2023年关于市政府本级预算调整活动方案.docx

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1、2023年关于市政府本级预算调整活动方案下面是我为大家整理的2023年关于市政府本级预算调整活动方案,供大家参考。 一、 法律依据和政策规定中华人民共和国预算法第六十七条规定：“地方各级预算在执行中出现：需要增加预算总支出，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”。安徽省预算审查监督条例第三十四条规定：“各级政府在本级预算执行中，确需对预算进行调整的，应当编制预算调整方案，列明调整预算的原因、项目、数额、措施及有关说明，提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”。（一）一般公共预算收入调整依据1.新增特殊转移支付收入。根据省财政厅关于下达特殊转移支付资金的通知（皖财预20xx639号），省财

2、政厅下达市本级特殊转移支付资金22075万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。2.新增均衡性转移支付收入。根据省财政厅关于下达20xx年均衡性转移支付直达资金的通知（皖财预20xx641号），省财政厅下达市本级均衡性转移支付11194万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。3.新增其他直达资金转移支付收入。根据省财政厅有关文件，省财政厅下达市本级其他直达资金32170万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。（二）政府性基金预算收入调整依据1.新增抗疫特别国债收入。根据省财政厅关于下达20xx年抗疫特别国债资金的通知（皖财预20xx640号），省财政厅下达市本级抗疫特别国债资

3、金42447万元，应调增政府性基金预算收入，并安排相应支出。2.新增专项债券转贷收入。经省政府批准，省财政厅核定市本级20xx年新增地方政府专项债务限额29.2亿元，其中前三批专项债务19.8亿元，已列入20xx年年初预算并经市五届三次会议审查批准。近期，根据省财政厅关于下达20xx年地方政府一般债务限额和第4批地方政府专项债务新增限额的预通知（皖财债20xx754号），省财政厅下达市本级第4批地方政府专项债务新增限额9.4亿元，应调增政府性基金预算收入，并安排相应支出。综上，20xx年市本级一般公共预算收入增加65439万元，政府性基金预算收入增加136447万元，市本级预算需依法进行调整。

4、二、新增资金分配方案（一）新增一般公共预算收入分配方案1.省财政厅下达市本级特殊转移支付资金22075万元，按照上级要求，市本级资金全部分配到所辖县区。市政府根据防疫支出、“三保”缺口和财政困难程度等因素测算，将特殊转移支付资金22075万元全部分配到县区、园区。2.省财政厅下达市本级均衡性转移支付直达资金11194万元，统筹用于惠企利民，落实好基本民生等需求。资金分配建议如下：机关事业单位养老保险缺口补助2000万元、农业产业扶持项目5500万元、小麦赤霉病防治688万元、科技创新企业补贴1864万元、民生工程配套1142万元。3.省财政厅下达市本级其他直达资金32170万元，按照文件要求，

5、资金用于安置补助经费37万元、基本医疗保险补助10534万元、养老保险调标补助11619万元、困难群众救助8万元、新冠疫情防控补助8172万元、应急物资保障体系建设1800万元。（二）新增政府性基金预算收入分配方案1.省财政厅分配下达市本级抗疫特别国债资金42447万元，主要用于两个方面，一是在基础设施建设方面，须用于有一定资产收益保障的基础设施建设项目，重点用于公共卫生、重大疫情防控救治、粮食能源安全和应急物资保障、产业链改造升级、城镇老旧小区改造、污水垃圾处理等生态环境治理、交通基础设施、供水供电供气等市政设施、重大区域规划相关基础设施建设和其他基础设施建设。二是在抗疫相关支出方面，主要用

6、于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减免企业房租、创业担保贷款贴息、援企稳岗等，主要为应对疫情发生的一次性支出。按照资金管理办法，资金分配建议如下：（1）基础设施建设项目9个，分配资金32618万元。分别为：宿州市立医院传染病区项目1000万元、铁路京沪线宿州站改建工程15500万元、宿州市第四水厂及配套管网一期工程2000万元、支河水源一期（符离水源工程）项目2468万元、市交通局公交车充电桩建设项目2000万元、高新区智慧城市5G示范区建设项目（一期）3650万元、高新区华瑞公司数据中心项目（二期）2000万元、宿州经开区医疗物资与器械储备建设项目3000万元、宿马园区长三角一体化产

7、业园项目1000万元。（2）抗疫相关支出，分配资金9829万元。其中：疫情防控物资储备3237万元、创业担保贷款贴息63万元、融资担保费补贴310万元、落实惠企政策6219万元。2.省财政厅下达市本级新增专项债务额度94000万元，按照新增地方政府债务相关使用规定，资金分配建议如下：京沪线宿州站改建工程项目21500万元、人民路9#地及周边棚户区和黄庄及周边棚户区改造项目28000万元、市工投集团华康养老服务中心项目3000万元、市高新区宿州双创产业集聚基地项目21500万元、市高新区智慧城市5G示范区建设（一期）项目12000万元、宿州职业技术学院学生宿舍楼等项目2000万元、宿州市新汴河航

8、道灵璧船闸工程项目6000万元。三、市本级预算调整方案（一）一般公共预算调整方案1.一般公共预算收入增加65439万元，列入政府收支分类科目一般性转移支付收入。2.一般公共预算支出增加65439万元，列入政府收支分类相应支出科目。其中：社会保障和就业支出13789万元，卫生健康支出19723万元，农林水支出6188万元 ，资源勘探信息等支出1864万元，粮油物资储备支出1800万元，一般性转移支付支出22075万元。经上述预算调整后，市本级一般公共预算收入总计1071173万元，市本级一般公共预算支出总计1071173万元，预算收支保持平衡。（二）政府性基金预算调整方案1.政府性基金收入增加1

9、36447万元，列入政府收支分类相应支出科目。其中：政府性基金补助收入42477万元，地方政府专项债券转贷收入94000万元。2.政府性基金支出增加136447万元，列入政府收支分类相应支出科目。其中：城乡社区支出28000万元，其他支出32500万元，抗疫特别国债安排的支出36447万元，政府性基金转移支付支出6000万元，专项债券转贷支出33500万元。经上述预算调整后，市本级政府性基金预算收入总计1094014万元，政府性基金预算支出总计1094014万元，预算收支保持平衡。四、资金使用管理和监督（一）加强预算绩效管理。明确资金使用责任主体，预算执行部门严格按照预算支出用途使用。实施全过

10、程绩效管理，设定绩效目标，开展绩效执行监控，对绩效执行监控中发现的突出问题，及时采取纠偏措施，确保资金达到预期目标，切实提高资金使用效益。（二）强化特殊转移支付资金管理。认真落实中央特殊转移支付直达市县基层、直接惠企利民的要求，弥补减收增支和 “三保”缺口补助，用于重大疫情防控救治、应急物资储备等项目，建立使用台账，确保流向明确、账目可查。（三）加强抗疫国债资金使用监管。抗疫特别国债按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”直接下达市县，支持用于基础设施建设和抗疫相关支出。建立实名台账，确保资金精准下达，落实到个人和市场主体。开展绩效执行监控，规范抗疫特别国债资金管理，提高抗疫特别国债资金使用效益。（四）严格履行还款责任。按照“谁使用、谁归还”的原则，市财政统筹本级财力，并督促县区财政部门按时还本付息。分配到各园区的抗疫特别国债和地方政府债务资金，由各园区财政承担还款责任。抗疫特别国债利息全部由中央财政负担。为减轻集中还款压力，从第6年（2025年）开始，每年按照分配资金总额的20%归还，第10年偿还完毕。