指导、组织协调工作; (三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作; (四)负责组织公司流程的评价优化工作; (五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。 第六条各部门主要流程管理职责如下: (一)负责与本部门业务相关流程的制定; (二)负责与本部门业务相关流程的正常运行; (三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测; (四)收集流程运行中的反馈信息,负责流程优化工作。 第三章 流程的制定、修订和废止

4、第七条流程的制定 流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导批准后制定。流程制定过程中的申请、制订、修改、废止、论证、审核、批准与发布等过程根据规章制度进行管理,参照hb公司规章制度管理方法(试行)执行。 形成流程文件后,综合办公室审核并参照hb公司制度体系文件编号暂行规定对其进行编号。 第八条流程的评审、优化与废止 流程的评审由综合办公室牵头,在书面征集各部门和各营业室看法的基础上,组织各部门定期或不定期进行流程集中评审。 (一)各部门负责对本部门和对口单位的流程进行抽样评审调查,被调查者应具体填写流程评审表,各部门依据评审结果对流程提出优化、废止的建议或看法。 (二)评审工作结束后,综合

5、办公室负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或看法,并提出详细的流程优化、废止方案,连同其他制度修改看法,报公司领导办公会议审议。 (三)流程优化、废止方案经领导办公会议审议通过后,由综合办公室依据流程的归属部门,下发到各相关部门进行流程修改或废止。 第四章 附则 第九条本规定由综合办公室负责说明和修订。 第十条本方法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团公司、产品经销公司相关规定执行。 第十一条本方法自颁布之日起施行。 石油销售公司存货管理制度 石油销售公司存货管理制度 第一章 总则 第一条为了优化企业存货管理,保障仓库保管平安、有序、规范,提高仓库工作效率,特制定本方法。 其次条

6、本方法中的存货是指公司在日常活动中持有的,以备出售的产成品或商品、在产品,以及在生产或供应劳务过程中耗用的材料和物料,主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。 第三条存货只有同时满意以下两个条件,才能加以确认: (一)该存货包含的经济利益很可能流入公司; (二)该存货的成本能够牢靠地计量。 其次章 存货的计量 第四条存货的初始成本的计量 存货在取得时,应根据实际成本入账。存货实际成本的计量因来源不同而有所不同,详细按以下原则确定: (一)购入的存货,其实际成本包括买价、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、运输途中的合理损耗、入库前的选择整理费等。 (二)自制的存货,有

7、自制的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。它们的实际成本包括制造过程中所耗用的原材料、工资和有关费用等实际成本。 第五条存货发出成本的计量 采纳加权平均成本进行日常核算。 第三章 存货的收发管理 第六条化工产品选购必需由销售部依据公司年度制定的选购安排选购,周转材料由综合办公室依据公司年度制定的周转材料选购安排选购。 (一)存货入库管理 1. 存货选购必需按规定取得增值税专用发票。对的确不能取得增值税专用发票的,须事先提出申请,报经财务部批准,方可选购。 2. 化工产品入库由经办人员依据发票、运杂费等外来凭证与选购安排、选购合同核对,检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日

8、期等是否与合同、安排相符。核对无误后,交由仓库人员填制材料验收入库单,仓库人员依据入库单的内容核对入库并签字,化工产品经办人据此报帐。财务人员依据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性,并进行相应的会计处理。 3. 周转材料入库由综合办公室经办人员依据发票等外来凭证,检查凭证所列材料的品种、规格、数量相符。核对无误后,交由综合办公室仓库人员填制周转材料入库单,综合办公室仓库人员依据入库单的内容核对入库并签字,综合办公室经办人据此报帐。财务人员依据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性,并进行相应的会计处理。 存货验收过程中,如有数量、质量、型号规格不符及破坏、毁坏等状况应查明缘由,

9、属产品质量问题的,拒绝入库,实行退货,如不符,应由销售部或综合办公室会同相关部门根据公司关于质量管理规定提出索赔等处理看法,财务部门应当拒绝付款或部分拒绝付款。 (二)存货发出的管理 1. 周转材料,依据当期消耗安排,由运用部门填制周转材料领用单,由责任部门审核签字,综合办公室仓库人员据此办理周转材料出库。 2. 化工产品出库,公司坚持先款后货原则,由销售部依据公司制定客户管理方法和结算管理方法进行销售出库单编制,财务部相关人员对货款是否到账进行审核,审核无误后在销售出库单签字确认,公司领导进行最终签字确认,销售部将确定无误的销售出库单盖章传真至仓库,仓库据以办理提货手续。 第四章 存货明细账

10、管理 第七条全部入库储存的商品、材料物资,应按品种登记明细卡,记录收发数并结出余额,随时与实存数量进行核对,并做到卡、实相符。如有不符,应查明缘由并刚好订正。 第八条仓库应建立存货明细账,具体登记存货的类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等,并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。 第九条存货明细账是记录实物的收入、发出、结存状况的重要账册,必需按品种、规格登记,妥当保管,年终装订成册,至少保存5年。 第十条入库记录不得随意修改。如确需修改入库记录,应当经有效授权批准。 第五章 存货的清查 第十一条每月要进行不定期盘点,每年要进行期末全面盘点工作,对库存材料、在制品、产成品等存货

11、资产进行盘点。 第十二条由财务部组织力气,做好充分打算,依据工作安排进度,支配盘点时间;要事先打算盘点清册,盘点时逐一登记,发觉损坏、变质、陈旧、失效的存货,要单独注明,写明盘点日期,并由盘点人签章。对从实际盘点日至12月31日的存货每一笔收发业务都要单独列示计算。 第十三条存货发生盘盈、盘亏及毁损,应刚好按规定审批处理,盘盈的存货冲减当期的管理费用,盘亏的存货,应查明缘由,由于管理人员管理不善缘由造成的,应予以罚款,在扣减过失人或者保险等赔款和残值后,计入当期的管理费用,属于非正常损失的,计入营业外支出。 第六章 附则 第十四条本方法由财务部负责说明。 第十五条本方法自下发之日起施行。 石油

12、销售职业病危害应急救援与管理制度 石油销售公司职业病危害应急救援与管理制度 第一章 总则 第一条为增加*石油hb销售有限公司(以下简称hb公司或公司)职业病应急救援管理,刚好处置重大职业病危害,最大限度保障职工权益,特制定此制度。 其次条本制度适用于hb公司各部室以及全部从事劳动的员工。 第三条编制依据 中华人民共和国国平安生产法、中华人民共和国国职业病防治法、生产经营单位平安生产事故应急源编制导则以及国家、集团公司等相关管理规定。 第四条专业术语 职业病危害:指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。 职业病危害因素:包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素,以及在作业过程

13、中产生的其他职业有害因素。 其次章 职责 第五条职责 (一)公司总经理对公司职业病管理负主要责任。 (二)公司平安管理领导小组全面管理公司职业病防治工作。 (三)公司综合办公室为职业病防治工作的执行部门,全面负责现场职业病危害应急救援管理工作;负责职业病应急物资管理、维护保养工作监督。 (四)公司综合办公室全面监督公司职业病防治工作,并对职业病危害应急救援与管理全面监督。 (五)各部门负责协作综合办公室对职工进行职业病应急救援培训,应急物资运用等工作。 (六)财务部门对职业病危害应急救援所需费用进行预算支付。 第六条应急管理对主要职业危害场所,编制相应应急预案,并定期组织演练,确保发生职业危害

14、时,作业人员可正确处置职业病应急事故。 第七条主要目标及危害因素 公司要依据各自作业场所确定各自存在危害因素的主要目标和危害因素类别。 第八条工作要求 (一)培训 公司综合办公室依据平安培训管理制度,对上述岗位职工进行职业病应急救援工作培训。 (二)应急救援 1、应急救援原则:先救人再救物。 2、发生职业病事故时,公司依据应急救援管理制度,对职业病事故进行救援。 3、职业病事故应急救援时,各救援人员在保证自身职业健康平安状况下,去参加救援,严禁无防护措施参加救援。 (三)职业病应急救援管理 1、在发生职业病应急事故时,应刚好上报公司平安管理领导小组; 2、公司平安管理领导小组刚好依据事故上报程

15、序,进行上报。 3、发生职业病应急事故时,应刚好调整生产工艺或封存物料,并支配人员进行启动事故应急处置方案,确保降低作业环境职业危害因素。 (四)应急物资管理 1、公司应依据各自实际储备相应的应急物资,并设有专人管理. 2、防爆区作业应有可燃气体检测仪,定期检测或保养,确保作业平安。 第九条监督与惩罚 (一)公司应督查库站对平安防护设施的维护保养,未进行定期维护保养的和随意动用应急物资的,纳入平安绩效考核,进行惩罚。 (二)公司依据职业防护标准,进行配发职业防护用品,个人未进行正确佩戴的,纳入平安绩效考核,进行惩罚。 第三章 附则 第十条本制度自发布之日起执行。 石油销售职业病防护用品管理制度

16、 石油销售公司职业病防护用品管理制度 第一章 总则 第一条为明确石油销售公司(以下简称hb公司或公司)在劳动防护用品采纳标准、选购、保管、发放流程中的职责,保证劳动防护用品符合国家标准并定期发放,依据国家有关劳保爱护和职业卫生健康有关规定,特制定本制度。 其次条适用于劳动防护用品在采纳标准、选购、保管、发放流程中的管理。 第三条本制度适用于hb公司各部室以及全部从事劳动的员工。 其次章 管理 第四条公司依据国家劳动爱护条例、结合公司生产实际状况,执行国家及公司劳动防护管理的相关法律法规,拟定公司劳动防护管理的相关制度,核批公司从业人员劳动防护用品。 第五条公司综合办公室负责劳动爱护用品的归口管

17、理,负责编制归口劳防用品的选购安排,选购部门负责按选购安排选购符合国家标准的劳防用品,财务部保管员负责保管劳防用品,生产运营部门负责劳防用品领取、发放。 第六条公司依据国家和行业有关规定结合各自实际拟订劳防用品发放标准,依据不同工种对职业病防护用品的须要制定职工个人运用的职业病防护用品发放标准,财并建立各类劳动爱护用品的发放台账; 第七条综合办公室负责按制订的选购安排刚好选购劳防用品,负责所选购的劳防用品符合国家有关标准,负责供货商具有劳防用品生产资格;职业病防护用品的选定应遵循平安、好用、经济、美观的原则。 第八条要建立职业病防护用品选购、验收制度,确保劳动防护用品质量的平安性、牢靠性。 第

18、九条职业病防护用品保管、发放和运用部门都要建立职业病防护用品保管、发放台帐,防护用品的去向、数量、时间均应具体登记。 第十条员工脱离生产 石油销售公司资金管理制度 石油销售公司资金管理制度(试行) 为进一步加强资金运用管理,提高资金运作效率,保证资金平安、特制定资金支付管理制度。 第一章 组织机构及职责 第一条公司财务部负责公司本部资金管理及监督。 其次条公司财务部资金管理职责 1. 负责公司资金管理制度及配套实施细则的起草与修订。 2. 负责制定公司资金管理模式,划分管理权限,依据上级资金管理部门授权办理重大资金业务的授权与审批。 3. 负责公司资金管理内部限制工作。 4. 负责监督检查资金

19、管理制度及实施细则的执行状况。 5. 接受上级部门资金管理职责检查。 其次章 货币资金管理 第三条货币资金依据其存放地点及其用途的不同,货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。 第四条办理现金(指狭义现金,即库存现金)收支业务时,应当遵守以下规定: (一)企业现金收入应于当日送存开户银行。 (二)企业支付现金必需严格遵守结算纪律,可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本企业的现金收入中干脆支付(即坐支)。 (三)不得白条顶库;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储,不准保留账外公款,不得设置小金库等。 (四)企

20、业的库存现金不得超过核定的限额,超过限额的部分必需存入银行。 (五) 企业收支的各种款项根据国务院颁发的现金管理暂行条例的规定办理,在规定的范围内运用现金。 第五条企业根据现金业务发生的先后依次逐笔序时登记现金日记账,每日终了,应依据登记的现金日记账节余数与实际库存进行核对,做到账实相符,日清月结。月份终了,现金日记账的余额必需与现金总账科目的余额核对相符。若平常发觉现金余缺,除设法查明缘由外,还应刚好按规定进行账务处理,待查明缘由后再转账处理。 第六条银行存款就是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。除了在规定范围内可以用现金干脆支付的款项外,在经营过程中所发生的一切货币收支业务,都必需通

21、过银行存款账户进行结算。 第七条企业办理收支业务时,无论实行何种结算方式,都需以加强结算纪律为保证,严格执行中国人民银行发布的支付结算方法,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,随意占用他人资金;不准违反规定开立和运用账户等。 第八条银行存款日记账应定期与银行对账单核对,至少每月一次。企业账面结余与银行对账单余额如有差额,必需逐笔查明缘由,并按月编制银行存款余额调整表。 第九条对有出纳岗位的办公室必需配备防盗网和防盗门,每个出纳都应配备单独的保险柜,对现金等有价证券必需放入保险柜保管。 第十条

22、货币资金的管理和限制应当遵循以下原则: (一)严格职责分工。涉及到不相容的岗位分由不同人员担当,形成内部相互牵制机制。银行预留印签不得由一人保管,出纳员应妥当保管保险柜钥匙和密码,不得随意转交他人。 (二)建立内部稽核制度,定期对现金收支进行稽核。 (三)实施定期轮岗制度并完善交接制度。 第十一条资金支付流程根据公司资金管理执行集团公司收支两条线管理模式。即公司全部收入账户通过网上银行全部上划集团公司财务中心,全部的支出资金由集团公司财务依据审批的资金预算状况或用款安排通过网银下拨至公司,并根据制度执行。公司日常费用报销资金支出流程根据费用管理(试行)执行,根据报销审批流程进行。 第十二条预付

23、款金额10万元以上的需报总经理审批,依据合同约定,预付货款(或商品)款,运费(计算依据)经办人填写预付款通知单,以及根据付款流程执行。 经办人填写付款单-经办部门负责人审核-经办部门分管领导审核-财务负责人复合-分管财务领导-总经理 会计制单-财务稽核人员审核-出纳在网银管理系统提交付款指令后-执行网银支付审批流程 第十三条资金支付关键限制点 1. 财务稽核和会计人员负责对授权审批状况进行审查和监督。 2. 会计人员必需对审批、签字、金额等予以审核,正确无误后,方能进行账务处理。 3. 出纳人员必需依据记账凭证、签字审批手续齐全的单据办理付款业务。 第三章 银行账户管理 第十四条银行账户管理主

24、要是指银行账户的开立、变更及撤销。 (一)公司应遵照陕西*石油集团有限责任公司资金管理制度的规定,经集团公司财务公司核准后方可办理。未经批准不得随意变更及不得私自开设各类或办理账户撤销。 (二)公司账户管理流程如下: 1. 公司依据业务须要需提前一个月向财务公司提出开户、变更、撤销账户申请。 2. 财务公司审批同意后,打算相关资料,办理账户开立、变更及撤销手续。 3. 开立银行账户后必需在资金平台登记相关信息,按集团资金管理平台要求管理和运用该账户。 4. 全部银行账户必需纳入企业会计核算,资金不得在账外运行。 5. 收入专户资金来源于产品销售货款及其他收入款项,不得有对外支出项。费用专户及各

25、项专用账户资金来源于集团公司的拨款,不得有其他收入项。 6. 银行对账单在资金管理系统中的银企直连进行管理,同时做好线下监管工作。 第四章 网上银行支付管理 第十五条网银操做人员应严格执行网银平安管理规定,确保网银资金平安。 (一)网上银行的归口管理部门为财务中心资金处,各单位须要开展网上银行业务必需向财务中心资金处申报,由财务中心资金处统一向集团公司报批。 (二)申请办理网银业务必需与受理银行签定办理网上银行业务的合同或协议,明确双方的权利、义务和责任,保证资金平安。 (三)开办网上银行业务的单位,要依据网上银行业务的须要,制定本单位电子证书、密码、操作权限等管理规定,明确审批程序。 第十六

26、条公司网银支付执行三人操作,两级审核制度,涉及人员包括:操作员、审核员、授权员。即:付款指令录入-一级审核-二级审核并授权。付款指令录入由出纳执行,一级审核有财务审核人员执行,二级审核并授权根据付款金额的不同 分别授权。各级操作人员严格根据各自职责,执行网银支付操作。 第十七条每笔款项的上划或支付都应严格根据操作程序进行,即上划或拨付的审批、审核程序必需完备。 第十八条记账员要刚好核对企业内部结算存款,每月编制内部结算存款余额调整表,发觉问题应刚好上报。 第十九条出纳人员应以审核后的记账凭证为依据,精确录入付款信息,提交网银支付申请。 其次十条网银审核人员应依据记账凭证仔细审核出纳人员提交支付

27、申请的收款人、账号、开户行、金额,二级审核人员应在审核确认无误后授权支付。 其次十一条网银操作人员应严格管理各自的usbkey,每日业务结束后,必需锁入保险柜保管。要定期修改操作密码,防止泄密。 第五章 大额资金支付管理 其次十二条大额资金的内容包括:10万元以上的较大基本支出项目,设备购置项目,外购货款及基本建设项目等。 其次十三条大额资金支出的管理项目。 1. 大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准,严格根据三重一大制度执行。对大额资金支出的运用要实行领导办公会集体探讨制。资金运用责任人填写资金运用报告,经分管领导审批后,由经理办集体探讨确定。根据付款流程付款。明确审批责任人、审批权限

28、及其他人员的工作程序和职责。 2. 严格执行财务法规、制度,严控财务开支管理,确保大额资金的正确运用,不得挤占、挪用。 3. 大额专项资金必需专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚做假、套取大额专项资金的行为。 4. 明确监督主体,进一步健全财务管理制度,加强大额资金的运用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金运用,财务人员有权拒付。财务人员对大额资金运用中出现的违规行为,有权予以制止,并刚好汇报领导。 支付大额资金详细运用流程: 经办人申请金额(填写付款申请单)并付相关合同及文件-部门负责人审核审批-分管领导审批-财务负责人审核-分管财务领导审批-总经理审批。 第六章 附则 其次十四条本制度由

29、公司财务部负责说明、修订。 石油销售岗位职业卫生操作规程管理制度 石油销售公司岗位职业卫生操作规程管理制度 第一章 总则 第一条为了保证*石油hb销售有限公司(以下简称hb公司或公司)职工在施工生产过程中平安开展工作,预防、限制、和消退职业危害,爱护职工生命平安和身体健康,促进施工生产发展,特制定本制度。 其次条本制度适用于hb公司各部室以及全部从事劳动的员工。 其次章 管理 第三条职业病的分类和书目由国务院卫生行政部门会同国务院劳动保障行政部门规定、调整并公布。公司要依据国家业病防治法有关规定和各种作业危害程度分级和限制,制定职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准。 第四条公司在生产经

30、营过程中凡涉及职业危害的场所和工作地点的必需结合本制度制定详细的操作规程。 第五条公司护要针对职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准制定相应的工艺技术、设备设施、个体防护等措施,将职业危害降低到标准以内,力争消退。 第六条对长时间在职业危害环境中各自的职工应定期进行身体检查。 第三章 附则 第七条本制度自发布之日起执行。 石油销售公司业务管理制度 石油销售公司业务管理制度(试行) 第一章 总则 第一条为了加强管理,明确责任,理顺业务程序,使销售工作进一步规范化、标准化、科学化,适应市场经济条件下的竞争要求,创建更好的经济效益。依据国家对化工产品销售的有关规定及集团公司、上级单位的相关要求

31、,结合公司实际,特制定本方法。 其次条本方法规定了石油销售公司(以下简称hb公司或公司)全部产品在销售过程中(销售与配置安排的编制、客户资质审核、销售业务流程、售后服务等)的工作程序和规范。 第三条公司的业务管理实行统一安排、统肯定价、统一运输、分片结算和明码标价、挂牌经营、先款后货的基本原则。凡参加公司产品销售的各有关部门及客户必需严格遵守本方法。 其次章 机构及业务划分 第四条公司业务管理的职能部门为销售部、市场信息部和物流部。负责对全公司业务工作进行管理。详细负责公司全部产品销售安排的编制、配置安排的支配、重大销售合同的签订、销售统计报表的管理;销售客户的经营资质审核、开户,铁路销售安排

32、的编制、申报、批复、执行等工作。 第五条hb公司销售部为组织及制定销售安排、资源配置管理、销售业务的开展及支持性工作、销售数据统计及分析、客户关系管理、产品质量、计量的售后服务、经济目标责任考核等的职能部门;公司市场信息部负责市场调研、市场信息及市场价格的收集与分析,市场开拓与营销体系建设、组织与指定营销方案、品牌管理及形象宣扬等管理。物流管理部负责化工产品选购及配送中的物流和仓储管理工作。 第三章 产品营销管理 第一节市场信息 第六条公司市场信息部根据产品经销公司要求做好市场信息管理,为市场营销管理决策供应依据。市场信息采集的主要方法包括电话沟通、口头沟通、网络查询、公司信息收集、上级单位信

33、息筹集等。 第七条信息的收集途径包括: (一)网络站点的人员询问、反馈的信息; (二)业务人员调研、反馈的信息; (三)相关产品专业网站的信息收集; (四)干脆或间接客户的访谈、调研的信息收集; (五)涉及到产品的相关新闻、资讯。 第八条采集内容: (一)市场价格:包括国家标准价格、内部价格、外部价格; (二)公司经营信息: 1.公司目前购销存状况,对销售业务造成的影响; 2.公司目前所实行的营销措施; 3.近期或当天业务经营中的主要问题及相关建议。 (三)竞争对手信息: 1.竞争对手的购销存、价格变动状况; 2.竞争对手生产企业的产销存状况; 3.竞争对手资源来源和经营策略的改变; 4.周边

34、竞争对手所实行的营销措施、供求状况及影响。 (四)销售及服务信息: 1.市场占有率,季节性等市场消费特征; 2.市场消费的产品结构,消费需求等; 3.产品销售和服务的满足度。 (五)行业信息: 1.行业动态:国际国内产品生产、销售、价格、库存变动状况及趋势; 2.所在区域产品市场前景、行业发展趋势、市场供求和价格走势等; 3.产运信息:铁路、航运和马路运输动态;与辖区资源调运有亲密关联的企业产销存动态;竞争对手的产运信息等。 (六)消费需求信息: 1.消费类型:依据不同销售环节、消费种类划分客户类消费类型; 2.消费行为:包括消费者的习惯购买心理,消费周期等状况。 (七)宏观经济信息: 1.政

35、策法规:对产品、自然气市场和产品营销有影响的政府部门政策、规律、法规等; 2.环境信息:公司业务运作所处的自然环境,包括生态环境、自然环境和人文环境等; 3.经济信息:目标市场所在地域的经济发展状况、市场机制、企业资本、产品价格、生活水平、关键资源、服务成本等可能影响客户消费的因素。 (八)媒体动态:主要是指国家与当地政府价格政策执行状况,时点或时期性价格检查状况及检查结果反馈。 第九条信息的整理、分析、汇报: (一)营销人员应定期或当市场状况有变时就其所调研市场的相关企业、社会经营单位的批发价格、货源、购进价格等信息进行收集,汇总备用。 (二)营销人员或基层业务人员应就当月的市场调研结果形成

36、书面的市场调研报告以备批阅。 (三)销售部统计人员要定时汇总信息资料,以整理备用,就收集到的各岗位人员所反馈的信息进行分类、分析、整理、总结,提出营销策划建议,并定时向主管领导做出汇报。 其次节业务管理 第十条公司销售部应对营销工作进行统筹支配,统一规划市场范围及程序。公司应依据产品经销公司所划定的市场和规定的任务目标完成相应的营销管理任务。 第十一条销售部对产品经销公司下达的任务进行分解,落实到人。依据不同时期的产品和市场状况,考虑市场营销策略的调整、人员调整等。 第十二条销售部在落实营销管理任务时,应组织制定业务开拓执行安排,并应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成安排等内容。 第十三

37、条营销互动、业务开拓执行安排须经公司主管领导批准后方可实施。 第三节营销销售网络开拓与建设 第十四条根据产品经销公司的要求,公司遵循开拓、创新、提升、跨越的方针,进行公司产品销售体系的建设,构建完善的营销网络。 第十五条以公司的战略发展规划为依据,逐步建立公司的营销管理体系,销售网络的建立。 第四节市场推广 第十六条公司应通过网络、电视、报纸、杂志、文本及其他宣扬品等各种媒介向客户宣扬产品的用途、性能、运输等学问,不断扩大公司和品牌的知名度。 第十七条公司的广告策划方案应报上级单位进行内容审核。 第四章 客户的经营资质审核及开户方法 第十八条凡参加hb公司产品销售的各经营单位,必需进行经营资质

38、审核。审核通过后方可建立相应的客户档案,在公司开展经营活动。客户的资质审核工作在公司销售部。 第十九条客户经营资质审核的基本原则:客户的经营手续齐全、储运设施完善、销售网络健全,资信程度高、资金实力强、年均购销量稳定、有共赢意识。 其次十条客户申请开户的步骤: (一)提交开户申请书和法人授权托付书(包括法人身份证复印件、法人签名、印鉴)。并附公司简介和近三年经营状况介绍,填写客户档案表。 (二)提交相关经营许可资质的原件和复印件(原件供审查,复印件供备案)。 (三)提交企业正常经营所必需的各类证照的原件及复印件。包括:企业法人营业执照;税务登记证(国税、地税均应齐全);一般纳税人资质证(可以开

39、具增值税发票);企业组织代码证;银行开户许可证。三证合一的企业供应企业法人营业执照、税务登记证(国税、地税均应齐全)、一般纳税人资质证(可以开具增值税发票)、银行开户许可证即可,没有三证合一的需供应上述五种证照。 其次十一条客户提交开户的各类证照及相关资料齐全后,经公司按流程审核,符合客户经营资质审核基本原则的,下发正式文件准予开户。并在各销售服务中心(聚烯烃客户除外)、西部交易所处办理相应的登记入会建档手续。 第五章 调运入库 其次十二条安排编制 公司物流部按月编制月度马路、铁路调运安排,报产品经销公司化工品销售部。 其次十三条安排执行 (一)化工品销售部依据公司的安排与承运商进行沟通,最终

40、由销售服务中心负责化工品调运入库的业务办理及调运过程中协调事项。 (二)物流部跟踪发运状况,并通知中心仓收货; (三)化工产品运至中心仓后,中心仓应填写入库单,做好入库记录,并将入库单反馈至物流部和销售部。 (四)物流部将实收量反馈至销售服务中心、承运单位及公司化工品销售部; (五)物流部刚好、精确的将货物平安到货信息(主要涉及到包装质量、运输车辆状况、货物损耗、污染、短少等状况)向产品经销公司化工品销售部及对应的销售服务中心进行反馈。 (六)定期对承运单位运输状况、服务水同等进行综合评价,评价结果可作为后续合作的依据。 其次十四条运费结算 承运商将运费相关票据提交给物流部,物流部进行核对无误

41、后提交给财务部,财务部依据票据信息与承运商结算运费。 第六章 销售业务管理 其次十五条销售安排的编制及上报 (一)销售部安排管理岗接收产品经销公司化工品销售部下达的销售(配置)安排,编制公司销售安排,明确各种化工品销售量目标、销售收入目标和销售毛利润目标,提交部门经理进行审核。 (二)部门经理审核、平衡销售安排,提交公司总经理进行审批。 (三)经公司审议通过后,上报产品经销公司化工品销售部。 其次十六条中心仓销售程序: (一)公司财务部供应客户资金状况至销售部。 (二)公司销售部安排管理岗依据公司审批后的销售安排及客户经理提报的需求安排及客户资金状况,开具发货通知单,提交部门经理、财务部经理签

42、字确认后提交至公司物流管理部,物流管理部核实发货通知单内容,盖章传真至中心仓办理发货手续。 (三)销售安排一经确定,公司各相关部门和员工务必各司其职,仔细组织落实。 其次十七条网拍销售程序: (一)销售部下达各产品挂单量、发货地、挂单价格以及客户可竞拍的最大最小单量,而后在西部交易中心网页上登录挂单; (二)客户缴付交易资金(保证金、手续费),西部交易中心安排财务部确认资金录入结算系统。 (三)经西部交易中心审核后,发布挂单信息,在确认客户资金信息后下单竞拍,西部交易中心交易交收部将成交报表反馈至公司,公司接收成交报表,并监督执行。 第七章 销售结算 其次十八条公司的销售结算工作由销售部和财务

43、部负责。 其次十九条销售结算的工作程序: (一)销售部每日归集业务单据,编制销售日台账、销售日报,定期依据销售日报分核算主体编制销售结算表,并与公司财务部进行核对,经审核无误后与客户进行核对,客户签字确认。 (二)销售结算表经核对无误后,财务部结算人员为客户开具发票和发票签收单。物流部对接榆林、延安销售服务中心,与上游单位结算并刚好索要回选购发票。 (三)客户收到发票后,在发票签收单上签字,并回传至公司。 第八章 客户退款 第三十条对参加公司销售业务的客户,实行打款自愿、退款自由的原则。 需退款的客户,应持有法人签字的单位双联介绍信(注明退款人、退款金额、单位账号并加盖公章和财务专用章),出示本人身份证,方可办理。 第三十一条因市场发生改变,或其他缘由,客