仓库存货盘点细则仓库盘点的过程、要求、盘点表格式.docx

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1、仓库存货盘点细则第一章总则第一条目的为及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，掌握仓库存货的准确数量，特制定本 计划。第二条原则1 .真实：盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失 误。2 .准确：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数目，都必 须准确。3 .完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须 完整，不要遗漏区域、遗漏物资。4 .清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚， 人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。5 .团队精神：盘点是企业全体人员

2、都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，公司各个 单位都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。第三条职责划分1 .总盘人：负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理。2 .副总盘人：负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行。3 .主盘人：负责盘点工作的推动及实施。4 .盘点人：负责盘点工作。5 .监盘人：由财务部、综合管理部指派专人担任，负责盘点监督工作。第四条存货盘点仓库存货盘点主要指五金工具、五金标准件、备品备件、仪器仪表、劳保用品、低值易 耗品、应急物资、油料、化工及危险品等物资的清查核点。车间二级库存货盘点主要指车间库存各种物资的清查核点。第二

3、章盘点方式及时间第五条盘点的方式各仓库全面盘点，即对综合仓库、原料仓库、成品仓库、车间二级库全部物资逐一盘 点。1 .盘点分成几个小组同时进行，分区负责，每组由两名人员组成。具体分组人员名单附 后。2 .盘点期间原则上暂停收发物料，对于各生产单位在盘点期间所需物料的领用，经相关领 导批准后，可以做特殊处理。3 .盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项物资数量应于确认后再进行下一项盘 点，盘点后不得更改。4 .盘点物品时，会点人应依据盘点实际数量作详实记录。盘点人应按事先确定的方法进行 盘点，监盘人要做好监察工作。5 .盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认不得更改。6 .盘点完毕，主盘

4、人应将盘点统计表汇总一式两份，一份由仓储部门自存，一份送财 务部门，供核算盘点盈亏金额。第六条盘点时间综合仓库盘点时间：2017.03.262017.03.27,时间均为早上8:30开始；原料库盘点时间：早上8:30开始；成品库盘点时间:早上8:30开始;车间二级库盘点时间：2017.03.21-2017.03.22,时间均为早上8:30开始。第三章盘点实施第七条盘点过程1 .仓库主管指定人员按区域或分区打印盘点统计表分发给盘点人员；2 .盘点人员按照盘点进度计划及盘点统计表进行盘点，在盘点统计表上登记好盘 点日期、盘点数量、盘点人，盘点时应将相应的记录填在盘点表上。3 .盘点人员核对盘点结果

5、是否与盘点统计表结存数量一致，如不符，则在确认后查找 不符原因，直至清楚无误为止；4 .盘点人员在盘点统计表上签名后交主盘人审核签字；第八条 盘点票面不得随意更改涂写，更改需用红笔在更改处签名。第四章盘点要求第九条盘点工作必须统一领导，按计划做好组织工作。第十条 负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责及工作任务，事先做好准 备。第十一条盘点工作要连续进行，原则上负责盘点各有关人员不准请假，若有事需离开，应事先请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位。第十二条所有盘点事项都以静态盘点为原则。第十三条盘点应精确计量，避免用主观的目测方式，应于确定每种商品的数量后再继 续进行下一项，

6、盘点后不得随意更改。第十四条盘点使用报表内所有栏目若有修改处，须经盘点有关人员签认后生效，否则 应追究其责任。第十五条盘点数据必须真实、可靠，盘点方法必须科学，程序必须规范。第十六条盘点开始至工作结束期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。第十七条 盘点过程中发现问题或遇到困难，需及时汇报。第十八条 盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于盘点统计表， 并于该表上互相签名确认无误，对于差异较大的商品必须进行复盘；盘点完毕，盘点人应 将盘点统计表进行系统录入。第十九条盘点结束后由各组负责人向主盘人报告，经核准后才能离开岗位。第二十条盘点报告必须及时完成。第二十一条 在盘点各项工作结束后，

7、主盘人需做出盘点报告。如有盘盈盘亏，则需打 印出盘点统计表一式三份，并填写数额差异原因的说明及对策后，呈报物资与设备管 理部负责人签核，一份送财务，一份呈报公司分管领导，一份仓储部门自存作为库存调整 的依据。第五章盘点资料管理和账务处理第二十二条资料整理。将盘点表全部收回，并加以汇总。第二十三条 计算盘点结果。报表中应计算出盘盈、盘亏数量。第二十四条 根据盘点结果找出问题点，并提出改善对策。第二十五条物资与设备管理部对于盘盈的存货及盘亏或毁损的存货应分清责任，在盘 点表上标注清楚，上报财务部，由财务部及时向公司领导做出书面请示，批复后按规定进 行账务处理。第二十六条仓库负责人根据批准处理的盘点

8、报表进行调账，实现账物一致。附：盘点统计表格式:2017年第一季度盘点统计表物资代码物资 类别物资名称规格 型号账面 数量实盘 数量单价账面 金额实物 金额盘盈数盘盈 金额盘亏数盘亏 金额备注合计精品文档精心整理仓储物流部2013年中盘点实施方案一、方案制定目的 为有效合理控制公司库存，保证库存数据的准确性而制定本方案。二、参于盘点的部门及人员1、仓储物流部所有员工；2、信息管理部部分员工；3、财务部。三、盘点人员组织架构及盘点流程盘点前设立盘点办公室，办公室设盘点总指挥一名，副总指挥一名，数据处理4名，组员23人。1、盘点办公室的职能：盘点前和盘点过程中所有人员的安排和调动；盘点前库房的区域

9、划分；制定盘点流程及盘点当天的数据输出；审核盘点数据，并将最终盘点数据录入电脑；培训所有参预盘点人员正确的盘点方法，让所有人明确盘点流程;2、组织架构及人员安排：总指挥XXX负责区域副指挥XXX一组XXXXXX二组XXXXXX三组XXXXXX四组XXXXXX五组XXXXXXXXXXXX七组XXXXXX八组XXXXXX九组XXXXXX精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理十组XXXXXX十一组XXXXXX十二组XXXXXX十三组XXXXXXXXX为备用司机，在不出车的情况下加入第八组工作3、盘点流程：盘点流程分实盘和数据复合，预计周期为5天。实盘时间为6月25日6 月30号，数据复合时间为2

10、013年7月1日四、盘点工作如下1、所有参与盘点人员按盘点办公室的要求进行货位整理，货位整理标准：1）将各排商品做明显区分，并用白纸标出对应编号。2）整理各排货品，重点是拆箱货品和整箱货品区分开。3）所有不属于盘点的货品一律撤离盘点货位。4）货位整理完毕后任何人不得在动该货位的商品。2、财务的工作内容，检查电脑中所有未过账单据，包括商品调拔单、销售单、退货单等所有 可能影响盘点结果的单据。3、盘点办公室将所有参于盘点的人员进行分组，同时要将库房分成若干区域，并划分区域 图，以便在盘点当天让各盘点人员准确进入各自区域，节约时间。在盘点前要将所有货 位上的货品进行整理，散货和整货要做到有明显的区分

11、，将易混的货品进行分开并整 理。散货太多的提前进行装箱，并在外包装上写明。五、实盘实盘当天早所有参预盘点的人员进行开会，明确各组人员和各组所负责区域，并领取盘点工 具。9点钟正式开始盘点，总指挥还有财务可对各区域内的盘点数据进行抽盘，抽盘比率 可设定在15%20%；如有差异将进行相应惩罚。六、盘点注意事项：1、在整理货位时发现不是本货位的商品需立即送回该商品的所在区域。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理2、在实盘当天发现不是本货位的商品时，不必送回该商品的所在区域，需就地盘点，3、盘点人员数据确认程序，每组盘点数据上传至数据处理人员，复盘人员将核对数量后和 盘点数进行核对；数据处理人员将最终数据录入电脑。4、所有盘点数据确保无误后，才能导入系统，差异复合后盘点人员及时处理差异进行确 认。仓储物流部精品文档 可编辑的精品文档