仓库储存管理规定货物收发与摆放要求八防一通原则.docx

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1、仓库储存管理规定1.目的本标准规定了仓库物料的入库、出库、储存、摆放和盘点等方面的管理内容2 .适用范围适用于公司仓库的管理3 .管理内容3.1 入库管理3.1.1 外购、外协物料入库必须持有供货单位的发货单3.1.2 外购、外协物料先收入“暂收区，查点数量、经检验合格后办理入库手续。3.2 出库管理3.2.1 生产领用原料、辅料、配件、半成品、成品必须根据生产计划用量开具领料单 ,由专人办理领料手续。3.2.2 销售部、采购部、技术部领用的自制产品或外购样品，必须填开样品申领单 由总经理签字批准后方可领用3.2.3 成品库根据物流部门开出的送货单办理出库手续3.2.4 材料和半成品的出库由使

2、用部门填写领料单，仓库填写出库单，办理产品 出库手续。3.3 仓库区域划分3.3.1 仓库区域划分“合格区”、“不合格区”、“待检区”，设立标识，分类堆放3.3.2 仓库内区域划分清楚、适用，并划线标示货区与通道3.4 记录与标识3.4.1 仓库数据记录采用“仓库台账”，用以记录仓库的收、发、存得状况，由专职仓 库管理员统一管理3.4.2 仓库文员根据台账记录于每月编制“收发存”月报，于每月25日上报。3.4.3 仓库文员同时负责Powered数据的输入，严格按照要求工作，不得玩忽职守。3.4.4 仓库管理员应做到“账、卡、物”相符。3.5 消防设施3.5.1 仓库应根据消防规范配置消防器具3

3、.5.2 消防器具应设置于容易取到的位置，发现火情时要做到方便使用3.5.3 仓库人员应该进行消防知识学习和消防技术培训，熟练掌握消防器材的使用。3.6 摆放要求3.6.1 仓库内有货架的区域，物料分层摆放，不得超出货架的边缘。3.6.2 经常进行货架的养护，及时处理锈蚀现象，保持美观、整洁。3.6.3 无货架的区域应设计对周转箱、纸箱、袋装等包装箱的分别堆放方式。3.6.4 包装箱袋的堆放应在货区线内整齐堆放、做到横、宽、高整齐划一。3.6.5 包装箱袋的堆放高度距每层货架顶部至少有30CM间隙；顶层货架货物堆放与行车横梁至少有50CM间隙;每层的堆放重量不得超过厂家限定值。3.6.6 物料

4、堆放要保证方便易取，符合先进先出的要求。3.7 危险品的存放3.7.1 属于危险品的原料、辅助要设专区堆放，并距其他物料有一定的消防安全距离。3.7.2 危险品专区应设置醒目标识，非仓管人员严禁靠近。3.7.3 危险品区要做好消防安全保护措施，将安全条文制成板框放在明显位置。3.8 “八防一通”3.8.1 仓库要做到“八防一通”，即：防水、防爆、防火、防尘、防锈、防盗、防变质、 防挤压、通风.3.8.2 仓库不准无关人员和闲杂人员进入。3.9 仓库盘点3.9.1 仓库盘点分为月度盘点、季度盘点、年中盘点和年终盘点。3.9.2 月度盘点为每月25日，由仓库盘点，财务抽查。3.9.3 季度盘点为季

5、度末1-3日，由仓库全盘，财务部监盘3.9.4 年中盘点为年中1-3日，由仓库全盘，财务部监盘3.9.5 年终盘点为年终1一3日，由仓库全盘，财务部监盘，审计抽盘。3.9.6 仓库盘点必须认真负责，台账、物料卡不得随意改动。3.9.7 仓库应对盘盈与盘亏情况查明原因，写出报告，批复后调整账务。精品文档精心整理深圳市创佳兴电子有限公司文件编号SCJ-QP - 755版本编号A/2文件名仓库储存管理制度生效日期2003-7-15页 次1/3编制人审核人一.程序目的通过对产品储存的有效管理，确保产品（包括物料）在收发、贮存、保管过程中的质 量。二.适用范围本程序适用于本公司所有产品储存的管理。三.引

6、用文件1.1 质量手册产品防护第755节：1.2 进料检验程序SCJ-QP-743四 .主要职责和权限4.1 仓库负责物料和产品的接收、登记、贮存、发放等管理与控制。4.2 品质部负责物料和产品的质量检查和验证。五 .程序内容5.1 外来物料入库和标识1）物料到达公司仓库时，仓管员应核对实际货物的品种和数量与供应商的送货 单是否相符，如不相符应拒收。如相符则在送货单签收，填写入厂检验 单通知品质部报检。2）品质部IQC按进料检验程序对物料进行检验。检验完毕后对物料作“合格” 或不合格处理方案标识。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3）外来物料经品质部检验可以接受的，由营业部仓管员填写进销

7、存明细帐入仓 待用。借用的物料除外。4） 入库的物料应有适宜的产品标识，产品标识包括：产品名称或代号、物料来源或 牌号、生产日期或批号，必要时应注明物料技术状况。标识不明时，应要求资材 部采购予以补齐。5.2 物料贮存1） 仓管人员应为物料提供适宜的贮存场地或库房，应保持储存场地和库房的通风、 干燥和干净。2） 仓管人员应为物料的储存提供适宜的容器、包装、垫板货架、遮盖和防护围栏等 防护措施，以防止物料在储存过程中的损坏和变质。3） 物料在库房应分类摆放，摆放的方式应适合于先进先出和避免混乱。4） 易燃易爆、剧毒及有腐蚀性的物品应有警告标识并隔离存放；5） 有贮存期限要求的物料应标注提示其有效

8、贮存期限。5.3 物料的发放1） 仓管人员根据生产通知单和材料用量清单每日备料后发料给生产部门。2）原则上仓库只发放经品质部验证合格的物料。基于特殊的理由需领用、发放未经 验证或验证不合格的物料，应向领料人特别指明并保持物料上的标识和提供相应 的信息。（具体请参见进料检验程序）。报废、超过贮存期限见材料储存 期限一览表和已决定退货的物料不许发放；3） 坚持先进先出原则；4）每次领料时，领料人和仓管员应各自在记录本上登记，仓管员应每月汇总填写 领料单经生产线确认后交财务记帐，同时登记进销存明细帐。5.4 物料报废和补料1）制造部将要报废的物料按下列性质分类，填写零部件报废确认单。2）将零部件报废

9、确认单交品质部检查确认，情况是否属实，分类是否清楚以及 不良的性质及程度。必要时可以要求报废申请部门重新整理或重新填写。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3） 经确认的零部件报废确认单报制造部长审批。4）物料使用部门将批准的零部件报废确认单交物料仓库,仓库补料给生产线。5.5 库房安全管理仓管员每日上班时和下班前要检查仓库的安全情况，包括：a）门窗要牢固。b）无关人员不许进入仓库。c）仓库内不许吸烟，不许使用明火。d）成品仓库不得存放易燃，易爆等不安全物资，不得存放有腐蚀性的物资。e）离开仓库前要关掉仓库内的所有电源开关。如有不安全情况要及时报告本部门主管。5.6 成品入库1） 检验合格

10、的成品由品质部成品检验员开具的一式三份入库单列出，产品型 号、数量、批号、交库日期等，并签名后交、仓管、财务，一份成品检验员存 底。2）仓管员在接到入库单后，要核对该批成品的产品型号、数量、交库日期与入库 单是否相符，如相符且包装箱完好无损，则在入库单上签字，成品入库。 如该批成品与入库单上的内容不相符或包装损坏，则拒签拒收，退制造部处 理。5.7 成品贮存1）成品仓库应分隔成整齐的小区，有安全运输通道，并备有足够的灭火器材。2） 成品的摆放应分型号、批号整齐码放在木架上。设置成品码放标识，标识上应写 清成品型号。3）库存的不合格品应隔离放置并做出明显的“不合格”标识。5.8 成品出库1） 成

11、品仓管员在接到签发的出货通知单后，开具出库单才能办理成品出库 手续，营业部人员在出库单上签名。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理2）出库成品的型号、数量要与出库单上的内容完全相符，不相符不办理出库手 续。3）出库申请人在核对出库成品的型号、数量与出库单上的型号、数量相符后， 成品方可出库。除非有特别的理由应坚持先进先出的原则。5.9 发收统计1）物料库应及时作好物料的进、出统计，确保料、帐相符。2）成品的每次入库、出库手续要齐全，出、入帐单要有相关人员签字。仓管员凭入 库单、出库单记录帐本和库存卡片。做到帐、物、相符。3） 仓管员每日需填写材料日报表反映出本日库存数及库存三个月以上的电机

12、。5. 10物料盘点1） 每月末，物料仓库和制造部对现存的物料进行一次盘点，将物料分类记入材料日报表和 盘点表。仓管月底提供一份有材料储存期限的清单给品质部，IQC进行复检验收。2） 成品库仓管员按月、按年进行库存盘点，将成品的库存情况用报表报告营业部和制造部。六.支持文件6. 1产品储存条件规范SCJ-WI-755-016.2材料储存期限一览表七.记录SCJ-WI-755-027.1.入库单SCJ-QR-755-017.2.领料单SCJ-QR-755-027.3.零部件报废确认单SCJ-QR_755_037.4.出库单SCJ-QR-755-047.5.材料日报表SCJ-QR-755-057.

13、6.退料单SCJ-QR-755-067.7.每日温湿度记录表SCJ-QR-755-07精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理材料储存期限一览表序号材料名称库存期限备注1机壳三个月清洗前一年，清洗后三个月2冲片三个月含摆头3盖板三个月4轴承一年包装袋里储油放置5磁条六个月6中板二年7电刷一年开箱后三个月8引线三个月9轴一年10绝缘片二年11套管一年12换向器一年13漆包线一年14挡油板二年精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理15止挡片二年16阻尼条六个月17调整垫圈二年18压敏电阻一年19电刷支架与刷片一年20铭牌三个月备注：仓库每月提供材料清单给品质部，IQC针对上次检验日期依此表规定逾期复检。精品文档可编辑的精品文档