2023年网点总结报告（优选7篇）.docx

《2023年网点总结报告（优选7篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年网点总结报告（优选7篇）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年网点总结报告（优选7篇） 书目 第1篇银行网点年终总结报告 第2篇移动*分公司营销渠道网点建设专项效能监察工作总结报告工作总结 第3篇2023年银行网点半年工作总结报告 第4篇2023年银行网点年终总结报告 第5篇2023-2023银行网点年终总结报告 第6篇2023银行网点内控年终总结报告 第7篇移动*分公司营销渠道网点建设专项效能监察工作总结报告 银行网点年终总结报告 21世纪人是最重要的生产力，支行非常重视对员工的培育，注意打造学习型的团队和个人。为此，自年初起先，支行按网点负责人、业务主管、员工和客户经理4个层面每周培训一次。在全辖开展励志活动，一是发放励志书籍，二是励志作品

2、和口号的征集评比活动。以此来加强精神文明建设，弘扬爱岗敬业的精神风貌，提高团队的凝合力和向心力。 一年来，本人在支行党组的领导下，根据党员领导干部的标准严格要求自己，坚决政治信念，加强政治理论、法律法规、金融学问学习，转变工作理念，改进工作作风，坚持廉洁自律，自觉遵纪遵守法律，仔细履行职责，以实际行动实践“三个代表”。 一、在勤的方面：本人事业心、责任心强，奋勉进取，一心扑在工作上;工作仔细，看法主动，大张旗鼓，勇挑重担，敢于负责，不计较个人得失;工作勤勉，兢兢业业，任劳任怨;无故不迟到、不早退。一年来，本人基本无休工龄假，节假日较常值班和加班，坚持每个月底参与营业室的加班，协调有关工作，审核

3、有关报表。由于本人工作较忙，因而多次放弃了应邀参与全国性学术沟通和赴外考察活动的机会。 二、在绩的方面：本人工作思路清楚，安排性、前瞻性、前导性强;开拓进取，常常提出合理化建议并获接受，完成较重的本职工作任务和领导交办的其他工作;讲究工作方法，效率较高;能按时或提前完成领导交办的工作，工作成果比较突出，效果良好。 三、在德的方面：接着深化学习、实行“三个代表”重要思想，保持共产党员的先进性，树立科学的发展观和正确的政绩纲，法纪、政纪、组织观念强，在大是大非问题上与党中心保持一样。仔细贯彻执行民主集中制，顾全大局，听从分工，勇挑重担。敬重一把手，团结领导班子成员和广阔干部职工，思想作风端正，工作

4、作风踏实，敢于坚持原则，求精务实，开拓进取，切实履行岗位职责，坚持依法行政，仔细负责分管和协管工作，大力支持一把手的工作，促进支行三个文明建设的顺当开展。 四、在能的方面：熟识和驾驭国家的金融方针政策、金融法律法规，能较好地结合实际状况加以贯彻执行;较好地协调各方面的关系，充分调动员工的工作主动性，共同完成困难的工作任务;有较强的文字表达实力，写作水平较高，口头表达实力较强;文化学问水平较高，专业理论水平较强，具有本职工作所需的基本技能;能通过调研发觉问题，总结阅历，提出建议，具有独立处理和解决问题的实力;工作阅历较丰富，学问面较宽。 一年来，本人先后主持召开辖区金融机构反洗钱工作会议、外汇管

5、理工作座谈会、经济金融运行状况分析会，协调县政府召开国库工作座谈会。在上述会议上，分别组织学习有关金融方针政策，把“一个规定两个方法”、外汇管理政策、金融宏观调控措施、帐户管理、现金管理、国库管理规定等传导到辖区金融机构和各有关部门，并通报相关的工作状况，分析存在问题，提出改进看法，较好地发挥了基层人民银行的货币政策传导作用和窗口指导作用。 xx年初，本人组织支行中层干部学习“四法”，并进行考试。通过组织学习和考试，提高了中层干部金融法律法规水平和依法行政的实力。 依据分管工作和协管工作的职责、范围和上级行的要求，一年来，本人先后组织开呈现金管理状况检查，信贷登记询问系统管理方法执行状况检查，

6、假币收缴、鉴定管理方法执行状况检查，并协调中心支局检查科对辖区外汇指定银行开展外汇业务检查和对辖区外贸公司开展出口收汇核销检查。通过检查，刚好发觉和订正了有关问题，促进了辖区金融机构和外贸公司依法依规经营和管理，较好地协调了各有关方面的关系。 本人具有较强的指导、管理、协调实力。在指导工作中，总是先仔细领悟有关文件精神，深思熟虑，拟定一套工作方案;然后征求各方面的看法，集思广益，把文件精神与实际状况结合起来，把个人的才智与集体的才智结合起来。在工作过程中，坚持靠前指挥，找准工作重点、难点，抓住主要冲突，有的放矢地解决问题，化解冲突，牢牢把握工作的主动权。在管理工作中，坚持每月初主持召开一次分管

7、、协管部门负责人会议，听取上月工作状况汇报，探讨当月工作支配安排;坚持每月对营业室、外管股进行一次内限制度执行状况检查，加强管理，督促内限制度的落实。在协调工作中，坚持以人为本，充分发挥人的主观能动性和团队精神，共同完成困难、繁重的工作任务。 本人注意理论联系实际，加强调查探讨。一年来，下基层50多次，30多天。在调查探讨的基础上，解决了很多日常工作中的问题，同时，撰写了多篇理论探讨和调查探讨文章。其中：以科学发展观指导金融工作一文，分析了惠东历史上曾经出现的违反科学发展观盲目搞开发区给经济、金融造成严峻损失的问题，阐述了“明确金融限制发展的领域和支持发展的重点，科学把握信贷投放力度，实现信贷

8、投放平稳较快增长，人民银行要搞好金融服务”的观点。坚持用好的作用选人，选作风好的人一文，分析了近几年来，党和国家惩治腐败的数据和腐败分子从量变到质变的过程，得出了选人用人的问题至关紧要的结论。明确指出：“首先，在选人时要有好的作风。一是要坚持任人唯贤;二是要坚持走群众路途;三是要坚持党委集体探讨。其次，要选作风好的人。一是要坚持以德量人;二是要坚持以能用人;三是要坚持以勤识人;四是要坚持以绩取人;五是要坚持以廉择人”的观点。关于当前外汇管理政策的若干思索一文，从基层外汇管理工作的实际动身，对当前外汇管理政策涉及的五个方面的问题进行仔细的思索，并提出了改进外汇管理的有关建议。关于促进县域经济与金

9、融协调发展的思索一文，分析了惠东经济与金融发展不协调的表现及其缘由，提出了促进县域经济与金融协调发展的六点建议。 移动*分公司营销渠道网点建设专项效能监察工作总结报告工作总结 为了有效整合营销渠道，完善营销服务体系，不断提升服务水平和企业形象，2023年8月,省公司在德阳召开全省市场工作会,提出全省启动渠道整合工程的要求，年底各分公司接连有安排、有步骤地利用成本起先启动了渠道网点建设工作。经过全省各分公司和成都营销中心共同努力，顺当完成了2023年至2023年营销渠道网点建设任务，全省基本上建成了一张覆盖城镇和农村的营销服务网络，从建成后运营效果看，有效地发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作

10、用。为了刚好驾驭营销渠道网点建设过程中网点购置、网点租赁、网点装修等状况，确保渠道网点建设的规范化、程序化和合法性，各市州分公司纪检监察人员从网点选址、房屋租赁、装修招投标、工程验收等全过程参加监督检查。通过各分公司（中心）普遍开展自查、整改，省公司专业部门组织交叉检查和省公司组织抽查等方式，卓有成效地开展了渠道网点建设专项效能监察工作。因渠道网点建设目前还在接着建设过程中，现将2023年至2023年营销渠道网点建设专项效能监察工作状况总结 一、领导重视，组织健全，措施有力 2023年12月3日省公司尹显智副总经理主持召开全省渠道网点建设评审工作会，公司领导、安排部、财务部、监察室等部门负责人

11、参与了会议。会议要求对各市州分公司网点规划、建设原则、建设标准、范围和建设流程严格把关，杜绝投资不当的状况发生。为保证渠道整合工程建设的投入产出收益最大化,要加强对各市州分公司渠道整合工程管理，并要求监察室要加大对全省渠道网点建设项目的监督检查力度，作为专项效能监察工作来开展。同时，省公司相关部门要指导各分公司开展好渠道网点的建设工作，保证渠道网点建设的规范化、程序化和合法性。 随后，省公司监察室印发了川移纪监202321号关于开展营销渠道网点建设效能监察的通知，把渠道网点建设作为2023年立项的效能监察工作，要求各分公司纪委、监察室和成都营销中心要对此项工作赐予高度重视，主动参加营销渠道网点

12、建设全过程监督检查，严格根据省公司营销渠道网点建设的原则和标准执行，依法监督。由于各级领导的高度重视，特殊是省公司领导多次在大会上对营销渠道网点建设效能监察工作提出要求,各市州分公司及成都营销中心充分相识到了此项工作对企业发展的重要性，细心组织实施，纪检监察部门及相关部门加强监督，保证了此项工作的顺当开展。 二、仔细组织，细心实施，深化调查 2023年8月四川移动在德阳召开全省市场工作会，分析市场竞争环境、市场发展趋势，提出了全省启动渠道整合工程的要求，随后各分公司接连起先有安排、有步骤地推动渠道建设工作。 2023年11月，省公司接着下达了关于印发农村营销服务网点的建设指导看法，为分公司当年

13、启动农村营销渠道的建设从建设流程、建设规范、管理实施模式、建设协议等多方面提出了指导原则和内容，逐步规范分公司渠道建设流程。2023年初，省公司结合2023年提出的全省渠道整合实施步骤,以及集团公司提出渠道整合战略要求，提出了2023年渠道建设工作支配，下发了关于开展2023年营销服务渠道建设工作的支配、关于加快渠道建设进度和规范传输建设、关于进一步规范自有渠道网点vi装修标准的通知等相关文件，从建设安排、建设进度、建设规范等方面对分公司提出了相关要求。为了确保营销渠道网点建设中网点购置、网点租赁、网点装修程序化、规范化和合法性，省公司相关部门围绕营销渠道网点建设开展了一系列监督检查工作： (

14、一)省公司市场部组织全省交叉检查 依据全省渠道整合工作部署和支配，省公司市场部于2023年11月8日至12日组织了6个检查小组，对全省各市州渠道整合的开展状况进行了交叉检查，为进一步推动全省下阶段渠道整合工作，提出了详细要求：（1）各分公司（中心）结合渠道交叉检查的结果，做好渠道整合总结，找寻差距，找出不足，刚好整改；（2）此次得分低于80分的分公司，针对交叉检查中所发觉的问题，写出相应的整改方案，于2023年12月6日前上报省公司；（3）各分公司（中心）要做好2023年渠道建设和渠道整合重点的规划工作，将当地渠道整合与市场发展、客户服务提升、品牌塑造和数据业务发展紧密联系起来，形成良性互动。

15、 （二）各分公司进行自查 依据川移纪监202315号关于开展渠道网点建设效能监察自查的通知文件精神，各分公司仔细、有序开展渠道网点建设效能监察自查工作，各级领导对此项工作赐予了高度重视。在自查阶段，眉山、绵阳、凉山、南充、雅安、资阳、自贡等分公司还成立了营销渠道网点建设自查领导小组。但也有部分分公司没有引起足够的重视，自查报告过于简洁，网点建设统计表的数据不够精确，给全省的渠道效能监察统计工作造成肯定的难度。总体上看，大部分分公司根据省公司监察室提出的要求，加大了监督力度，仔细查找存在的问题，边整边改，杜绝了违纪违法行为的发生。 （三）省公司组织抽查 为了驾驭营销渠道网点建设中网点购置、网点租

16、赁、网点装修以及建成后运营效能发挥等状况。今年初，李总特地支配资深经理成异良同志牵头抓好营销渠道网点建设的检查工作，根据川移纪监20233号关于开展营销渠道网点建设效能监察专项检查的通知要求，结合2023年底开展营销渠道网点建设效能监察自查状况，2023年4月18日省公司召开了由市场部、财务部、安排部、监察室参与的营销渠道网点建设效能监察专项检查工作会，会上就开展此项工作的重点、方式进行了探讨，公司领导朱大荪副总经理作了重要讲话，并对此项工作提出了要求。 依据省公司渠道网点建设效能监察工作支配，由市场部、财务部、安排部、监察室组成了渠道效能监察专项检查组共13人，分三个小组在2023年4月20

17、日27日分别对内江、泸州、资阳、乐山、眉山、雅安、遂宁、南充、广安分公司和成都营销中心共计70多个市区、县城、乡镇渠道网点建设状况进行了检查。根据省公司领导在渠道效能监察工作会上提出的要求，除关注渠道建设资金等方面是否合理运用外，重点还对渠道建成后运营状况进行了解。同时，结合省公司监察室前期对渠道效能监察工作提出的六项重要检查内容，对所检查分公司开展了逐项、有重点的渠道建设效能监察专项检查工作。 三、完善网络 提升服务 树立形象 2023年全省渠道网点建设共下达安排1271个，面积92745平方米，装修费5900.6万元，实际完成渠道网点建设1326个（其中城区分散性网点类385个，乡镇网点类

18、941个）。经过2023年至2023年一年多时间的建设，截止2023年底全省各类移动营业厅已初具规模，累计总数达到1703个，自有营销服务渠道网络初显雏形。 依据四川的经 “移动*分公司营销渠道网点建设专项效能监察工作总结报告”版权归作者全部；请注明出处! 济、地理环境、通信市场发展规模等因素，全省除成都以自建自营为主外，渠道网点建设的模式多实行自建他营（乐山他建他营的网点相对较多），已投入运营的营销渠道网点的总体状况：（1）乡镇营业厅选址位置基本在乡镇核心区域，建设后运营状况稳定，基本呈逐步上升的态势，例如乐山夹江镇营业厅3月份新入网用户超过100户、代收话费10万多元，综合业务办理上也有近

19、400笔，充分发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用；（2）城区营业厅普遍都具有用户发展质量较高，离网率较低，综合业务办理数量大的特点，这些城区营业厅地处当地通信商业地段，充分发挥了竞争主阵地的作用。例如2023年由省公司投资购置建设的内江市区街心花园营业厅，现已成为分公司现业的主营业厅，从2023年7月投入运营，在3月份，通过该厅新入网超过270户，并且用户发展质量较高，离网率较低，收缴话费超过60万，综合业务办理超过6000笔，体现了主营业厅在服务与业务承载上的核心功能，有效地发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用。 通过一年多营销渠道网点建设,全省基本上建成一张覆盖城镇和农村的营销服

20、务网络，满意了客户快速增长和客户就近服务需求。从全省2023年用户增长状况分析，新增客户主要来源于新建营销渠道服务网点，截止2023年底，全省乡镇自有核心渠道已完成对3万人以上乡镇的100%覆盖，2万人以上乡镇的覆盖率也超过70%，乡镇营销服务网络的完善布局有效支持了村通工程的建设；城市核心自有渠道网点的分布密度也达到了3.66万人/店，营销服务网点服务用户的半径得到了缩短，服务效率明显提升，极大地便利了用户办理业务，截止2023年底，全省农村用户发展累计达到了360万，累计话费收入达14.4亿元，农村市场已成为重要的新增客户市场，其中从2023年12月下旬到2023年3月，针对返乡民工为主要

21、目标用户的“贺岁卡”全省发展264826户，在2023年2至3月的收入也达到了2367万。 每一个营销服务网点同时是一个公司品牌、业务、服务的宣扬阵地，根据省、市公司的阶段性宣扬推广重心开展宣扬。公司从2023年11月起开展的“心系千万，感恩千万”的四川移动“超千万”宣扬活动，通过1700多个核心营业网点的落地协作，突出宣扬了移动公司的发展历程和对用户的感恩情怀，展示了四川移动是一家有竞争力、有责任感、有文化、有道德的省内通信主导企业；从2023年12月底，为有效挖掘农村市场，全省统一部署，上下联动，开展“贺岁卡”的营销推广工作，从车站、码头、到回乡马路、最终到营业网点的全过程流 2023年银

22、行网点半年工作总结报告 为了适应银行营业网点的新形势和业务不断发展的迫切要求，依据上半年营业网点内部管理工作的实际状况，就全新的营业网点下半年内部管理工作如何开展,业务操作方面的问题以及新线风险防控等提出相关建议：1、必需建立一套科学的、完整的、相互制约的内部管理机制。首先，对现行的规章制度应加以修订完善，并增订有关内部管理制度，在修订和增订过程中，应从实际动身，坚持既要高标准、严要求，又要切实可行、便于考核的原则。其次，把执行各项规章制度的责任落实到每位员工身上。要使每个干部、员工既有压力、又有动力，充分发挥主观能动性，达到有效管理的目的。2、必需建立一支有较高政治、文化和业务素养的银行队伍

23、，以适应当前金融发展。随着科技学问日新月异的改变，今后金融机构对业务发展的贡献度在逐步提高，这就要求在人才队伍建设方面必需培育一支“懂管理、会经营”的员工队伍，建设一支熟识“三农”、素养较高的人才队伍，从制度、技术、机制和人才等方面保证“三农 ”业务的健康发展。因此，提高银行在职人员的素养，高素养人才的引进已愈加迫切地摆到了决策者的议事日程上。在提高员工素养诸多选项中在职人员的培训应是首选。3、加强内部文化建设，构建和谐风险防控环境。要主动培育符合银行实际的内部文化，让风险意识和内部文化渗透到每一位员工的思想深处，使内控成为每位员工的自觉行动，熟识自身岗位工作的职责要求，理解和驾驭内控要点，刚

24、好发觉问题和风险，确保各项业务的健康发展。4、加强业务学习，提高全员的业务素养。为削减差错，避开陷入无知性违规，首先从提高员工综合素养入手，加强对各项业务的学习，特殊是系统学习各项规章制度和业务操作规程，要求做到全面驾驭，娴熟运用。其次是结合支行组织的技术练兵活动和营业网点“双零”考核，在营业网点内树标兵，常常性地开展优秀技术能手和服务标兵评比活动，使大家树立起“业务精则荣，业务差则耻”的荣辱观，形成良好的学习氛围和主动进取的工作作风。5、加大考核力度，重视考核效果。为充分发挥收入对工作质量的调整和导向作用，把内控工作纳入综合绩效考评。一是统一规定了违规和差错的认定方法。二是对各类违规和差错加

25、大了经济惩罚力度，对连续出现同一错误的，加倍惩罚。三是对违规出错人员，在进行经济惩罚的同时，要求撰写具有肯定相识深度的书面反省材料，并落实可行整改措施。 2023年银行网点年终总结报告 今年以来，xx领导班子把维护社会稳定，落实各项综治措施当做大事来抓，紧密结合本单位实际制定安排，分解任务，完善制度，加强队伍建设，加大依法治社力度，围绕“打、防、控”一体化建设，扎实开展治安防范有工作，使全社治安保持了稳定良好局面，有力地推动了经营的向前发展。截止目前，没有重大案件、灾难事故的发生。 回顾一年来的工作，主要抓了以下几个方面的工作。 一、狠抓了综治工作责任制的落实 一是领导重视，明确了工作任务。明

26、确每一阶段的工作任务。二是层层签订了社会治安综合治理工作责任状，将县委、县政府、上级行下达的各项工作任务，层层分解到各个部门。共签定综合治理责任状两份，消防平安责任状一份，内部单位综合治理责任状三份。根据县综治工作的按排部署和综治工作的须要，修订了综合治理领导小组、平安检查领导小组、治安防火领导小组和平安防火实施方案。增设了创建“平安单位”活动领导小组、党风廉政建设领导小组、反洗钱领导小组和城乡共建活动包扶工作领导小组。使综治工作在组织上得到了很好的落实。根据xx县综治委关于建立社会治安综合治理四个网络的通知精神，建立了由社一把手担当综治工作领导小组组长，由各部门负责人为成员的领导责任网络，形

27、成了一级抓一级，一级带一级，层层抓落实的工作格局。由保卫科为骨干，经警、门卫、值班干部各方面的力气形成治安防范网络，加强了治安防范的工作力度，不给犯罪分子造成可乘之机。由办公室牵头，集各部门信息员的力气形成法制教化网络，组织单位职工的普法学习、教化、考试、宣扬，提高全社职工的法律素养，在全社上下形成了学法、懂法、遵守法律的良好氛围。由工会、和主抓妇女共青团工作的同志，组成冲突纠纷排查调处网络，确保各类冲突和纠纷始终有人抓，有人管，早发觉、早解决、不悬空，不遗漏，不激化。 二、预防为主，打防结合，加强思想教化，提高防范实力 以维护稳定为目地，强基固本为基础，围绕xx县经济中心工作，以推动我社依法

28、经营为重点，结合实际工作须要，仔细开展法制宣扬教化和思想道德教化。在物防、技防不断提高的今日，狠抓人的思想教化尤为重。先后组织职工学习了中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国商业银行法。进行爱国主义思想教化、服务礼仪教化、会计职业道德教化。同时结合保持共产党员先进性教化活动，由党支部组织党员学习了反腐倡廉理论学习纲要、中国共产党党内监督条例等等。通过学习增加了干部职工的道德素养和法律意识，提高了自身的防范实力。 三、加强内保工作，确保平安经营 xx单位在技术防范上以经通过公安机关的检查验收。在完善各项规章制度的以后，执行规章制度是关剑综合治理工作领导小常常

29、性的对各个网点进检查，全年平安专项检查3xxxx，通过检查，促进了各项制度的落实。今年上半年，我们的现金库由市行中心库统一管理，运钞工作也得到了彻底的解决，通过我们的努力，经市保卫部门与保安公司取得联系把我们的运钞工作由市保安公接管，铲除了运钞环节这一多年来的隐患。坚持干部值班制，全年每天值班，时时不空岗。节假日坚持干部带班，24小时不空岗。 四、综合治理工作资金投入状况 今年由于硬件设施比较完备，没有增加新的设备，在修理设备上投入资多150xxxx元，购买学习用品、法制宣扬品113xxxx元，市保安公司运钞劳务费1xxxx元。 五、存在的问题 一年来，我们的综治工作虽然取得了肯定的成果，但还

30、存在着一些不足这处，目前xx单位各储蓄网点的平安防盗门已经不符合当前平安防范的要求，现已列入整改范围之内,我们要在年末之前或者明年初尽快更换，尽早解决这一担心全隐患。随着社会形势的不断改变，我们的综治工作将会有新的问题须要我们去面对，我们要发扬一不怕苦，二不怕死的精神，英勇的去迎接新的挑战，为建设和谐新xx做出我们最大的贡献。 2023-2023银行网点年终总结报告 20xx年在行长室的领导下,各部门的帮助协作下,我们分理处全体员工仔细学习、贯彻和落实各项规章制度。围绕市分行提出的“*”，以服务工作为中心，结合分理处的工作实际，充分发挥分理处的服务窗口形象，做好全行的会计结算业务，为我行的全年

31、工作做一份努力。 一、做好日常的服务结算工作 做为支行分理处，是一个大型综合网点，既是对外服务窗口，又是全行的业务处理中心，我们认为最重要的就是做好日常的业务处理，对外做好服务工作，对内做好结算工作。 1、节前节后是大量的现金投放与回笼，春节前为满意客户对现金的须要，从人民银行取2款1。5亿，春节一过，又向人民银行回笼了6500万现金。 2、对每年二次的学校收费我们在人员上、业务上赐予最大的协作，对收回的现金刚好清点入库，并刚好开出行政事业收收费发票交回学校，将款项刚好划入财政。 3、做好春节及5。1节期间的业务员、管库员及网点的平安保卫工作，考虑到分理处人员比以往削减，在节前即通知各网点要求

32、做好入库钱钞的标准质量，以加快回笼资金的入库，削减库存。 4、参与*大型演唱会的门票出售收款工作，并按排好相关的各项工作，保证在此期间的资金人员平安。 5、上半年协调三个部门做好网上银行的安装工作，并对相关企业进行业务及电脑学问上的培训，努力削减睡眠户的产生。至下半年，为更好地开展电子银行业务，在行长室关切下由分理处与公司业务部负责电子银行的安装服务工作，除了安装与业务学问宣扬外，我们更做好对电子银行业务的落地处理工作，一年来未发生有任何的重复、错划或漏划等差错。 6、做好nova1.2、1.3、1.4版本的前期测试及投产工作。 7、协作*支行做好对*公司售房款的接款及清点工作。 8、做好本外

33、币帐户清理及结转工作，在11月完成了帐务上收工作，同时在12月底我们胜利完成与外管局的信息核对与纠错工作。 9、对电信及中油公司、石油公司的帐户信息调整工作(调为集团帐户)。 10、应电信局的邀请，由*对电信局全辖的出纳人员进行假币培训。 11、代理业务处理从个人业务部转到分理到处理，并将全行各储蓄网点的代发工资业务集中，提高工资入户的速度，满意客户要求。 12、7月份完成不良资产证券化工作，共户总金额，同时这些帐户也予以销户处理。 13、7月份保卫日间库值班撤销，由分理处管库人员进行交接，同时，业务人员从分理处划归业务保障部管理。 14、银行承兑汇票保证金、托付贷款于8月23日顺当移行，加强

34、了保证金及托付贷款的管理与限制。 15、676台支付密码器的更换与清理工作在各部门的协作努力下已全部完成。 二、提高服务质量，保证各项业务的顺当开展 分理处集中了全行会计业务的大后台，相对其他全部网点在业务水平上、业务范围上、服务手段上要求更高，而业务水平与服务技能相依附，只有提高了业务处理实力，才能为客户服务好 1、我们利用每星期二的例会，进行服务讲评，指出员工在临柜服务中的不足，并按员工的临柜表现进行嘉奖与惩罚，以提高整体服务水平。 2、在服务讲评后进行业务培训，特殊是对新业务的培训，今年的业务更新比往年更快，如银行承兑汇票保证金的管理、银行承兑汇票的业务处理流程、托付贷款的处理、nova

35、1.3、1.4版本升级、更有今年最重要的帐务上收，都要求每位员工刚好了解驾驭，细致应付，从而以高业务水平来更好地服务客户，提高服务水平。 3、应地方税务局的免税单及复原他行扣税程序要求，在行长室的多次努力下，市分行科技部为我行解决了程序问题，目前这项工作顺当开展，满意了地税局对我行的服务要求。 4、tm机的钱箱由各网点自行安装，为分理处节约半个劳动力，因*所撤并后分理处的柜面压力明显增加，我们利用这次的atm管理方式的变更而改善柜台压力，同时将代理业务集中在二个窗口，并设一个“贵来宾户优先办理”窗口，以分流客户，变更各种客户一堆扎的局面，经过努力在四季度中存款任务有了很快的发展。 5、自11月

36、以来，在行长室的布置下我们每天进行晨会制度，总结分理处前一日的工作状况，当天的工作支配、或传达重要的会议信息等，并着重强调柜员的制度执行。 6、经过几个月的努力，我们完成电信局、供电局、社保基金的托付收费通过电子交换系统的工作，前期我们化费大量的人力与时间和各商业银行核对帐户信息，保证了实时扣费的平安精确，得到了电信与供电部门的确定。 7、自11月12日起先客户的电费缴费由工行、农行与建行三家联合，从与供电局的业务联系、程序改造到最终的个人与对公业务的开展，分理处动了许多脑筋，与供电部门努力协作，目前这项工作正顺当开展。 8、为加强银企对帐，削减风险，银企面对面对帐工作10月份起先由分理处集中

37、处理核对对帐结果，在11月我们结合帐务上收工作的特点调整柜员岗位，特地设置银企对帐岗并兼电子银行的上门安装，努力为客户做好服务工作。 三、协作做好行里的服务工作及工会工作 1、对各部门提出的要求刚好解决，如会计结算部、公司业务部、业务发展部、个人业务部在业务上要求协作或须要加班的，我们刚好支配人员予以解决。如学校收费工作，因分理处有4人参与第九届的技术比武，人员原来就惊慌，但我们尽量支配出上门收费人员，同时支配员工加班加点完成了全部的现金清点与学生发票签发打印工作。 2、分理处的业务种类多，业务相对较忙，再加柜员平常比较注意业务技能练习，分理处练就了很多技术能手，此次技术比武分理处派出了四名选

38、手参与竞赛，取得了骄人的成果，*、*、*三人更被选中代表市分行参与省分行的竞赛，其中*参与了全国竞赛并取得好成果。她们成果的取得更有整个分理处员工的辛苦与努力。 四、尽早支配顺当完成年终决算工作 今年与往年不同的是全行一本帐，以支行为核算网点，帐务上收支行分理处，这次的年终决算对我们提出了更高的要求。 1、尽早支配，责任落实到人，将年终该做的事项详列清单，并定出工作完成的时辰表。 2、核实清理帐户，今年共清理长期不动帐户个，总金额元，清理已退出贷款帐户个。 3、检查会计科目的运用状况，特殊是今年增加及变动的部分会计科目及专户，发觉运用错误或运用不当的刚好按要求做好调整工作。 4、决算前对业务印

39、章、密押、空白重要凭证、权限卡、支付密码器等各项核算要素的管理状况进行具体的检查，检查有无已发未领或长期不用的印章。 5、全面核实各项垫款、实物与库存，做到帐帐、帐卡、帐实、帐折、帐表、帐据、内外帐务相符 五、加强制度执行工作，防范风险 1、市分行出台的新规定刚好组织柜组进步行学习，刚好传达到每个柜员对工作上的不足刚好请会计结算部进行指导，努力做好工作。 2、定时不定时地巡查营业场所，发觉有违反制度的做法刚好提出并督促整改，严格制度执行。 3、因分理处人员进出多，稳定系数低，在业务处理中我们对差错不敢掉以轻心，每发觉一笔差错，我们就与差错柜员探讨差错发生的可能，指出不足赐予指责，努力削减差错的

40、发生。 一年来，分理处也存在着很多的不足，特殊是在制度的执行上我们还不够加强力度，同时员工的素养还是没能达到适应银行高强度业务风险的实力。所以在20xx年我们主要也是从制度的执行上与提高员工素养上入手，提高分理处的工作水平。 1、更严格地执行制度，但更要为业务的发展做好服务工作。 2、接着加强业务培训，更稳妥地做好岗位轮换，以提升我行的业务素养。 3、加大对差错的考核力度与督促，降低差错率。 2023银行网点内控年终总结报告 自20xx年总行开展内部限制综合评价以来，我行非常重视内部限制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、方法的前提下，针对*支行实际，努力完善、细

41、化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺当贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了主动促进作用。现将全行内控管理状况报告如下：一、内部限制管理的基本状况 支行本职设置办公室、人事监察部、安排信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、*支行、*支行、*分理处、*分理处、*分理处、*分理处、*分理处、*分理处、*分理处、*分理处十一个营业机构，另设*、*、

42、*、*、*、*6个储蓄所。到10月末全行员工*人，其中长期合同工*人，短期合同工*人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分别；在岗位配置上做到人员落实、职责明确；在制度建设上做到文件传递上刚好，贯彻学习到位；在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险；在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范实力日益提高。 二、当年内控管理实行的主要措施、取得的效果和成果 为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上实行了以下措施： 1、领导重视，组织落实，20xx年以来，

43、我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素养的重要手段来抓，做到思想相识到位，工作措施到位，组织体系健全，惩罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参与人员*人次，今年以来，依据行长室要求制订了工作安排，完成了*主任*、*分理处主任*任期内的责任审计；*储畜所、*储蓄所、*储蓄所、*分理处业务审计工作；重要岗位责任移交*个人次；支持分行审计处人员调用；对监管中发觉的问题进行延长检查；建立了问题整改台账；督导了内控评价自查自纠工作。 2、刚好传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新

44、方法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件*多只，收文后刚好组织了员工学习，强化了全行员工娴熟驾驭国家金融政策、制度、方法，规范了员工业务操作程序。 3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。依据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到详细业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了*、*、*委员会，调整了*审查委员会、*委员会、*领导小组、*领导小组；出台了*年度经营目标考核方法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资安排方法、*工作质量考核方法；修订了支行职能部门岗位职责。制度、方法出台使全

45、行在组织上、职责上为内控管理供应了有效的制度保障。 4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送*通知书，全程监控各单位的整改状况；业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并依据*通知书深化基层抓整改落实；问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观缘由确难整改外，做到整改不留死角，不走过场。 5、自律监管

46、程序逐步规范，惩罚力度明显提高。*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，根据*银行员工违反规章制度处理方法和审计处理惩罚方法进行了肃穆惩罚，共惩罚*人次，金额*元。 6、主动组织员工培训，提高员工规范操作意识。今年来支行组织了远程培训系统推广、经济资本管理、考核系统推广应用、个人网银业务、保险代理等十余次业务培训班，培训人员*多人次，并主动组织、督导全行员工参与总行*培训。通过培训，全行员工基本驾驭了新业务学问，适应了业务电子化操作，提高了员工规范操作意识。 通过内控管理上的一系列措施，反映在制度建设上是全行员工仔细学习新政策、新制度、新方法，使会议学习制度、文件收发制度、议事决策

47、制度等得到进一步健全；反映在制度执行上是员工操作风险意识进一步加强，业务操作程序上进一步规范，内控管理促进业务发展的理念进一步树立；反映在制度保障上是监管、监督力度进一步加大，全年无重大违规违纪、无重大结算事故、无重大安保事故、无刑事案件。内控管理促进了业务发展，今年的资产业务、负债业务、中间业务、银行卡业务、会计结算业务都取得了长足发展，肯定额、增长率再创新高。 三、内控管理存在的主要问题 从我行内外部监管中发觉问题看，存在以下主要问题： 1、员工对内限制度管理的相识不到位。有的把内部限制简洁地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制；有的在把握内控与管理、内控与风险、内控与发展的关系等问