2023年评估工作制度9篇.docx

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1、2023年评估工作制度9篇 书目 第1篇酒店pa员工作表现工作评估制度 第2篇综采工作面平安评估制度 第3篇平安工作考核评估制度 第4篇煤矿班组和岗位平安评估工作制度 第5篇某矿综采工作面平安评估制度 第6篇平安工作考核评估制度范例 第7篇信雅物业财务工作质量评估制度 第8篇某医院康复工作评估制度 第9篇质量平安风险评估工作指导制度 平安工作考核评估制度 一、学校平安工作校长是第一责任人，分管副校长是详细责任人的工作机制，实行谁主管，谁负责的工作和原则。一岗双责，一票推翻制度，各处室、班级负责人负责本部门（本年级）的平安工作及职责范围内的平安工作。 二、学校平安工作坚持各部门常常性自查和学校统

2、一集中检查相结合的制度。各处室每周要对本部门的平安状况至少检查一次，发觉状况刚好整改。 三、校委会对学校重点部位每周定期平安检查1-3次，并对各部门的平安检查工作进行督促检查。 四、校委会在检查中要做到检查到位、反馈到位、汇报到位、材料归档到位，发觉的问题，刚好反馈到责任处室，由责任处室落实整改。 五、对检查发觉的问题，整改不刚好或拒绝整改的，给责任处室或责任人扣0.5-1分，造成责任事故的，由平安领导小组探讨，加重惩罚，并取消评比资格。 六、平安工作纳入学校重点工作考核。 七、学校要成立平安工作标准化考核的组织机构，制订平安工作标准化考核细则。 八、考核内容应包括以下内容： （1）平安机构设

3、置，网络体系效应状况。 （2）落实平安工作责任制，各职能部门和各级领导平安工作职责明确制订实施和责任书签订状况。 （3）平安工作各项制度制订落实状况。 （4）各类平安工作监督管理台帐建立和运用状况。 （5）考核平安工作宣扬、教化与培训落实状况。 （6）平安检查、隐患整改和平安事故应急救援预案制定状况。 （7）消防设施、器材配备齐全，效能完好状况。 （8）建筑物和设施等硬件平安质量状况和平安运用效能状况。 （9）全体师生员工平安意识和驾驭平安学问，平安自救、平安救灾的实力状况。 （10）平安事故上报、处理、责任追究落实状况。 （11）各部门及相关人员平安工作落实状况。 （12）平安资金投入、正常

4、运用状况。 综采工作面平安评估制度 为进一步规范煤矿平安管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，特制定本制度。 一、瓦斯方面： 依据2023年10月所作矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告结果：瓦斯相对涌出量为3.7m3/t，瓦斯肯定涌出量为0.989m3/min，二氧化碳相对涌出量为2.24m3/t，二氧化碳肯定涌出量为0.598m3/min。确定矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井。 我矿煤矿从建矿到生产目前为止没有发生过瓦斯超限和气体熏人事故，也未发觉煤与瓦斯突出征兆。依据近几年矿井各采掘工作面采掘期间的气体测定数据及矿井瓦斯等级签定结果,201采区综采工作面危急等

5、级均确定为平安级。 针对以上危急分析，特提出以下平安防范措施： （1） 矿井平安监控系统中心站必需实时监控回采工作面上隅角瓦斯浓度改变及被控设备的通断电状态，并加强对回采工作面甲烷传感器的管理，传感器的安装位置符合有关规定，确保回采工作面甲烷传感器始终处于灵敏牢靠之状态。 （2） 瓦斯检查人员应按规程检查瓦斯，杜绝出现空班漏检、假检现象，所运用的甲烷检测仪应定期校验，确保甲烷检测仪灵敏牢靠。 （3） 加强通风设施管理，保证回采工作面的风量。 （4）瓦斯抽放系统要坚持24小时运行，保证工作面瓦斯浓度能稀释到规定值以下。 二、粉尘防治方面 粉尘主要产生及存在地点是：采煤工作面割煤、各运输路途的转载

6、点及破裂点、采区回风巷及总回风巷道等煤尘易积聚的地方。 到目前为止没有发生过煤尘爆炸事故。目前井下防尘管路系统设计，现场隔爆及喷雾设施的安装、分布、运用较合理,爆破运用水泡泥，严格落实矿井巷道冲洗制度，对综采工作面进风巷、回风巷、工作面定期进行洒水降尘，矿井能够限制发生煤尘爆炸事故危害的可能,煤尘爆炸事故危急等级较平安级。 基于上述危急性分析结论，在+xxx-+xxx水平西翼综采工作面开采前，首先应考虑综合防尘措施，将上下两巷的防尘管路必需敷设到位，在开采过程中定期对上下两巷、工作面进行洒水降尘，降低综采工作面生产环节产尘量，使煤尘浓度降到爆炸界限以下；其次是加强电气设备管理，杜绝各类电气设备

7、失爆，以免电气火花引爆煤尘发生煤尘爆炸事故；第三是加强通风管理，防止煤尘积累，第四是综采工作面采煤机内外喷雾和架后自动喷雾系统必需完好无损，正常运用。第五是加强放炮平安管理，严格落实一炮三检制度和三人连锁放炮制度，放炮必需运用水炮泥，放炮前后必需洒水降尘，消退放炮火花，强化防灭火工作，防止火灾事故，杜绝引爆火源，就可能防止煤尘爆炸事故，实现平安生产。 三、矿井火灾 内因火灾存在地点：煤层属易自燃煤层，上部采空区，回采工作面采空区及煤巷高冒区、有巷道浮煤等处有煤层自燃危急性。 外因火灾存在地点：外因火灾是由于外来热源引起的火灾、主要是井下电焊作业、运输、电气设备运用环境差及带病运转引起的火灾。

8、到目前为止矿井没有发生过火灾事故。矿井火灾与瓦斯煤尘爆炸的发生经常是互为因果关系的，是煤矿恶性重大事故的危急源之一，是重点防范的危急源,矿井几年以来通过完善井下防灭火系统（氮气防灭火、束管监控等）及现场措施,完善运输、电气设备运用环境及各种爱护装置，基本做到能够限制发生火灾事故的要求, 因此采煤工作面火灾危急等级可确定为一般级。 平安防范措施： 1、完善井上下消防管路系统，并配齐各种消防器材。工作面和皮带机头等处都必需配备足够的灭火器材，以备火灾时运用。 2、井下严禁存放汽油、煤油、变压器油。 3、加强油脂管理，井下设备运用的液压油、齿轮油必需存放在油脂库。油桶必需上架、挂牌，其四周无可燃物，

9、存放地点至少配备2台8kg的干粉灭火器。 4、加强运输设备的维护，保证托辊齐全、完好及皮带下无浮煤。 5、正确安装和运用井下电器设备，禁止过负荷运转。 6、必需对井下可能产生明火或引起火灾的地点进行检查，确保机电设备无失爆现象和非正常的机械摩擦（皮带跑偏、托辊损坏等），杜绝违章电气焊、运用电炉、灯泡取暖等产生明火的现象，杜绝违章放炮（放明炮、糊炮、运用动力电缆放炮、炮泥不足等）现象。 7、井下电缆按规定盘放，防止引起电缆火灾。 8、定期检查修理矿井通风系统及主要通风机的反风设备，并按要求进行反风演习，保证须要时敏捷牢靠。 9、易发热的电器设备，运行时必需有降温措施，杜绝设备高温运行。 10、刚

10、好清理设备、电缆上的浮煤和积尘，防止设备运行高温导致自燃发火。 四、矿井顶板事故 矿井综采工作面采纳一次采全高回收，而且回采中坚持强制放顶的措施实现随采随冒的目的，掘进工作面沿顶板掘进，属于坚硬顶板，掘进巷道支护形式比较牢靠，回采和掘进过程中也可能会出现局部片帮现象。采煤工作面采纳液压支架支护，工作面上下两端头采纳单体支护。 到目前为止从没有发生过冒顶事故,但是顶板问题是对xxx煤矿平安生产过程中危急性较大的危害之一,目前采煤工作面实行初次放顶措施处理顶板隐患的效果很好,已实现随采随冒，假如回采过程中顶板不能随采随冒,实行人工强制放顶的方法处理采空顶板的隐患，两个端头超前打孔预爆切顶方法处理顶

11、板，所以限制顶板危害的措施比较牢靠。 某医院康复工作评估制度 人民医院康复工作评估制度 1、康复评估由康复小组负责进行,并写出书面评估报告。 2、新有康复对象在康复治疗前起先进行初次评估,有针对性地制定康复安排。 3、在康复过程中,每月进行一次评估,即中期评估,以了解其要康复治疗后功能有无变更,从而估计治疗效果,为调整康复安排供应依据。 4、在康复治疗疗程结束时,对病原状况进行评估。 5、评估过程中留意好用性、综合性、动态性、牢靠性、精确性和规范性。 酒店pa员工作表现工作评估制度 酒店pa员工工作表现及工作评估制度 详细内容: 一、工作表现: 1、考勤:是否缺勤,是否迟到。 2、仪表:是否一

12、贯整齐,符合工作要求。 3、人际关系:是否与各方面人士如客人、同事及上级保持良好关系。 4、工作热忱:是否关切酒店,酷爱本职工作,能够承受工作压力。 5、专业学问:是否对部门培训的全部工作程序/系统有全面相识并能合理运用。 6、工作效率:是否按时完成工作。 7、主动性和敏捷性:能否自觉主动/敏捷地处理问题。 8、先后主次:能否正确分清先后主次并刚好完成任务。 9、语言表达实力:能否在工作中很好地运用所学的粤语/英语表达信息。 10、纪律遵守:能否一贯遵守酒店纪律。 二、工作评估: 综合上述全部内容对员工进行评估是否能赐予加薪晋升及工作岗位的变动。 试用期结束后进行评估,确定是否转正。 每工作一

13、周年结束后进行评估,确定是否加薪及加薪的幅度。 获晋升机会前先进行评估然后才能填写工作变动单。 工作表现或优秀时,对员工支配到对应合适的岗位。 获优秀员工提名的员工,经过评估合格后才能上交提名表。 平安工作考核评估制度范例 一、学校平安工作校长是第一责任人,分管副校长是详细责任人的工作机制,实行“谁主管,谁负责”的工作和原则。“一岗双责,一票推翻”制度,各处室、班级负责人负责本部门(本年级)的平安工作及职责范围内的平安工作。 二、学校平安工作坚持各部门常常性自查和学校统一集中检查相结合的制度。各处室每周要对本部门的平安状况至少检查一次,发觉状况刚好整改。 三、校委会对学校重点部位每周定期平安检

14、查1-3次,并对各部门的平安检查工作进行督促检查。 四、校委会在检查中要做到检查到位、反馈到位、汇报到位、材料归档到位,发觉的问题,刚好反馈到责任处室,由责任处室落实整改。 五、对检查发觉的问题,整改不刚好或拒绝整改的,给责任处室或责任人扣0.5-1分,造成责任事故的,由平安领导小组探讨,加重惩罚,并取消评比资格。 六、平安工作纳入学校重点工作考核。 七、学校要成立平安工作标准化考核的组织机构,制订平安工作标准化考核细则。 八、考核内容应包括以下内容: (1)平安机构设置,网络体系效应状况。 (2)落实平安工作责任制,各职能部门和各级领导平安工作职责明确制订实施和责任书签订状况。 (3)平安工

15、作各项制度制订落实状况。 (4)各类平安工作监督管理台帐建立和运用状况。 (5)考核平安工作宣扬、教化与培训落实状况。 (6)平安检查、隐患整改和平安事故应急救援预案制定状况。 (7)消防设施、器材配备齐全,效能完好状况。 (8)建筑物和设施等硬件平安质量状况和平安运用效能状况。 (9)全体师生员工平安意识和驾驭平安学问,平安自救、平安救灾的实力状况。 (10)平安事故上报、处理、责任追究落实状况。 (11)各部门及相关人员平安工作落实状况。 (12)平安资金投入、正常运用状况。 煤矿班组和岗位平安评估工作制度 平安评估是煤矿平安生产的基础工作,是确保矿井平安生产、建立平安生产长效机制的重要途

16、径。为扎实做好平安评估工作,确保矿井平安形势持续稳定,特制定本制度。 (一)、前提条件: 1、杜绝当班发生事故和重大非人身事故。 2、平安质量标准化达到矿要求标准。 3、制定并严格执行平安程度评估方法和奖惩制度。 (二)、考核标准: 以煤矿平安规程、本工作面的作业规程为准; (三)、队每月组织对平安管理、掘进、机电、通风、进行一次评估检查。 (四)、本队及各班组要高度重视平安程度评估工作,仔细贯彻执行上级有关平安指示精神,主动开呈现场平安评估活动,不断夯实矿井平安生产的基础。 (五)、坚持“管理、装备、培训”三并重的原则,充分保证平安必需的各种投入。不断加大考核奖惩力度,严格检查验收,严格奖惩

17、兑现。主动组织开展各种形式的职工技术培训,不断提高职工平安质量意识和技术技能。 某矿综采工作面平安评估制度 为进一步规范煤矿平安管理工作,全面体现预防为主的思想,实现对风险的超前预控,以预防事故的发生,特制定本制度。 一、瓦斯方面: 依据2023年10月所作矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告结果:瓦斯相对涌出量为3.7m3/t,瓦斯肯定涌出量为0.989m3/min,二氧化碳相对涌出量为2.24m3/t,二氧化碳肯定涌出量为0.598m3/min。确定矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井。 我矿煤矿从建矿到生产目前为止没有发生过瓦斯超限和气体熏人事故,也未发觉煤与瓦斯突出征兆。依据近几年矿井各采掘工作面

18、采掘期间的气体测定数据及矿井瓦斯等级签定结果,201采区综采工作面危急等级均确定为平安级。 针对以上危急分析,特提出以下平安防范措施: (1) 矿井平安监控系统中心站必需实时监控回采工作面上隅角瓦斯浓度改变及被控设备的通断电状态,并加强对回采工作面甲烷传感器的管理,传感器的安装位置符合有关规定,确保回采工作面甲烷传感器始终处于灵敏牢靠之状态。 (2) 瓦斯检查人员应按规程检查瓦斯,杜绝出现空班漏检、假检现象,所运用的甲烷检测仪应定期校验,确保甲烷检测仪灵敏牢靠。 (3) 加强通风设施管理,保证回采工作面的风量。 (4)瓦斯抽放系统要坚持24小时运行,保证工作面瓦斯浓度能稀释到规定值以下。 二、

19、粉尘防治方面 粉尘主要产生及存在地点是:采煤工作面割煤、各运输路途的转载点及破裂点、采区回风巷及总回风巷道等煤尘易积聚的地方。 到目前为止没有发生过煤尘爆炸事故。目前井下防尘管路系统设计,现场隔爆及喷雾设施的安装、分布、运用较合理,爆破运用水泡泥,严格落实矿井巷道冲洗制度,对综采工作面进风巷、回风巷、工作面定期进行洒水降尘,矿井能够限制发生煤尘爆炸事故危害的可能,煤尘爆炸事故危急等级较平安级。 基于上述危急性分析结论,在+*-+*水平西翼综采工作面开采前,首先应考虑综合防尘措施,将上下两巷的防尘管路必需敷设到位,在开采过程中定期对上下两巷、工作面进行洒水降尘,降低综采工作面生产环节产尘量,使煤

20、尘浓度降到爆炸界限以下;其次是加强电气设备管理,杜绝各类电气设备失爆,以免电气火花引爆煤尘发生煤尘爆炸事故;第三是加强通风管理,防止煤尘积累,第四是综采工作面采煤机内外喷雾和架后自动喷雾系统必需完好无损,正常运用。第五是加强放炮平安管理,严格落实一炮三检制度和三人连锁放炮制度,放炮必需运用水炮泥,放炮前后必需洒水降尘,消退放炮火花,强化防灭火工作,防止火灾事故,杜绝引爆火源,就可能防止煤尘爆炸事故,实现平安生产。 三、矿井火灾 内因火灾存在地点:煤层属易自燃煤层,上部采空区,回采工作面采空区及煤巷高冒区、有巷道浮煤等处有煤层自燃危急性。 外因火灾存在地点:外因火灾是由于外来热源引起的火灾、主要

21、是井下电焊作业、运输、电气设备运用环境差及带病运转引起的火灾。 到目前为止矿井没有发生过火灾事故。矿井火灾与瓦斯煤尘爆炸的发生经常是互为因果关系的,是煤矿恶性重大事故的危急源之一,是重点防范的危急源,矿井几年以来通过完善井下防灭火系统(氮气防灭火、束管监控等)及现场措施,完善运输、电气设备运用环境及各种爱护装置,基本做到能够限制发生火灾事故的要求, 因此采煤工作面火灾危急等级可确定为一般级。 平安防范措施: 1、完善井上下消防管路系统,并配齐各种消防器材。工作面和皮带机头等处都必需配备足够的灭火器材,以备火灾时运用。 2、井下严禁存放汽油、煤油、变压器油。 3、加强油脂管理,井下设备运用的液压

22、油、齿轮油必需存放在油脂库。油桶必需上架、挂牌,其四周无可燃物,存放地点至少配备2台8kg的干粉灭火器。 4、加强运输设备的维护,保证托辊齐全、完好及皮带下无浮煤。 5、正确安装和运用井下电器设备,禁止过负荷运转。 6、必需对井下可能产生明火或引起火灾的地点进行检查,确保机电设备无失爆现象和非正常的机械摩擦(皮带跑偏、托辊损坏等),杜绝违章电气焊、运用电炉、灯泡取暖等产生明火的现象,杜绝违章放炮(放明炮、糊炮、运用动力电缆放炮、炮泥不足等)现象。 7、井下电缆按规定盘放,防止引起电缆火灾。 8、定期检查修理矿井通风系统及主要通风机的反风设备,并按要求进行反风演习,保证须要时敏捷牢靠。 9、易发

23、热的电器设备,运行时必需有降温措施,杜绝设备高温运行。 10、刚好清理设备、电缆上的浮煤和积尘,防止设备运行高温导致自燃发火。 四、矿井顶板事故 矿井综采工作面采纳一次采全高回收,而且回采中坚持强制放顶的措施实现随采随冒的目的,掘进工作面沿顶板掘进,属于坚硬顶板,掘进巷道支护形式比较牢靠,回采和掘进过程中也可能会出现局部片帮现象。采煤工作面采纳液压支架支护,工作面上下两端头采纳单体支护。 到目前为止从没有发生过冒顶事故,但是顶板问题是对*煤矿平安生产过程中危急性较大的危害之一,目前采煤工作面实行初次放顶措施处理顶板隐患的效果很好,已实现随采随冒,假如回采过程中顶板不能随采随冒,实行人工强制放顶

24、的方法处理采空顶板的隐患,两个端头超前打孔预爆切顶方法处理顶板,所以限制顶板危害的措施比较牢靠。 针对以上危急分析,特提出以下平安防范措施: 1、加强工作面顶板管理、上下端头超前支护工作和防止工作面空顶作业。 2. 加强矿压工作的探讨,摸清本矿顶板来压规律,以便实行针对性的措施,从源头上限制顶板事故的发生。 3. 加强技术管理,在制定施工措施时,必需结合现场实际,使措施切实能起到指导生产、保证平安的作用。 4. 加强职工入矿管理和培训工作,用高素养的队伍保证平安生产。 5. 严格支护材料的选择和入矿检验,并把好现场施工质量关,不得让不合格的支护材料进入生产现场,使平安生产埋下事故隐患。 6.

25、加强现场监督检查,刚好发觉隐患并处理隐患,把好最终一道防线。 五、矿井水灾 水患危急源分为地面水患和井下水患: (1)井下水患主要在回采过程随着开采范围的不断增大,顶板冒落区域也随之增大,上部火烧区和老采空区的积水经过顶板裂隙带向下渗透不断充填采空区对采煤工作形成水害威逼。 (2) 主要是顶板砂岩裂隙水和构造裂隙水对采掘工作形成水害威逼。 (3)地面采矿范围内的地面自然冲沟由于开采活动,造成部分冲沟出现裂隙发生透水事故。 (4)地面各井口是重点防范水患的主要地点,该地区夏季雨水量多,一旦出现洪涝灾难,可能发生各井口倒灌的问题。 到目前为止没有发生过透水事故,矿井水源地质勘探资料,上部火烧区和回

26、采范围北部邻近局部区有少量积水,矿井采掘过程中回采区域采空区和巷道出现的淋水地段已实行相关探水的措施预防水害,综采工作面+*水平西翼运输巷已支配专职探放水工进行探放水,到目前为止没有发觉较大淋水,所以西翼综采工作面水灾危害相对较为平安。 平安防范措施: 1、 必需坚持“预料预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则,必需坚持有疑必停。 2、 在采掘工作面或其他地点发觉有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时,必需停止作业,实行措施,马上报告矿调度室,发出警报,撤出全部受水威逼地点的人员。 3、井下和地面排水排

27、水沟保持畅通,刚好进行清理,每年雨季前对矿井防治水工作进行一次全面检查,成立防洪抢险队伍,并储备足够的防洪抢险物资。 4、 排到地面的矿井水,必需妥当处理,避开再次渗入井下。 5、 要做好职工的教化培训,井下职工均要熟识透水前的各种预兆,发觉透水危害刚好汇报并实行应急处理措施。 6、 要建立必要的矿井防治水规章制度,把防洪、防治水工作落到实处。 7、定期清理井下排水沟、储水仓,保障水沟畅通,水仓达到应有容量。 8、 加强排水设备检修维护,保持完好。 9、防止雨季地表水涌入矿井。在地面修筑防排水工程,防止或削减大气降水和地表水渗入井下。它是保证矿井平安生产的第一道防线,特殊是对于以降雨和地表水为

28、主要涌水来源的矿井尤为重要。它也是一项常常性的工作。在每年雨季前,都要建立特地的防洪(汛)机构,组织检查。 六、矿井供电 供电事故发生的缘由:一是供电环境差,平安爱护设施失效,二是人员误操作造成。 综采工作面供电及用电布置合理、完善了各种爱护及坚持精确运用,制定定期专业学问及平安教化培训等相应的措施;目前矿井基本具备限制发生供电事故的实力,矿井目前供电条件及人员配置基本达到较平安的要求。 平安防范措施 (1)选用经过平安认证的设备、线缆、限制电器,按要求正确安装运用,出现损坏刚好更新。 (2)严禁未经培训人员操作、检修用电设备、线路。 (3)按标准为从业人员配备劳爱护具,并监督正确穿戴。 (4

29、)严禁带电检修,违章停送电。 (5)不得拆除电器平安防护设施,随意移动平安警示牌。 (6)定期由专业人员测试漏电爱护和接地爱护等装置的完好性。 (7)刚好发觉并订正从业人员的违章作业现象和麻痹大意心态,发觉并处理从业人员的心情异样。 七、矿井运输 运输事故危害主要包括设备运输环境差造成设备损坏、设备挤伤所接触人员、设备因摩擦等因素成为高温体引起火灾事故及运输提升飞车4类,其中以设备挤(或撞击)伤人事故最为严峻。运输事故发生的缘由:一是运输环境差,平安设施不全或失效。二是运输设备平安距离达不到规定要求,危急部位不能与人员隔离。三是日常检修、维护不细,故障未刚好发觉。四是现场多人作业时,协调指挥不

30、力。五是运用不合格的设备。六是司机误操作或信号不清。 平安防范措施: 1、加强平安管理,坚持运输设备检修制度,岗位责任制落实到位,主管领导检查监督机制要完善。 2、定期检修运输设备,维护保养要加强,部件有严峻缺陷的车辆严禁参加作业。 3、加强对信号工、绞车工、电瓶车司机等工种的平安学问教化培训力度,未经培训合格的人员严禁作业。 目前矿井正在技术改造期间运输设备大部分已更新,新设备符合煤矿本质平安型,各项爱护齐全、运用基本正常,井上下运输巷道、路途、设备按矿井平安生产要求已重新设计、改造和调整,设备出现故障的可能性较小,主要在人为造成的事故危急较大,我们经过操作技能培训和完善管理制度、加强管理手

31、段的措施来弥补了这方面的缺陷,但是运输提升环节困难和人员素养低的缘由发生事故的可能性仍旧存在。 八、民爆物品爆炸 民用爆炸物品爆破伤人事故的主要缘由:一是现场不能严格根据爆破说明书要求打眼或运用炸药和雷管,二是放炮警戒设置不当或躲炮距离和时间不符合要求。三是不能严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。四是爆破员操作不当或未按规定方法和程序处理拒爆。五是运用变质、过期或不符合现场要求的炸药和雷管。 平安防范措施: 严格执行一炮三检制度和三人连锁放炮制度,加强放炮时的平安管理工作及放炮警戒工作,杜绝各类事故的发生。 2、爆破后,爆破员必需按作业循环时间进入爆破地点,确认炮烟散尽且检查无片帮、危

32、石、支护破坏和盲炮等现象后方可进行下一工序的作业。 3、加强工作面火工品的管理,火工品必需入箱上锁,严禁炸药和雷管混存。 4、爆破作业前必需对工作面瓦斯浓度及爆破器进行检查。 5、加强作业人员的平安教化,尽量避开操作失误现象的发生。 结论: 以上几项分析结果得知*煤矿在平安生产中存在的重点发生危害可能性较突出的是顶板危害、水灾危害、提升运输和民爆物品爆炸危害四方面,矿井具备平安生产条件及现场管理方面,其他危害发生可能性比较小或实行相应的措施可以能够限制发生危害的可能性。 质量平安风险评估工作指导制度 1、目的 建立并维持程序以评估全部作业或活动的质量平安风险,并对评估出的质量平安风险以登录和区

33、分,列出重点和优先次序,以便实行相应的措施对风险加以限制。 2、适用范围 本程序适用于产品标准的制造、运用等质量平安评估。 3、权责 3.1由平安经理(厂长)会同各部门质量平安负责人定期对危急因素进行评估,并针对性地制定预防整改措施; 3.2各部门相关人员赐予帮助、协作; 3.3相关部门负责落实预防整改措施; 3.4平安主任对各项预防整改措施的落实状况实施监督、检查,并评核其有效性; 4、术语 4.1质量 一组固有特性满意要求的程度。要求是指明示的、通常隐含的或必需履行的需求或期望。 4.2平安 是指消退了不行接受的风险。 4.3服务 须要与顾客接触的过程的结果。 4.4质量平安 产品质量必需

34、符合国家法律、法规和强制性标准的要求,产品不得存在对人体健康、人身平安全造成或者可能造成任何不利影响的质量平安问题包括潜在的危急。 4.5风险评估 对已经存在或者潜在的风险及危害因素进行识别、分析,找寻危急源及分布,确定危急程度。将出降低并限制危害生产的解决方案。 4.6质量平安评估 运用系统工程的原理和方法,对产品及产品生产过程是否存在影响人体健康、人身平安的质量平安问题进行识别分析,找寻危急源及分布,确定危急程度,提出解决方案,降低并限制危害的生产。 5、程序内容 5.1成立评估小组 5.1.1质量平安风险评估由平安经理(生产经理)负责。 5.1.2成立由各部门主管组成的质量平安评估小组。

35、 5.1.3小组成员需对该作业有深化的相识或阅历,以及具备对质量风险有肯定的分析实力。 5.1.4对具重大风险者,如公司内部缺乏合适的分析评估人员时,会聘请或询问外部有关专业人士。 5.2确定风险评估的准则 5.2.1依据公司生产经营实际状况,确定相宜的评估风险的准则。 5.2.2质量平安风险不仅针对产品质量,也包括人员健康损害、造成生产财产损失及环境冲击。 5.2.3在评估质量平安风险的过程中,须考量下列各相关项: 生物性污染:微生物、寄生虫、有毒生物组织、昆虫等; 化学性污染:自然毒素、化学物质、杀虫剂、残留农兽药、食品添加剂、色素、放射性污染; 物理性污染:金属、玻璃、石块、粉尘等;运用

36、磁铁、金属探测器、筛分过滤网、去石块 *光机等设备可限制物理污染。 5.2.4在执行评估质量平安风险时,必需考虑下列事项: 质量标准必需符合国家法律、行政法规和强制性标准的要求,不得存在危及人体健康和人体财产平安的不合理危急。 产品质量平安是指产品质量状况对运用者健康、平安的保证程度,用于消费者最终消费的产品,不得出现因产品原料、包装问题或生产加工、运输、存储过程中存在的质量问题对人体健康、人身平安造成或者可能造成任何不利的影响。 5.3先期质量平安审查 5.3.1审查的目的,在于涵盖全部的质量平安风险,了解公司质量平安状况,以做为建立质量平安管理系统的基础,同时供应明确的数据与结果,作为日后

37、持续改善质量平安绩效的基准。 5.3.2审查必需涵盖四类关键课题: a法令规章之要求事项。 b重大平安卫生风险之鉴别。 c全部现行质量平安管理措施与程序之检视。 d以往突发事务调查结果回馈之评估。 5.4评估的方法 5.4.1根据“物(担心全状态)-人(担心全行为)-环境-管理”进行分类,采纳查核表、访谈、干脆的检查与量测、以往的稽核结果、危害与可操作分析、假设状况分析、失误模式与影响分析、危害分析和关键限制点等方法来进行分析与审查。识别生产过程中存在或潜在的危害因素,包括危害设备、危急物质和危急工种。 5.4.2将存在危急因素的工作分成若干依次的步骤,并对每个步骤进行平安分析,识别出每一个工

38、作步骤的危急源、危急部位、起因物和致害物。 5.4.3对这些潜在危急可能造成质量平安的风险程度进行深化的分析、评估;通过审查,对合类作业或活动进行筛选和分类,对评估出的风险予以登录,并列出重点和优先次序。 5.4.4依据公司阶段性政策、作业或活动特性、成本 / 效益分析和技术面的取舍,对具质量风险(尤其是具显著风险者)的作业或活动实行相应的措施(包括技术和管理两个方面),以限制或降低其风险,制定针对性的预防整改措施。 5.4.5对相关资讯、文献和案例的搜集、整理和分析,为后续设计、改造、限制及鉴别与评估质量风险供应借鉴与指引。 5.5评估的频率 5.5.1对已经评估出的具质量平安风险的、每年从

39、新评估一次;如在日常运作或检查中发觉风险有增加的趋势或重大改变时,则应适时进行重新评估;并实行相应措施。 5.5.2引入新的具危害性的作业或活动,有关责任扔应刚好将状况报质量平安评估小组,由质量平安评估小组适时进行风险评估,并依据评估结果实行相应措施。 5.5.3依据重新评估的结果,维持对质量平安风险登录表之更新。 6支持文件 6.1质量平安评估记录 信雅物业财务工作质量评估制度 雅信物业财务工作质量评估制度 为实施有效监督,确保公司货币资金的合理运用和公司财产的平安完整,特建立本评估制度,从现金收付和银行结算业务、登记日记账、库存现金和票证印章的保管、应收款项的催收、收支状况、资产管理、财务

40、文档管理、财经纪律执行状况的监督等八个方面对物业管理处财务岗位工作实行检查评估,为保证检查评估工作的有效性,该项工作以不定期、不预先通知的方式进行,但每季度不少于一次。 现金收付和银行结算业务 全部现金收款均开具正式收据或电脑打印收据(加盖公章),有收、付款人签名确认(注明时间)。 当日收款当日送存银行,银行停止收款后收进的现金做到妥当保管,于次日送存银行,金额超过3000元的须送存夜间银行,不坐支现金,因特别状况须要,事先征得财务部负责人同意。 办理现金收付坚持当面点清,刚好开具收据,每笔收付均加盖现金收、付讫印章,并即时入帐。 每周定期与公司出纳结算收款,遇有较大金额(超过1万元)收款当日

41、结算。 不办理未经规定审批程序的付款申请,并检查付款凭单是否完整、真实、合法,对口头承诺,便条,非法票据等不具备付款条件的申请不予办理,并视状况上报财务管理部。 不挪用现金,不以白条抵库和保留帐外现金,确保库存现金与帐上余额一样。 收到支票即刻签署支票送达回执,并刚好将支票送银行入帐。 登记日记帐 每笔现金收付款业务均需按时逐笔登记现金日记帐,收到支票登记备查帐。 每个工作日完结,均结出帐面余额,与库存现金核对,做好日清月结,帐实相符。 全部现金收入均须入帐,不将收入作帐外记录,不设置小金库。 库存现金和票证、印章保管 根据公司核定的库存备用金和公安部门的有关现金限额规定,保管好库存现金,爱护

42、公司财产平安。 建立收据、发票的领用、发放、缴销记录,缴销前具体标明每本票据的开出份数,作废份数,起讫时间,收款总金额(分现金、支票),与上缴公司的金额是否相符,确保钱、单相符。 不随意将印章交予他人保管,保障公司利益免受侵害。 应收款项的催收 物业服务中心应建立清楚、精确的欠收款明细帐项,即时反应住户拖欠款状况,并据以主动催收,每月有拖欠款清缴状况说明。 按政府的规定收取拖欠款滞纳金,特别状况须由部门经理书面上报总经理批准方可豁免。 对连续拖欠三个月以上或累计拖欠一万元以上的住户,须有特地催款状况说明,并有协同催款人签字证明。 费用收缴率:户数比大于90%,余额比大于85%。 收支状况 为协

43、作物业服务中心管理报告的公布,各部门应根据财务管理部规定的内容设置帐本,并依据收、付款刚好登帐。 每季度末财务人员应以本部门帐本为依据,以财务管理部供应的部门经营状况表作为参考向业主公布(包干制可不公布)。 对本部门经营状况财务人员每季应向公司写出书面分析,有较大变动状况时,应书面通知公司财务管理部。 资产日常管理 依据财产状况审核单的内容建立资产明细帐,并落实资产日常管理责任人,负责日常运用管理及修理、保养。 依据资产责任人供应的资产运用状况,负责办理资产处理审批的有关手续。 负责对本部门资产的核对工作(至少半年核对一次),年底协作公司资产大清查工作。 财务档案管理 各部门必需保管好本部门历任财务人员交接清单。 负责本部门的收据、修理服务及回访记录表等存根的保管。 对本部门各年度的收费明细单要按年度装订成册,并妥当保管。 对政府、公司各种收费标准的文本、公司财务管理部的通知刚好进行收集,并整理归档。 对本部门合同、收付款报告的批文刚好上交财务管理部并进行归档整理。 财经纪律执行状况的监督。 通过办理收付款业务,严格根据公司财务制度监督各业务部门经济活动的开展,杜绝乱收费,擅自免费,隐瞒截留收入等违纪行为。 通过评估检查,以上各项均合格的财务工作为良好,3项以内不合格,但在限期内订正的