实务手册-—某水泥有限公司化验室质量管理手册.doc

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1、XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：发布令页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改化验室质量管理手册发布令本公司化验室根据广东省水泥企业化验室整顿考核实施细则的要求，结合本公司的工艺特点和具体情况，制定了化验室质量管理手册。本化验室质量管理手册描述了化验室的质量目标，规定了与质量有关的各类人员的职责和权限，对化验室的质量管理体系作了具体的描述，它是化验室质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则。经审核，现予以公布，并从2006年 月 日起开始实施，要求全体职工认真学习、严格贯彻执行。 总经理：签字 2006年 月 日XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：实施令页

2、号 第 1页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改化验室质量目标实施令根据我公司总的质量目标和质量方针，拟订了我公司化验室的质量目标如下，要求全体职工认真贯彻执行。1. 出厂水泥合格率100% 2. 富裕强度合格率100% 3. 检测及时、准确率100%4. 检验报告无差错率100%5. 325R出厂水泥一等品率100% 6. 425R出厂水泥优等品率100%7. 出厂水泥均匀性试验合格率100%8. 与上级质检部门对比合格率大于90%9. 内部抽查对比合格率大于90%10. 顾客投诉处理率100%总经理：签字 2006年 月 日XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：管理者代表任

3、命书页号 第 1页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改 管理者代表任命书 现任命 同志为本公司管理者代表，作为公司管理层分管公司化验室的领导工作。 总经理：签字 2006年 月 日XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室主任任命书页号 第 1页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改 化验室主任任命书 现任命 同志为公司化验室主任，全面负责水泥生产全过程的质量管理和质量监督工作，对我公司产品质量具体负责。 总经理：签字 2006年 月 日XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：目的和适用范围页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改1.0目

4、的和适用范围1.1目的 我公司化验室制定本质量管理手册的目的，是为了阐明本公司化验室的质量职责权限和质量目标，描述化验室的质量体系，实现质量目标的要求，确保化验室依据广东省水泥企业化验室整顿考核实施细则的规定所建立的质量体系持续有效的运行，满足水泥产品的生产和广大客户的要求。1.2 适用范围本质量管理手册适用于本公司化验室进行的各项检测业务的内部质量管理和对外证实本公司化验室能科学、公正地为公司所生产的水泥产品提供可靠的检验数据。XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：引用标准 术语和定义页号 第 1页 / 共 1页版本/状态 第1版 / 第 次修改2.0引用标准本质量管理手册引用以下规程：水

5、泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法广东省水泥企业化验室整顿考核实施细则广东省水泥企业化验室整顿考核标准3.0术语和定义本质量管理手册采用以下规程所使用的术语和定义水泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法广东省水泥企业化验室整顿考核实施细则 广东省水泥企业化验室整顿考核标准XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室概况页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改4.0化验室概况化验室是本公司的质量检验、质量控制和质量管理的专职部门，化验室实行总经理直接领导，化验室主任对产品质量具体负责。-水

6、泥有限公司化验室现有员工 人，其中技术人员 人(高级职称 人,中级职称 人,初级职称 人),技术工人 人(高级技术等级 人,中级技术等级 人,初级技术等级 人),内设质量管理组、化学分析组、物理检验组和质量控制组。质量管理组 人，负责全厂的质量管理工作，组织化验室完成各项质量检验任务、出厂水泥的确认、文件记录和技术资料的管理，组织开展科研试验和新产品开发研究工作；化学分析组 人，负责进厂原燃材料、半成品的化学全分析和出磨水泥、出厂水泥的单项指标分析及科研试验项目的分析工作；物理检验组 人，负责熟料、出磨水泥、出厂水泥和科研试验样品的全套物理检验工作；质量控制组 人，负责全厂生产工艺过程中的原燃

7、材料、半成品和出厂水泥的取样、质量检验和控制工作。人员结构合理，技术力量雄厚,有完善的质量管理制度、各级人员职责和操作规程。检验人员占全厂生产职工总数的 %，完全能满足检验工作的需要。化验室能完全满足中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-01-14发布、2002-04-01实施的水泥企业化验室基本条件中的各项规定。XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室质量方针、质量目标页号 第 1页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改5.0化验室质量方针以质量为核心，以质创优；以质量为动力，以质取胜。6.0化验室质量目标6.1质量目标为:1. 出厂水泥合格率100% 2. 富裕强度合

8、格率100% 3. 检测及时、准确率100% 4. 检验报告无差错率100% 5. 32.5R水泥一等品率100% 6. 42.5R水泥优等品率100% 7. 出厂水泥均匀性试验合格率100% 8. 与上级质检部门对比合格率大于90% 9. 内部抽查合格率大于90% 10. 顾客投诉处理率100% 6.2 质量目标的实施 质量目标为化验室全体员工工作质量的方向,每个员工都要认真学习、贯彻，为实施质量目标而努力。 为了检查质量目标的实施情况，每季度由化验室主任负责组织检查一次，并做好检查记录，如发现问题，立即采取纠正措施。 XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室质量管理体系页号 第 1

9、页 / 共 2 页版本/状态 第1版 / 第 次修改7.0 化验室质量管理体系7.1 建立质量体系的依据化验室根据广东省水泥企业化验室整顿考核实施细则的规定并结合本公司的具体情况来建立质量管理体系。7.2 质量文件的构成化验室的质量文件包括技术标准、引用标准，作业文件，操作规程、测试方法，原始记录及台帐等。7.3 质量管理体系文件的控制7.3.1 文件控制的目的质量体系文件控制的目的是使化验室的质量体系能在体系文件的指导下，有效运行。7.3.2 文件控制的范围凡与本公司化验室质量体系有关的文件都处于受控状态。7.3.3文件的管理化验室办公室为质量体系文件管理部门，负责体系文件的编写、印制、分发

10、管理工作。7.3.4 文件控制的要求7.3.4.1文件的批准与确认化验室的质量文件由总经理或管理者代表批准和确认。XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室质量管理体系页号 第 2 页 / 共 2 页版本/状态 第1版 / 第 次修改7.3.4.2 文件的发放文件发放时，由办公室进行登记，要注明日期、分发号码，持有人和受控状态并做好发放记录。7.3.4.3 文件的更改文件需要更改时，由办公室提出更改意见，经原文件批准人或其继承人批准后更改，更改时要有标识，并做好更改记录。7.3.4.4 文件的更换文件更改后要及时更换，由办公室负责对文件持有人的旧文件收回，换上更改后的新文件，并做好更换的记

11、录。7.3.4.5 文件持有者的责任文件持有者对分发的文件要爱护，妥善保管，保持文件的完整和整洁。7.3.4.6 失效文件的处理收回的失效文件应进行标识，集中处理，以免流失误用。7.3.4.7 文件更改的跟踪受控文件由室办公室负责跟踪更改、更换，保证文件的有效性。XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室的机构设置页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改8.0化验室的机构设置8.1 机构设置本公司化验室是由总经理直接领导,化验室主任对产品质量具体负责。化验室内设办公室，质量管理组、化学分析组、物理检验组和质量控制组，分别负责原燃材料、半成品和成品的质量检验、控制、

12、监督与管理工作。8.2 机构设置框图 总经理：xxx 化验室主任: xxx 化验室副主任: xxx 化验室办公室 主任: xxx 质量控制组 化学分析组 物理检验组 质量管理组 组长：xxx 组长：xxx 组长：xxx 组长： xxx xx 人 xx 人 xx人 xx人 质 控 1 班 质 控 2 班 质 控 3 班 质 控 4 班 班长：xxx 班长：xxx 班长：xxx 班长：xxx xx 人 xx人 xx 人 xx人XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室人员配备页号 第1 页 / 共 1页版本/状态 第1版 / 第 次修改9.0 化验室人员配置为确保化验室能通过技术检验，运用质量

13、管理和工艺管理专业知识来及时调度和指挥生产活动，科学、经济、合理地组织生产，对化验室人员的配备提出如下要求：化验室配备主任、副主任、工艺、质量调度、统计及检验等专业技术人员和工人，分别负责化验室的行政业务、具体技术管理、统计、检验及内勤工作。XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室人员配置化验室人员定岗一览表页号 第1 页 / 共 1页版本/状态 第1版 / 第 次修改9.1 化验室人员定岗一览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事本工作年限现工作岗位操作合格证备注123456789101112131415161718192021222324XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室

14、人员配置人员任职条件页号 第1 页 / 共 3页版本/状态 第1版 / 第 次修改9.2 人员任职条件9.2.1化验室主任或副主任应具有以下业务能力9.2.1.1 具有质量专业技术人员中级资格以上或工程师以上技术职称，熟悉水泥生产工艺，并具有一定的质量管理经验和良好的职业道德。熟悉掌握与本厂质量有关的各项国家标准和主管部门颁发的质量法规和水泥企业质量管理规程等质量法规。9.2.1.2 能掌握化验室及其各组的工作内容与工作特点，并能根据生产需要，合理安排本室技术业务工作。9.2.1.3 有一定的组织能力，能坚持原则，有较强的质量意识，能严格执行国家标准、规程和有关质量法规，能组织制定和贯彻本厂的

15、有关质量管理制度。9.2.1.4 熟悉化验室内部使用仪器设备的操作规程，能找出影响试验准确性的原因，并提出解决办法。9.2.1.5化验室主任是总经理的质量参谋，能及时针对生产中存在的问题提出改进意见，保证正常生产。另外还应及时了解掌握国内外有关信息和质量动态，如新品种、新技术、新材料及用户要求，以适应市场变化的需求。9.2.1.6 能及时掌握与水泥质量有关的其他基本知识，如质量监督与质量认证、生产许可证、标准与标准化、水泥质量与混凝土XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室人员配置人员任职条件页号 第2 页 / 共 3页版本/状态 第1版 / 第 次修改质量的相关性以及有关施工的基本知识

16、等。9.2.2 对工艺技术人员（包括水泥出厂管理人员）的业务能力的基本要求。9.2.2.1 具有质量专业技术人员中级资格以上或中专或高中以上文化程度，经过一定专业训练，基本掌握水泥生产基本理论知识和检验技术，熟知有关的各项国家标准以及水泥企业质量管理规程等质量法规。9.2.2.2 能根据原燃材料及工艺、设备条件，制定合理的配料方案和本厂质量控制项目、控制指标。9. 2. 2. 3 能熟练地掌握和应用质量管理知识，发现生产工艺过程中影响生产质量的主要因素，及时采取措施，予以解决。9.2.2.4 熟悉水泥性能、出厂管理及检验仪器、操作方法等主要项目的技术条件及规程要求，能分析检测误差的原因。9.2

17、.2.5 有良好的职业道德，能坚持原则，认真负责，严格执行国家标准、规程等质量法规，以及本厂有关质量管理制度。9.2.3 对检验工的业务能力的要求9.2.3.1 具有（或相当于）高中以上文化水平，责任心强；经过培训，取得省级以上建材行业主管部门或者其授权的行业协会、质检机构颁发的操作合格证。XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室人员配备人员任职条件页号 第3 页 / 共 3页版本/状态 第1版 / 第 次修改9.2.3.2 熟知本岗位的岗位责任制、仪器设备性能、操作规程、控制项目、指标范围及检验方法。9.2.3.3 能熟练地按规定方法进行操作，试验允许差（与标准样或上级指定检验机构对比

18、）在允许值范围内。9.2.4 对统计员的业务能力要求9.2.4.1 具有（或相当于）高中以上文化水平，熟悉电脑操作，能实事求是，坚持原则，认真负责。9.2.4.2 熟知水泥国家标准及本厂内部控制项目和指标范围。9.2.4.3 熟悉统计法和质量统计的基本知识，能应用数理统计等方法，分析质量波动规律，及时准确地做好厂内质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作。9.2.4.4 能按要求做好车间的质量考核统计工作及各类台帐、质量文件的登记整理和保管工作。9.2.5 对质量值班长（质控组值班班长）业务能力的基本要求9.2.5.1 具有（或相当于）高中以上文化水平和生产实践经验，良好的职业道德。

19、9.2.5.2 基本掌握水泥生产理论知识和工艺技术。9.2.5.3 熟知本厂生产使用的原燃材料状况、生产工艺设备及流程、质量控制点、控制项目及控制指标。9.2.5.4 能及时发现并果断处理生产过程中的质量问题。XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室人员配置获准签字人员或授权人员签字识别页号 第1 页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改9.3 获准签字人员或授权人员签字识别9.3.1 检验报告签字人及委托代理人签字识别所有检验报告和出厂水泥通知单由主任签发，当主任不在时，由副主任或委托代理人代理。9.3.2 签字识别如下；姓 名 职务职称签字范围签字识别备注主任姓名化验室

20、主任所有检验报告和出厂水泥通知单副主任姓名化验室副主任所有检验报告和出厂水泥通知单委托代理人姓名所有检验报告和出厂水泥通知单XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题： 化验室试验项目 及允许误差范围 生产流程及控制点页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改10.0 化验室试验项目及允许误差范围 10.1 生产流程控制图及控制点 石灰石 砂页岩（粘土） 河沙 铁粉（铁矿粉） (5) (7) 破碎机 破碎机 联合堆场 联合堆场 (1) (3) 均化库 均化库 河沙缸 铁粉缸 (2) (4) (6) (8) 生料磨 原煤 选粉机 破碎机 (9) (11) 生料库 联合堆场 (

21、10) (12) 旋风筒 煤磨 (13) 分解炉 煤粉仓 混合材 混合材（粒状） （粉状） 石膏 (16) (14) 破碎机 回转窑 破碎机 储存罐 (17) 联合堆场 冷却机 外购熟料 堆场（21） (15) （22） （18） （18） 熟料出厂 熟料库 水泥磨 (19) 水泥库 (20) 散装车 散装船 太空包 包装机XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题： 化验室试验项目 及允许误差范围 控制项目及控制指标页号 第 1 页 / 共 3 页版本/状态 第1版 / 第 次修改10.2 控制项目和控制指标 质量控制点、控制项目和控制指标一览表物料取样方法取样地点检验项目控制项目及指标合格率检

22、验频次取样量取样频率指标考核方法入库石灰石瞬时入库皮带粒度25mm70%每日1次200kg每日1次检验次数破碎皮带CaOCaO46.0%100%2小时1次2kg30分钟1次堆加权平均荧光分析MgO1.50%SO30.6%100%班合并1次入库砂页岩瞬时入库皮带荧光分析、水份n0.30，SO30.6%，MgO3%， R2O2.3%100%班合并1次2kg每小时1次堆加权平均入库河沙瞬时河沙堆场荧光分析、水份SiO285%70%每单位1次1kg每50t1次检验次数入库铁矿粉瞬时铁粉堆场荧光分析、水份FeO346.0%SO30.5%70%每单位1次1kg每50t1次检验次数入库石膏瞬时入库皮带化学分

23、析荧光分析Inso15.0%结晶水7%SO330%70%每单位1次1kg每60t1次检验次数粉煤灰混合材瞬时罐车化学分析荧光分析0.08mm 细度R2O2.0%，烧失量8%，0.08mm，筛余35%100%每批1次1kg每50t1次检验次数石灰石混合材瞬时堆场荧光分析R2O0.8%Al2O32.5%100%每批1次1kg每50t1次检验次数入库原煤瞬时厂区码头或入库皮带工业分析Qnet.ar22.00MJ/KgVad21.50%Aad23.50%100%每单位1次2kg15-20分钟1次堆加权平均荧光分析S0.90%85%检验次数出磨生料连续自动取样器（RIO09）荧光分析、水份、细度0.08

24、mm22.0%85%每小时1次200g每小时1次检验次数0.20mm2.0%85%水 份1.0%85%每4小时1次入窑生料瞬时CF库荧光分析、水份、细度 0.08mm22.0%每2小时1次500g两小时1次检验次数0.20mm2.0%水 份1.0%每4小时1次XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题： 化验室试验项目 及允许误差范围 控制项目及控制指标页号 第 2 页 / 共 3 页版本/状态 第1版 / 第 次修改 质量控制点、控制项目及控制指标一览表（续一）入窑煤粉瞬时煤粉仓底下 工业分析、水份、细度、全硫水 份2.0%100%每2小时1次500g每2小时1次检验次数0.08mm12.0%8

25、5%0.20mm1.50%85%工业分析每日1次出窑熟料瞬时冷却机出口立升重立升重K75g/L85%每小时1次1kg每小时1次检验次数f-caof-CaO1.50%85%2kg化学分析物理性能 KH0.0280%每天1次大于5kgn0.1085%p0.1085%28d52MPa85%出磨水泥瞬时或连续水泥磨尾化学分析物理性能比表面积 K15m2/kg85%每1小时1次1.5kg每磨每小时1次检验次数SO3 K0.3%85%每2小时1次GB175-1999技术要求或合同要求 班合1次烧失量 K0.3%每磨每班1次出厂水泥瞬时包装缓冲缸包装提升机化学分析物理性能根据品种定、GB175-1999技术

26、要求或合同要求100按编号检验10kg连续取样检验次数散装车0.5kg或10kg每车1次或连续取样散装船、吨包0.5kg60t1次袋重抽查20袋1000kg 100每台机一次20包/次每台班1次检验次数外购熟料瞬时外购熟料皮带或堆场按合同的约定控制按合同要求100%按编号检验3kg300t1次检验次数外销熟料瞬时外卖熟料皮带按合同的约定控制按合同要求100%按编号检验3kg检验次数入库混合料瞬时堆场粒度25mm70%每天1次2kg50t1次检验次数CaOCaO41.0%100%2小时1次堆加权平均荧光分析n0.30, SO30.6%，,MgO3%, K2O+Na2O2.3%100%班合并1次X

27、X水泥有限公司化验室质量管理手册主题： 化验室试验项目 及允许误差范围 控制项目及控制指标页号 第 3 页 / 共 3 页版本/状态 第1版 / 第 次修改 质量控制点、控制项目及控制指标一览表（续二）入厂粉煤灰瞬时罐车细度按合同要求80每车6kg每班1次检验次数荧光分析入磨石灰石瞬时出库皮带荧光分析、水份不做指标控制不考核每班1次6kg每班1次检验次数入磨砂页岩瞬时入磨皮带荧光分析、水份不做指标控制不考核每班1次6kg每班1次检验次数入磨铁粉瞬时入磨皮带荧光分析、水份不做指标控制不考核每班1次6kg每班1次检验次数入磨河沙瞬时入磨皮带荧光分析、水份不做指标控制不考核每周1次6kg每周1次检验

28、次数入磨原煤瞬时入磨皮带热值、水份不做指标控制不考核每日1次6kg每班1次检验次数入厂石膏瞬时石膏堆场荧光分析、附着水、结晶水、酸不溶物不做指标控制不考核每编号1次1kg30t1次检验次数热生料瞬时分解炉荧光分析、水份不做指标控制不考核每日1次200g每日1次检验次数XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：化验室试验项目及允许误差范围页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态 第1版 / 第 次修改10.3 试验项目及允许误差范围 试验项目及允许误差表试验类别允许误差范围试验项目同一实验室不大于不同实验室不大于误差类别水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3绝对误差水泥比表面积3.0%5.

29、0%相对误差水泥细度筛余5.0%的为 0.5% 筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0% 筛余5.0%的为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝15min 终凝30min初凝20min 终凝45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差水化热10j/g15j/g绝对误差白度0.5%1.5%绝对误差不溶物0.10%0.10%绝对误差水泥烧失量0.15%0.3%水泥三氧化硫0.15%0.20%水泥（熟料）氧化镁0.20%0.30%稠化时间4min 6min 胶砂流动性5mm8mm生料细度1.0%-生料水分（湿法）0.5%-生料

30、碳酸钙（氧化钙）0.30%(0.25%)-绝对误差（简易分析）生料氧化铁0.15%-立窑全黑生料发热值0.4%-相对误差注：其他化学分析允许误差按有关标准要求执行。XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：仪器设备配置技术要求及检定周期一览表页号 第 1 页 / 共 3 页版本/状态 第1版 / 第 次修改11.0 仪器设备配置技术要求及检定（校验）周期一览表11.1 仪器设备技术要求、检定（校验）周期一览表编号仪器名称主要技术要求（精度）检定（校验）1水泥电动抗折试验机示值相对误差1.0% 示值相对变动性1%，灵敏度2%12个月2行星式水泥胶砂搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅底、锅壁的工作间隙31m

31、m 搅拌叶片的转速：低速档：自转（1405）r/min 公转（625）r/min； 高档速：自转（28510）r/min，公转（12510）r/min12个月3水泥胶砂试体成型振实台振实台的振幅：1.5.03mm ； 振动频率：60次/602s 台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：200.5kg 台盘中心到臂杆轴中心的距离：8001mm12个月440mm40mm 水泥抗压夹具上、下压板长度：400.1mm 上、下压板 宽度、厚度：大于40mm；大于10mm； 上、下压板 与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm； 上、下压板粗糙度：不低于 ； 不高于 上、下压板自由距离大于45mm 定位销高度不高于下压板表面5mm；间距为4155mm6个月5水泥净浆搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅底，