2023年安全检查与隐患排查治理制度.pdf

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1、安全检查与隐患排查治理制度 1 目的 进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施，确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行，特制定本制度。2 使用范围 本制度适用于本公司所有部门的储存、生产等过程的活动。3 引用文件（无）4 职责 4.1 安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行。4.2 安全主任组织公司级事故隐患排查、治理工作；负责事故隐患的建档、监控工作。4.3 安全主任负责安全、消防、职业卫生设备、设施的安全检查及隐患整改工作。4.4 各部门负责辖区内消防设施、器材的日常维护、检查，安全主任负责抽查。4.5 所有员工负责本岗位班前、班中

2、和班后的巡回检查。负责本人所管辖区域的设备、设施、的安全检查，发现隐患及时处理、整改；本人不能处理、整改的，应立即报告班组长或部门经理。4.6 其它各部门负责本部门的事故隐患排查，发现隐患及时进行整改。4.7 安全主任每日或不定期地对本公司各生产、贮存区域进行安全检 查，对员工的作业行为进行检查，发现隐患及时要求相关单位整改;发现不安全行为，立即制止，并对其进行安全教育。5 制度内容 5.1 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。5.1.1 安全管理检查主要内容包括 5.1.1.1 检查各级部门对安全生产工作的认识，各级部门研究安全工作情况的记录、安委会工作会议记要（录）等；5.1

3、.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等；5.1.1.3 检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术教育是否达标。5.2 现场安全检查主要内容包括 5.2

4、.1 按照安全标准标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在隐患。5.2.2 检查各部门及个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；5.2.3 检查搬运、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。5.3 安全检查形式 5.3.1 安全检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。综合性安全检查是以落实岗位安全责任制及现场检查为重点，由主要负责人组织，各部门负责人共同参与的全面检查。5.3.3.2 日常检查 日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日

5、常检查制度，特别应对有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。5.3.3.3 专项检查 专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查：1）季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防跑漏为重点；夏

6、季安全大检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防滑为重点。2）节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、仓库、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。3）专业性检查每季度进行一次：主要是对电气设备、安全装备、监测仪器、危险物品等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。5.5 隐患整改 5.5.1.1 安全检查应依据充分、内容具体，必要时编制有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安

7、全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区安全检查表,按照安全检查表科学、规规范地开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结，并按要求报注册安全工程师/安全主任。对查出的隐患和问题，检查组应向被检部门提交隐患整改通知单见附表，被检部门应签字确认。5.5.1.2 被检部门对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改。5.5.1.3 安全主任对隐患和问题的

8、整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，按安全生产目标、责任考核制度进行考核，形成闭环管理。5.5.2 隐患登记 5.5.2.1 安全主任设有“隐患治理台账”，作为本公司安全隐患统计的依据。5.5.2.2 市有关部门进行安全检查或监测后签发的“安全隐患隐患整改通知单”，由安全主任复印给隐患所在单位，并在“隐患治理台账”上登记、编号。5.5.2.3 市有关部门进行安全检查或监测后直接签发给隐患所在单位的“安全隐患隐患整改通知单”，隐患所在单位须将复印件交安全主任登记、编号。有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消

9、防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区5.5.2.4 本公司组织安全检查或监测发现的安全隐患，由安全主任向隐患所在单位签发“安全隐患整改通知单”，并登记、编号。5.5.2.5 部门自身进行安全检查或监测而签发的“安全隐患整改通知单”，仍须将复印件交安全主任登记、编号。5.5.3 确定整改方案 5.5.3.1 安全主任接到市有关部门签发的“安全隐患整改通知单”，或向部门签发列有一类隐患的“安全隐患整改通知单”，或部门自身签发列有一类隐患的“安全隐患隐患整

10、改通知单”后，应尽快（视隐患危急程度而定，一般须在三日内）召集隐患所在单位负责人、安全主任及有关技术人员开“隐患整改准备会”，讨论决定具体整改的方案、负责人、时间。凡自身不具备整改能力，外委能解决的，则由该部门写出专题报告给安全主任。安全主任审核后，报请厂领导批准后方可联系外委。5.5.3.2 凡部门不能解决的或公司决定暂不于解决的隐患，安全主任须写出专题报告，报厂领导批准决定。此报告由安全主任留存。5.5.4 隐患整改通知单 5.5.4.1 检查组视所发现的问题的性质、可能引起的后有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各

11、部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区果等因素，可向被检查单位签发书面隐患整改通知单，指出需整改的问题、整改期限。被检查单位须认真进行整改。5.5.4.2 如 隐患整改通知单 涉及对安全隐患的整改，则被检查单位须按安全隐患管理文件执行。5.5.5 整改实施 5.5.5.1 隐患整改涉及须报市有关部门批准的改造工程或动火申请,整改前先由整改单位向安全主任提出，并提供必要材料。安全主任负责报批手续。5.5.5.2 整改条件齐备后，整改单位须

12、提前通知安全主任，以便后者 协助、监控。5.5.5.3 整改中涉及动火作业，整改单位须按本公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实采取规定的监护措施。5.5.5.4 整改后，整改单位填制隐患整改回执单。5.5.6 整改验收 5.5.6.1 安全主任负责对安全隐患整改结果进行验收。验收过程须有整改单位负责人、安全主任在场。5.5.6.2 如验收合格，则安全主任和整改单位分别在 隐有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后

13、的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区患整改回执单上签字确认。5.5.6.3 如验收不合格，则安全主任责成整改单位限期重新整改，安全主任和整改单位分别在隐患整改回执单签字确认。5.5.6.4 如市有关部门需要亲自验收，由安全主任和整改单位人员陪同再次验收。5.5.7 整改统计 5.5.7.1 安全主任负责本公司安全隐患整改情况的统计，每季度一次,并在季度末的次月 10 日前填制安全隐患整改（季度）统计表；到年末，计算全年的“安全隐患整改率”。5.5.7.2 安全主任统计中发现各部门或各单位的“安全隐患整改率”达不到安全目标

14、中所规定值时，须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期让隐患所在单位整改。5.5.8 重大隐患 5.5.8.1 公司对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。5.5.8.2 公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及

15、时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区范措施外，书面向企业直接主管部门和当地政府报告。5.5.8.3 对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。6 支持性文件 6.1 安全生产目标、责任考核制度 7 相关记录 7.1 隐患整改通知单 7.2 隐患整改回执单 7.3 各类检查表 安全检查与隐患排查治理管理制度 1 总则 为了深入贯彻和执行“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实安全生产责任制，发现安全隐患，识别潜在危险，堵塞安全漏洞，对危险源实施监控，强化安全管理，有效预防安全事故的发生，实现安全生产的长效机制，确保公司安全、健康、稳定发展，特

16、制定本制度。本制度适用于公司所有生产经营活动场所的安全生产检查与隐患排查治理管理工作。有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区本制度自发文之日起执行，原成中投资集团股份有限公司安全检查与隐患排查管理制度 QB/CZJT/AQZD-07-2014（B）同时作废。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度引用而成为本制度的条款，

17、凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。安监总局令 16 号安全生产事故隐患排查治理暂行规定 3 术语与定义 3.1 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。有部门的储存生产

18、等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区4 职责 4.1 工程部负责对公司安全生产运行情况、隐患查处、整改及预防措施落实等进行监督、考核管理。4.2 公司各单位负责其所属范围（区域）安全生产运行情况、隐患查处、整改及预防措施落实等实施具体业务工作。5 管理程序 5.1 安全检查坚持全面、专业、及时的原则。5.1.1 全面(1)安全检查内容全面；

19、(2)安全检查范围应全面。5.1.2 专业(1)安全检查计划制定应规范、专业；(2)安全检查应配备专业人员；(3)安全检查标准、支持记录应专业。5.1.3 及时(1)安全检查时机把握应及时；(2)隐患内容、整改要求传达及时；有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区(3)隐患整改落实应及时；(4)复查、验收应及时。5.2 安全检查

20、分类 5.2.1 按检查时机分为：计划性安全检查和非计划性安全检查。5.2.2 按检查形式分为：(1)综合性安全检查(含政府主管单位检查)；(2)专业性安全检查；(3)季节性安全检查；(4)节假日(前、后)安全检查；(5)口常安全检查；(6)单位自查。5.3 安全检查分级及常规对应检查形式：5.3.1 公司级。对应检查形式有：综合性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、节假日(前、后)安全检查；5.3.2 单位(子公司、项目)级。对应检查形式有：综合性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、节假日(前、后)安全检查、单位自查、日常安全检查。有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主

21、任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区5.3.3 班组级。对应检查形式有：日常安全检查。5.4 安全检查范围 5.4.1 公司级安全检查范围：子公司、公司直属职能单位、各在建工程项目单位。5.4.2 单位级安全检查范围：子公司、公司直属职能单位、生产单位(车间、工序等)、各在建工程项目单位按照各自管理范围确定；5.4.3 班组级安全检查范围：子公司生产（管理、业务）班组、项目单位班组实际生产作业范围确定。5.5 安全检查工具：5.5.1 建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）。5.5.2 季节性安全检查表；5.5.3 节假日（前/后）安全检查表；5.5.4 综合性安全检查表；5.5.5 专业性安全检查标准；有部门的储存生产等过程的活动引用文件无职责安全主任负责本制度的制定和修订并监督执行安全主任组织公司级事 改工作各部门负责辖区内消防设施器材的日常维护检查安全主任负责抽查所有员工负责本岗位班前班中和班后的巡检 门经理其它各部门负责本部门的事故隐患排查发现隐患及时进行整改安全主任每日或不定期地对本公司各生产贮存区