成品仓库管理规定产成品的入库、出库、库房管理制度.docx

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1、成品仓库管理规定1 .目的为加强成品入库和出库管理，加快库存产品周转，控制产品库存量至最低，更 好地满足用户，拓展市场，为公司创造更多的经济效益。2 .适用范围本细则适用于公司成品仓库的管理。3 .职责成品仓库由市场归口管理。4 .过程要求4.1 入库管理4.1.1 产品入库必须根据销售周计划、临时要货计划、质量检验报告单等入库 依据，按产品交仓单进行验收入库。4.1.2 规定每六个工作日滚动可以按周计划内所需产品进行交仓，原则上出口 产品在工作日每天上午9-11点交仓，国内产品工作日下午4点前可以交仓。对 于当天产出又必须当天发货的产品，可以随时交仓，各车间需安排好交仓人员 和相应管理人员做

2、好交仓工作。4.1.3 各部门交仓人员必须优先放到成品接收员指定位置，没有指定则放在规 定的交仓区域。并按要求摆放整齐，摆放时必须确保能对每箱产品型号和数量 进行 确认。4.1.4 验收中若发现产品型号、包装不符、质量不好或数量短缺等问题，则应 暂停验收，拒绝入库，及时将有关问题反馈给相关部门，处妥后才可验收入 库。4.1.5 未经验收入库的产品拒绝入库或堆放在成品区域，一经发现将报请行政 部按规定进行处罚。对验收后同意入库的产品应及时ERP确认入库进帐。4. 2出库管理4. 2.1产品出库凭出库单或担保书经市场部负责人审批，由财务结转后予以办 理出库。4. 2.2国内产品出库前应认真核对出库

3、单或担保书上的要求，并填写国内产品 发运清单或送货单。4. 2.3出口产品发运前应依据出库单或担保书及顾客要求填写送货单。4.2.4 产品出库按月先进先出原则进行。4.2.5 产品出库后，应及时对库存产品进行整理，并及时ERP登帐。4.2.6 2.5入库后的产品如车间因任何原因需拿回去处理，需出具书面领用手续， 禁止随意拿用已入库产品，一经发现处罚500元/次。4.3库房管理4.3.1 应按成品仓库定置管理图要求做好定置管理工作。4.3.2 库内木箱包装堆放最高不超过3米，对于贴有“严禁直接堆垛”标识的包 装，要堆垛时必须放置两条木隔板。4.3.3 3.3应做好标识工作，各种产品的外包装纸箱上

4、必须有产品型号、生产日 期、数量等内容。4.3.4 应做好不合格产品（包括可疑产品、退货产品）的标识工作。4.3.5 对用户退货产品及时做好退货验收入库及标识工作，填写退货产品登记表，并及时报相关部门予以处理。436应每月对库存品进行检查，并填写成品仓库抽查记录单。4.3.6 3.7仓库内严禁吸烟，做好通风防潮、防锈、防火、防盗工作，并做好 “5S”管理。4.4库存管理4.4. 1做好仓库的帐务管理，做到日清月结，帐、卡、物相符。4. 4.2每月对库存产品进行盘结，以便及时对产品交付情况和生产计划作出调 整和监控。443每季度进行一次盘仓、查仓工作，并有盘仓查仓记录。精品文档精心整理版本修订页

5、数修订内容修订日期A0新版本制订：职位：日期:审核：职位：日期:批准：职位：日期:受控文件印章分的总经理副总经理行政部口业务部口生产部品质部工程部口物控部1、总则：1.1、 制定目的:为提高成品库存保质保量的产品与规范8S管理原则，特制定本规定。1.2、 适用范围：适用成品检验、入库、保管、出货及盘点等各项管理。2、管理规定：2.1、 定义：本规定指称之成品，系指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕的产品。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理2.2、 检验作业：（1）、生产部门依生产计划进行成品生产到装配包装完毕，待成品累计生产达到一定数量时（如堆叠 一栈板，或每2小时一次），由生产主

6、管检验产品0K交品质部，品质人员最终检验0K经品质 主管确认0K,有物料人员将生产之成品送入仓库。、待检产品物料人员应在该检验批物料外包装上标上待检卡，待检卡应注明生产指令、客户、产 品名称、编号、规格、数量，并填写成品入库单交品质部检验，品质人员检验0K经品质主 管确认0K,有物料人员将生产之成品送入仓库。、品质部依最终检验规定实施检验作业。、检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）三种。（5）、判定不合格之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注不合格，并开具不合格处理单一式 两联，第一联由品质部自存，第二联转生产部安排重检作业。（6）、生产部重检完成之成品，应重新填写入

7、库单与待检卡，并附上填妥相关数据之不合格处理 单，交品质部再次检验。2.3、 入库作业：（1）、判定合格之成品或判定不合格，依最终检验规定申请特采获准之成品，由品质部在入库 单、待检卡上标注合格或特采后，可办理入库手续。（2）、生产部物料人员将合格或特采之成品送往成品仓库，并附上成品入库单。、成品仓库仓管人员核对入库单上的生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量及检验结果 与实际物料、待检卡是否一致，并核对该生产指令实际入库数与应入库数，确认可否入库。、如实际入库数小于或等于应入库数，仓管人员应与物料人员当面点收成品，并签收。（5）、如实际入库数大于应入库数，仓管人员应要求物料人员从新填写入

8、库单。、仓管人员协同物料人员将成品叠放在规定区域，并在帐册及物料标识卡上予以注明。2.4、 保管作业：、应按成品客户类别、生产指令分区保管，即相同生产指令批之成品方可存放在一起。、应遵循先进先出的原则整理和管理成品。（3）、为明确成品的存放位置，应将仓库作必要之区划，在仓库醒目位置悬挂定置图，并在各区域作 明显之区域标示。、应注意成品防潮、防晒、防腐、防火等各项安全措施。2.5、 出库作业：2.6、 1、发货流程：、发货时必须核对出货（通知）单及客户验货报告书合格或特采之判定等相关手续，手 续完备时，方可发货。（2）、发货应按先进先出之原则。2.7、 5.2、出货检验：客户指定必须作出货检验的

9、产品，应在出货检验后方可出货，具体可参照出货检验规定。、客户派员或指定检验机构对产品进行验货的，业务部应提前联络验货人员，在出货日期前到本 公司验货。、由品质部派员陪同客户验货人员依客户验货之规范进行验货。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理、客户指定由本公司自行验货，但需提供验货报告的，在产品批量完工入库，尚未出货前，业务 部开具出货（通知）单送品质部安排检验。、品质部派员依出货检验规定进行检验，并判定合格、不合格或特采。（5）、验货不合格之成品，由品质部出具不合格处理单一式两联，第一联由品质部自存，第二联 转生产部安排重检作业，并由品质部通知业务部。（6）、客户未指定出货检验之成品，因

10、在每小批入库时均有检验，故除储存日期逾三个月以上外，一 般不再检验，但出货（通知）单仍需产品品质部签核。2. 5.3,出货作业流程：、判定合格或特采之成品，由品质部在出货（通知）单上签注后，方可办理发货手续。、业务部将出货（通知）单一联交成品仓库，仓管人员核对出货（通知）单上之生产指 令、客户、产品名称、规格、数量与存货是否一致。、仓管人员组织发货人员将仓库成品产品发出交储运工具（如货柜、货车等），交与送货人员点 收交接。、仓管人员对成品料收及物料标识卡作出库记录。、每日核对异动库存状况，并每周、每月作库存报表。2.6、盘点作业：2.6. K月末盘点：成品仓库于每月底实施盘点，编制成品库存月报

11、表，送财务部门。2.6.2、 半年、年终盘点：依公司仓库盘点办法之规定办理。3、附件：成品入库单成品出库单出货通知单附件一：成品入库单深圳市龙海精工有限公司NO.:(黄)财务(红)成品入库单一序号客户名称生产指令号成品名称型号/规格数 量备注(白)H精品文档可编辑的精品文档部门：日期:精品文档精心整理入库单位填写品质部填写仓库填写本次入库数检验结果实收数主管填单主管检验主管点收深圳市龙海精工有限公司版本：A0编号：QR-QP12-01附件二：成品出库单深圳市龙海精工有限公司NO.:成品出库单部门：日期:序号客户名称生产指令号成品名称型号/规格单位数量备注存根(白)财务(深圳市龙海精工有限公司版本：A0 编号：QR-QP12-05制表：审核：仓管:精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理附件二：出货通知单深圳市龙海精工有限公司出货通知单制表人：制单日期：签收部门负责人签字：NO.：客户订单号物料编码名称规格型号数 量交货部门出货 日期货式 送方工程 单号深圳市龙海精工有限公司版本：A0 编号：QR-QP12-05-01精品文档可编辑的精品文档