2023年分公司经营工作全面超详细知识汇总全面汇总归纳全面汇总归纳要点.pdf

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1、供学习参考 XXX 分公司 2021 年经营工作总结 在集团的正确领导下，在分公司各位职工的共同努力下，XXX分公司团结拼搏、克难攻坚，在进一步强化标准经营、提高效劳质量、拓展经营渠道的根底上，实现了新一年工作的开门红，保持了良好的开展势头。一、2021 年经营工作总结 1、经营工作取得新的成绩 2021 年 XXX 分公司预计将完成经营收入 XXX 万元，超额完成年度方案。今年的收入增长是在 XXX 效劳和备件效劳结费下调的情况下完成，按去年同期标准其增长幅度会更高。根据测算，今年税前利润将会有所下降，但却比去年同期利润有大幅增长。具体有四个方面的费用已被一一消化：一是在物价和人工费用、社会

2、保险费用不断上调；二是新的效劳产品开发费用的投入；三是经营场所搬迁、整修非正常费用增加 XXX 多万元；四是房屋租赁费用和物业管理费、水费、电费逐年大幅度上调增加费用 XXX 多万元。2021 年和上年同期同计算口径相比经营收入和经营利润全部实现较大幅度增长，和当期的预算或方案相比实现了超完成方案任务。2、强化管理，标准经营取得新的进展 从标准管理向经营管理的广度和深度开展，是确保经济效益的不断增长的必经之路。2021 年 XXX分公司进一步建立完善各供学习参考 种规章制度。首先公司根据目前相关的法律法规、集团的相关要求、自身的实际情况，制度了新的?XXX 分公司日常管理方法?、?薪酬管理方法

3、?、?职工福利管理方案?等，使内部管理走向科学化、系统化、标准化，做到公司管理有法可依、违章可究，保障各项工作有序进行。二是下达全年经营方案，收入和利润指标分解至各工程负责人，每月将各工程财务收支汇总并显示完成进度，9 月末，根据方案的执行情况做出调整方案，致使方案可行，顺利完成全年度方案。三是财务报销制度完成了三次修改，每次针对执行中存在的问题修正并公布至个工程部。四是制定了 POS机的管理方法，确保收入和资金的平安与完整。五是每年坚持10 月份对固定资产和低值易耗品进行就地盘点，确保资产的平安与完整。六是坚持了对各网点财经纪律和经营收入的检查，堵漏保收。七是做好债权债务清理，每月核对，年末

4、询证，无死账坏账。确保资金运用的平安、畅通、有效。对照内控制度不断找出缺乏或制定今后整改的措施，不断完善管理，确保了经济效益不断提高。3、效劳渠道得到取得新的拓展 2021 年底，根据集团公司的决定，XXX分公司开展了 XXX效劳工作。2021 年的各项效劳工作起步较晚，到 2021 年因为人力本钱的增加、房租水电等本钱的增加，导致 XXX 效劳工作一度出现下滑，影响了职工的积极性。随着分公司领导层的重视，分公司召开了专题经营分析会议，对 XXX 上门和送修效劳工作进行供学习参考 了调整，扭转了 XXX 效劳全线下滑的局面，站稳了 XXX 效劳的脚跟。目前，XXX 分公司的老产品 XXX 效劳

5、带头领先做好表率成为第一梯队，2021 年开发 XXX备件效劳进入成熟开展，成为第二梯队，后续 XXX 上门和送修进入开发阶段，成为第三梯队。产品的层次清楚，主攻方向明确，效劳产品的结构趋于合理，保障了分公司经营的持续开展。同时，面对各部门效劳量的下降，保内结费的持续降低，增值业务的拓展显得尤为重要。分公司各效劳部门利用多品牌的效劳优势，大力提倡合作精神，大家团结协作，互相配合，互相支持，充分资源共享，促进了增值业务的大力开展。分公司内部那么定期组织增值效劳培训，提升职工的销售能力，并交流增值产品销售心得，各个部门的增值销售能力都得到不断提升，对保内的结费的缺乏给予了良好的及必要的补充。另外，

6、分公司制定了相应的鼓励措施，促进了职工的积极性，使增值业务进入了一个良性的开展状态。4、效劳质量取得新的提升 2021 年，分公司各效劳部门在今年 PC 市场业绩的严重下滑的情况下，克难攻坚，在夯实原有的效劳根底上，以开源节流及开拓创新为目标，团结拼博，较好的完成了年度工作任务。一是严格按照 PDCA法那么开展效劳。一年来，分公司努力增强部门工作的方案性，针对性和前瞻性，防止随意性和盲目性，有效地保证了各项工作落到实处。部门在每个月对上月的工作方案及指标完成情况进行检查，总结，并制定有效的改进措施，并对原有供学习参考 的改进效果进行认真评估，确保工作的有效性。对于工作方案做到有布置，有检测，可

7、实施，有落实。同时根据对原有的考核制度及运营方式进行不断优化，切实保障部门工作的有序化运转，确保效劳质量的稳定性。二是各效劳站点的效劳质量得到了持续稳定提升。在集团的正确领导及相关部门的大力支持下，分公司的 XXX 效劳站和 XXX 效劳站以及 XXX 库房一直处于稳定运营开展之中。XXX 效劳站一直保持原有的良好开展趋势，作为效劳公司的优秀效劳站，一直坚持标准化管理，不断调整改进工作思路，保证监控常规化，确保业务的持续稳定的开展，在 XXX 每个季度的评比中，均能取得较好的成绩，并连续两个季度进入 TOP10效劳站，也被评为优秀大客户效劳站。XXX 送修及上门效劳站作为公司新开展的业务部门，

8、自成立以来，持续的积极地拓展客户资源，努力提升效劳量，同时不断的标准流程及优化管理制度，各项业务指标持续稳定提升。在不断缩减人员的情况下，仍然保持了效劳的稳定运作。一年来，在大家的团结合作、不断努力，并对每位客户做到认真负责、诚信效劳的前提下，效劳站的各项指标均能到达并超越规定的 KPI 要求，在 2021 年上半年，XXX送修站被 XXX 荣评为全国五星效劳中心。XXX 库房业务今年以来都保持了原有的良好运营势头，库存备件量不断增加，在加大了开源节流的情况下，仍然保证了每个月的运营指标均能名列前茅，持续获得质量考核的总分值。5、团队建设取得新的开展 供学习参考 职工队伍建设是公司业务规划和经

9、营策略的重要保障。2021年公司新成立了 XXX 上门效劳站，新增四十多名职工。公司希望将企业的开展与职工的个人职业规划，形成共同的开展，共同成长的“伙伴关系，在这一年里不断摸索人员队伍的建设。一是重视“关键职工的管理与参与。由于公司各部门分布散，难于集中管理，所以关键职工对于公司的日常工作起到重要作用。公司在制定目标，方案、规划时，提供尽可能多的时机让关键职工参与决策，取得他们的认同和理解，化企业的战略为个人开展目标。从而激发关键职工自发的，长久的奉献精神。二是充分发挥人才的作用，让职工在公司拥有长期自我展现的舞台。公司实现各部门人才资源共享，努力做到将人才放到最适宜的位置上去，释放个人才能

10、，创造个人价值，努力降低职工的流失率，防止优秀职工的离职。并增强职工的本钱意识，效劳意识，实现职工与公司的共同开展。三是重视职工的素质开发，创造良好的学习气氛。一年来，公司各部门认真开展各项业务知识的学习，定期参加集团和厂商的各项考核，取得了较好的成绩。四是强化职工的培训学习。面对严峻的市场竞争环境，公司各部门都在稳定原业务拓展新兴业务的同时不断学习，努力提升自身能力。一方面，对总部及公司下达的相关文件和厂商提供的技术培训资料，效劳站每周定期组织培训学习，让每位工作人员都能及时的了解并且掌握相关学习内容，并适时检验学习的质量。另一方面，我们努力提升站端人员的多元化效劳能力，针对性的进行培训及学

11、习，供学习参考 例如在销售能力方面，竞品类的产品学习及 3C 类相关产品的学习，为业务的多元化开展做好充分的准备。6、职工福利得到进一步保障 稳定职工队伍的重要根底是企业与职工的共同开展，让职工有就业的平安感与归属感，公司努力营造更人性化的企业气氛。2021 年公司根据自身的实际情况，更新了?职工福利管理方案?，为职工提供了更多的福利，并明确标准了这些福利待遇。上半年，公司为职工安排了一次健康疗养的时机，即放松了职工的身心，也增强了职工的凝聚力。下半年公司组织了企业拓展活动，在活动中促进了职工的协作和配合力，更增进了彼此的了解。同时，每逢重大节日，公司争取政策，在节日固定发放福利补贴，努力提高

12、每位职工的收入水平。这些福利的提升，希望为大家创造和谐健康的企业气氛，实现公司与职工的共同开展！二、2021 年经营工作存在的问题分析 XXX 分公司的各项经营管理工作取得了较为突出的成绩，回忆成绩、总结经验，还要看到经营工作存在的问题：1、2021 年分公司本钱控制难度较大，经营工作取得的效益逐年下降。2021 年由于原租赁的经营场所拆迁，搬迁费用增加XXX 万、房屋租赁费用增加 XXX 万元、经营场所简单整修 XXX 万元、不含局部固定资产和低值易耗品的补充带来费用较上年同期净增 XXX 万元，而搬迁的补偿费仅 XXX 万元。由于物价因素的影响，经营本钱中材料本钱逐年增长，职工的工资净增

13、XXX 万元，供学习参考 工程工程的劳务费增加 XXX 万元。社会保险的标准调高、职工增员净增费用 XXX万元，职工的防暑降温和防寒费用不同程度上调，物价的影响方方面面、无处不在。而分公司目前的房屋租赁费不断攀升，随之物业管理费用、水费、电费上调，加上职工收入的持续增加、各类效劳和建设工程的实施本钱不断加大，2021年分公司本钱控制压力大。2、分公司经营收入增速变缓，收入和支出比例出现不协调。虽然 2021 年收入的增长和实现利润完成 250 万元，消化了上一年因搬迁增加的费用、新产品开发的多投入的费用和来自 XXX、XXX 备件效劳结费下调的欠收，完成的利润至少是上年度同期水平的两倍，但 2

14、021 年 XXX、XXX 备件效劳结费下调幅度较大，直接影响经营收入下滑，使得经营收入的增长变缓，而经营本钱每年增长的速度加快，这种不协调的开展方向，不利于企业的健康开展，事实也证明了外地网点已出现不同程度的亏损，小规模的经营难于生存，加速利润的下滑将会影响整体经营。3、队伍结构不合理的问题给分公司的开展带来不确定因素。2021 年队伍结构存在一些问题，也给各项工作带来了很多压力。新接业务根据上一年度效劳量及效劳公司的要求，进行了人员配备，但在实际运作中业务量和工作人员之间的配比出现较大偏差，致使某些部门招聘人员过多，人力本钱过高，造成了经营上的一些压力。公司高端人才的匮乏，影响了一些业务的

15、开展及开展。库房类的工作无法给职工提供更大的舞台，人员流动性供学习参考 较大，给工作带来了诸多影响。同时，我们感觉到，要大力推进 XXX分公司经营工作 2021年稳步开展，务必要关注以下重点工作：1.必须坚持创新经营的战略部署。全面推进分公司创新经营不仅可以稳固传统业务良性开展，还可以有效推进优势业务壮大开展，引导自主产品创新开展，开掘更多的新的业务增长点。2021 年上半年，XXX 上门和送修工程出现大幅度的亏损，虽然经过分公司的扭转，这两个工程止滑上升，但其中的问题值得深思。重点还是要坚持创新工作思路、创新经营理念，以效劳分公司的经营为主线，抓好经营、开展、稳定之间的关系，才能推进分公司的

16、可持续开展。2.必须进一步理顺信息技术处和分公司的关系，才能实现分公司良性开展。多年以来，信息技术处和分公司共同为集团信息化事业作奉献，发挥着各自的优势，确保了各项任务的完成，分公司也取得了长足开展。现在，这个平台越来越大壮大，可施展的空间也越来越大。随着信息技术处不断加强建设管理、工程实施，分公司的多元化开展空间也将迎来新的开展机遇。3.必须深化与集团的合作，才能实现分公司的全面开展。一年多来，集团本着全面开展、多元化开展的理念，为分公司提供了大量的开展时机。随着集团标准化经营的不断深入，各项集团工程的实施必须经过集团下属各公司的支持，我们必须不断深化与集团各分公司的合作，才能不断开展壮大我

17、们自己的力量。供学习参考 4.必须团结全体职工、共同推进企业文化建设，才能实现分公司新的跨越。企业要开展，永远离不开人才根底。分公司目前聚集了近 200 名优秀人才，无论是在效劳行业还是在 XXX 行业，都已经不是一个小的企业。只有团结所有职工，共同推进企业向共同的愿景迈进，才能让分公司不断开展前进、实现我们新的跨越。三、2021 年的工作方案 2021 年将面临更加剧烈的市场竞争：由于物价和人工本钱的不断提高，分公司的经营压力会不断增加。根据工业园区的决定，XXX 库将面临搬迁和重新整修，2021 年的经营本钱势必进一步增加。各效劳工程的结算费用将进一步降低，对效劳质量的要求会进一步提升。X

18、XX 分公司必须正视存在的问题，以全新的面貌迎接新的挑战，全面实现 2021 年的经营方案。2021 年的经营目标是：经营收入方案 XXX 万元，税前利润方案完成 XXX 万元。1.加强经营管理，努力提高经济效益 努力提高经济效益，要时刻以“效益第一为原那么，开展各项工作。2021 年分公司经营成绩突出，特别是利润的增长率超过了收入的增长率，这是对分公司各部门和全体职工付出的辛勤努力的最好的检验。2021 年的经营目标已经明确、任务已经下达，必须加强经营管理，将压力传递给每一位经营管理的执行供学习参考 者，统一思想，变压力为动力，艰苦努力、团结协作，继续保持业务稳定增长的态势，确保完成全年预算

19、所确定的经营规模和效益指标，并力争超额完成预算指标。2.提高经济效益，确保利润增长 几年来，分公司经营收入持续高比例增长，利润也大幅度提高。在分公司现有体制机制、经营范围根本不变、生产经营水平持续提高的情况下，要想持续大幅度增加经营收入是有相当大的难度，需要我们加倍的付出努力才能实现，因此，要确保分公司的开展质量，就必须提高经营水平，最有效的措施就是确保持续提高利润。因此，各级管理者应给予高度重视，要不断拓展经营渠道，以集团大规模建设为契机，以完成今年各项建设任务为根底，利用分公司的经营平台，提高经营收入。质量是企业的生命线，对于效劳型企业更是如此。要不断提高效劳质量，确保不出现效劳质量问题影

20、响经营成果的事件。要加强各项业务的方案、组织、协调、控制职能，加强管理和统筹，努力做到在经营规模持续增长的同时，力求利润率持续提高。3.提高管理能力，适应新体制新要求 2021 年集团将进一步转变经营机制，落实运输企业主体责任。XXX 分公司必须进一步转变思想观念，进一步强化市场意识，更加主动的面向市场，适应市场变化，向市场要效益。要立足于自身经营，通过精细化管理，发挥资源优势，深入开掘潜力，有效提高经营质量。面对将来推进的体制机制创新，分公司要树立供学习参考 坚决的信心，在认清形势需要、强化经营效益、提高管理水平、逐项落实责任、严格绩效考核、构建优秀队伍上下功夫，要按照集团要求从严管理，要加

21、强合同、信用、资金、存货、固资、费用、档案等 10 各方面的内部控制管理，进一步标准财务管理制度。要不断完善人力资源管理方法，明确进人、用人、管人的一些列措施和方法，实现人员管理的自我约束。4.注重以人为本，共享分公司开展成果 分公司多年来坚持制度建设与队伍建设并举的开展路子，取得了较为突出成果。人才队伍建设有力支撑了分公司整体工作的良性、高效开展。实践证明，只有保持队伍的稳定、不断提高队伍的素质、强化队伍的凝聚力，才能打牢分公司可持续开展的根底。几年来，分公司的各项事业取得了长足开展，经营效益连续提高，在此根底上，要不断加强人力资源管理，完善相关方法和制度。要以质量为保证、收入为凭据，推进职

22、工共同为分公司的理念。要注重以人为本的工作方针，兼顾社会与集团的实际情况，通过有针对性地比对，进一步完善职工薪酬制度、不断提高福利待遇，共享分公司开展成果。5.落实各项制度，推进标准化管理 强化依法经营观念，严格执行国家有关政策、法规。狠抓经营责任制的落实，突出利润为中心，推进分级落实、责任到人。加强财务管理工作，进一步完善财务管理制度，完善财务预算及本钱核算管理制度。要统筹资金安排、强化资金管理、标准财务供学习参考 管理。要增强风险防范意识，健全分公司内部风险控制制度，杜绝违规违纪现象。要进一步完善考核方法，以部门负责人为考核第一责任人，不断强化经营责任制考核，提升部门负责人的责任感和使命感。要切实加强应收账款管理，强化合同管理，高度重视账款回收工作。要严格落实集团各项管理要求，不断完善分公司财务管理工作，保证分公司经营管理各项工作开展。