成品进出规定与单据模板检验、入库、保管、出货的制度.docx

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1、成品进出库管理规定1、总则1.1、 制定目的为提高成品库存保质保量的产品与规范8S管理原则，特制定本规定。1.2、 适用范围适用成品检验、入库、保管、出货及盘点等各项管理。2、管理规定2.1、 定义：本规定指称之成品，系指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕的产 品。2.2、 检验作业、生产部门依生产计划进行成品生产到装配包装完毕，待成品累计生产达到 一定数量时（如堆叠一栈板，或每2小时一次），由生产主管检验产品0K交 品质部，品质人员最终检验0K经品质主管确认0K,有物料人员将生产之成品 送入仓库。、待检产品物料人员应在该检验批物料外包装上标上待检卡，待检卡应注明 生产指令、客户、产品名

2、称、编号、规格、数量，并填写成品入库单交品 质部检验，品质人员检验0K经品质主管确认0K,有物料人员将生产之成品送 入仓库。、品质部依最终检验规定实施检验作业。、检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）三 种。精品文档精心整理文件修改控制修改记录编号修改 状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理目录1 .目的2 .适用范围3 .术语和缩略语4 .工作程序4.1 仓库管理制度4.2 商品入库程序4.3 商品出库程序4.4 商品借出程序4.5 退货管理程序4.6 库房盘点程序4.7 库房管理员工作交接程序5 .引用文件6 .质量记

3、录6.1 NR607105A “软件入库单”6.2 NR607105B “商品增减卡”6.3 NR607105C “商品出库单”6.4 NR607105D “商品入库单”6.5 NR607105E “商品盘点表”6.6 NR607105F “商品暂存申请单”6.7 NR607105G “库房外借未返回商品统计表”6.8 NR607105H“商品内部调拨单”6.9 NR607105I “温、湿度登记表”6.10 JT借条精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理1 .目的对软件产品及其系统集成硬件商品的存储进行控制。2 .适用范围适用于本公司软件产品及其系统集成硬件商品的存储管理。3 .术语和缩

4、略语3.1 库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。3.2 合格品区：存放合格商品的仓储区。3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。3.4 辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。3.5 不合格品区：不合格商品的存放的区域。4 .规定内容4.1 仓库管理制度4.1.1 商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后 入不合格品区，同时通知采购部门责其通知厂商办理退货事宜。4.1.2 商品出、入库房要记帐，实行一物一卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进 帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，

5、坚持每月核对帐目和 抽点商品，做到帐物相符。4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放， 同类商品集中存放，不得混放。4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。4.1.5 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。4.1.6 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏。40摄氏度以内，湿度在2090%以内，每天上午记录一次精品文档 可编辑的精品文档精品文档

6、精心整理实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的 温度表、湿度仪，每半年要更换一次。4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。4.1.9 库房管理安全第一。4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。4.1.11 库房保管相关原始单据一年。4.2 商品入库程序4.2.1 软件产品入库1）经检验合格的产品，产品制作部门填写“软件入库单”，经检验人签字后交库房。2）库房管理员接到“软件入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收，将“软件

7、入 库单”正本交产品制作部门，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核 查商品、产品编号有误则拒收。4.2.2 外购商品入库1）库房管理员根据采购员填写的NR607103D “送货验收单”与入库商品的名称、数量进行 核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在 NR607103D “送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。2）若NR607103D “送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在NR607103D “送货 验收单”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采 购部门办理退货事宜。3）签收的NR6

8、07103D “送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。4.2.3 直发、自采商品入库采购员将填写的NR607103E “设备直发（自采）验收单”交给库房管理员，同 时通知合同执行员到库房办理相应的出库手续，库房管理员拿到相应的“商品出 库单”之后，在NR607103E “设备直发（自采）验收单”上签收。4.2.4 调拨商品入库1）库房管理员在接到“商品内部调拨单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给 检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“商品内部调拨单”备注一栏注明验收 情况并交与库房管理员。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理2）若“商品内部调拨单”与到货商品不

9、符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格 区，通知调出库位换货。4.2.5 库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。4.3 商品出库程序4.3.1 自用设备出库1）使用部门领用商品时，需填写“商品出库单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。2）库房管理员核实商品后发给使用部门。4.3.2 合同出库1）发货时合同执行员填写“商品出库单”，经主管经理签字后交技术支撑合同执行部门。2）库房与合同执行技术支撑部门共同清点发货商品,若无误就发出商品，由技术支撑合 同执行部门收货人及库房管理员在“商品出库单”上签字，库房留两份，合同执行技 术支撑部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，

10、由合同执行法我支 撑部门负责安排运输。4.3.3 驻处北京库位的软件合同商品直发出库由仓储主管传设备直发通知给粘京立处库房管理员，库房管理员按单执行发货，然后做好相 应记录。4.3.4 库房管理员根据“商品出库单”及时填写“商品增减卡”。4.4 商品借出程序4.4.1 公司内部各部门借出商品要填写“借条”一式两份，借用部门与库房各一份。“借条”应填写完整，经主管副总经理批准后，借用人签字并送交库房后，方可借出。4.4.2 整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套借 出，拆件后单独办理

11、暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑部门 人员跟踪并签字认可。4.4.3 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。即：如是整套借出硬件产品必须经 技术支撑部门检验贴合格标贴；如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商品， 组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是软件，必须经项目管理部门重新测试、 包装并签字认可。4.4.4 归还商品入库后，还货人应在原“借条”备注栏上写明还货日期并签字。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理4.4.5 如借出商品已转售或留作自用，相关部门应及时办理出库手续，冲消原“借条”。4.4.6 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒

12、绝接收。4.4.7 每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人。4.5 退货管理程序4.5.1 领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因并要填写“商品出库单”领用用负数填写对应数量，一式四份，申请部门一份、库房两份、财务一份，“商品 出库单”应填写完整，经主管副总经理批准，方可退库。4.5.2 所有退库商品必须经检验合格后方可入库，即：硬件需经检验员检验后贴合格标贴；已拆封的软件需经项目监控产品制作部门测试、包装、签字认可。4.5.3 若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回申请部门。4.5.4 未经检验的退货，库房拒绝接收。4

13、.6 库房盘点程序4.6.1 仓储主管负责制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。每月与财务对帐，每半年盘点一次。4.6.2 一般采用定期与循环性方法进行盘点。4.6.3 库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成。4.6.4 盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误。4.6.5 盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。4.6.6 盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商品盘点表”交仓储

14、主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。4.6.7 仓储主管负责审核“商品盘点表”的合理与准确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘点计划执行情况。4.6.8 库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目。年终盘点结束后，在帐面调整栏下划二条红色横线，表示年终结帐。4.6.9 “商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每年更换一次。新卡第一行要填写上年结存数。上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年。4.7 库房管理员工作交接程序4.7.1 卸任库房管理员职责：精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理1）完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成的各项工作。2）整理并列出资料移交清

15、单，清单中应注明各类资料的份数及页数，说明其作用、使用与 填写方法，以及目前应立即进行的工作内容。3）资料移交内容包括： “商品增减卡”或帐本； NR607103D “送货验收单”、“商品出库单”、“商品入库单”、“软件入库 单”； “商品内部调拨单”、“商品盘点表”； “借条”、”商品暂存申请单”、“库房外借未返回商品统计表”； “温、湿度登记表”。4）列出工作中应注意的特别事项，以免继任者发生错误。5）与继任者共同核对有关资料，发现问题要作出合理解释与纠正。6）工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作。 .7.2继任库房管理员职责1）根据卸任库房管理员提供的“商品盘点表”，逐项盘点商品。2）

16、若相符，双方在“商品盘点表”上签字认可，并报仓储主管审核。3）若不符，填写“商品盘点表”，交仓储主管审核处理。4）在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于 日后分清责任。5）按照资料移交清单核对接收有关资料，初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法， 以及进行实际工作的基本步骤。6）在前任库房管理员的协助下，尽快完成交接任务，使工作正常化。5 .引用文件（无）6 .质量记录6.1 NR607105A “软件入库单”6.2NR607105B “商品增减卡”精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理6.5 NR607105C“商品出库单”6.6 NR607105D“

17、商品入库单”6.7 NR607105E“商品盘点表”6.8 NR607105F“商品暂存申请单”6.9 NR607105G“库房外借未返回商品统计表”6.10 NR607105H“商品内部调拨单”6.11 NR607105I“温、湿度登记表”6.12 JT借条精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理软件入库单产品序列号产品名称及版本号介质加密锁盘数/ 套数量 （套）手册 体）单网记录编号：NR607105A-入库部门：入库日期： 年 月日检验人：入库人：接收人:产品制作软件入库单产品序列号产品名称及版本号介质加密锁盘数/ 套数量 （套）手册 （本）单网库房检验人:入库人:接收人:入库日期：年

18、 月日记录编号：NR607105A-入库部门：精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理商品增减卡月日收入付出库存库房管理员:精品文档 可编辑的精品文档、判定不合格之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注不合格，并开具 不合格品处理单一式两联，第一联由品质部自存，第二联转生产部安排重 检作业。、生产部重检完成之成品，应重新填写入库单与待检卡，并附上填妥相关数 据之不合格品处理单，交品质部再次检验。2.3、 入库作业、判定合格之成品或判定不合格，依最终检验规定申请特采获准之成品，由 品质部在入库单、待检卡上标注合格或特采后，可办理入库手续。、生产部物料人员将合格或特采之成品送往成品仓库，并附上成品

19、入库 单。、成品仓库仓管人员核对入库单上的生产指令、客户、产品名称、编号、规 格、数量及检验结果与实际物料、待检卡是否一致，并核对该生产指令实际入 库数与应入库数，确认可否入库。、如实际入库数小于或等于应入库数，仓管人员应与物料人员当面点收成 品，并签收。、如实际入库数大于应入库数，仓管人员应要求物料人员从新填写入库单。、仓管人员协同物料人员将成品叠放在规定区域，并在帐册及物料标识卡上 予以注明。2.4、 保管作业、应按成品客户类别、生产指令分区保管，即相同生产指令批之成品方可存 放在一起。、应遵循先进先出的原则整理和管理成品。、为明确成品的存放位置，应将仓库作必要之区划，在仓库醒目位置悬挂定

20、精品文档精心整理商品出库单用户单位：NO. 0000001库位地点：提货部门：合同编号：记录编号：NR607105C出 库 日期：年 月 日商品编码品名单位数量单价金额百十万千百十儿角分合计审批：付货人：-提货人：合同执行员:商品入库单供货单位：N0. 0000001库位地点：到货单号：-发票号：记录编号：NR607105D-入库日期： 年月 日商品编码品名单位数量单价金额百十万千百1-儿角分合计财务复核：总库记帐员:入库经手人/部门：精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理叨魅2商品盘点表记录编号：NR607105E-日期：商品编码货物名称卡片数 量盘点数 量盈亏说明库房管理员：仓储主管：

21、1.盈亏：盘盈时在数量前加 “ + ”； 盘亏时在数量前加“” O精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理商品暂存申请单记录编号：NR607105F-暂存部门： 单号：日期： 记录编号：NR607105F.商品编码货物名称单位数量借用单号领出日期领出人/检验人仓储主管：库房管理员：借用部门领导：经手人：检验人：精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理库房外借未返回商品统计表记录编号：NR607105G-借用部门：一单号： 日期:记录编号：NR6074。5G序号商品编码商品名称序列号数量借用部门经手人借条编号备注仓储主管：库房管理员：精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理商品内部调拨单记

22、录编号：NR607105H_调拨申请部门：调拨日期： 迪录编号：NR607105H_调出库位地点：|调往库位地点：一调拨原因：销售（）库存（）合同/销售单编号：调拨设备清单序号商品编码设备名称及型号（A）单位（B）数量（C）调出数量（D）验货数量（E）备注：工该调拨单A、B、G、项由采购经手人填写，今项由调出库位保管员填写，B项由调往库位保管员填写调入库房管理员：调出库房管理员：审批：采购经手人：I、该调拨单A、B、C、项由采购经手人填写，D项由调出库位保管员填写，E项由调往库位保管员填写。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理温、湿度登记表记录编号：NR607105I-日期： 年 月B温度

23、(？)相对湿度()记录人签字备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031温度保持在。40摄氏度/湿度保持在2090%借用部门：借条编号：JT-用途：设备清单序号产品名称及规格数量单位序列号(S/N)精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理借用日期：年 月 日至年 月日借用经手人：返还日期：年 月日返还经手人：返还验收情况：验收入：审批:产品经理:精品文档 可编辑的精品文档 置图，并在各区域作明显之区域标示。、应注意成品防潮、防晒、防腐、防火等各项安全措施。2.5、 出库作业2.5.1、 发货流程、发货时必须核对出货（通知）单及

24、客户验货报告书合格或特采之 判定等相关手续，手续完备时，方可发货。、发货应按先进先出之原则。2.5.2、 出货检验客户指定必须作出货检验的产品，应在出货检验后方可出货，具体可参照出 货检验规定。、客户派员或指定检验机构对产品进行验货的，业务部应提前联络验货人 员，在出货日期前到本公司验货。、由品质部派员陪同客户验货人员依客户验货之规范进行验货。、客户指定由本公司自行验货，但需提供验货报告的，在产品批量完工入 库，尚未出货前，业务部开具出货（通知）单送品质部安排检验。、品质部派员依出货检验规定进行检验，并判定合格、不合格或特采。、验货不合格之成品，由品质部出具不合格品处理单一式两联，第一联 由品

25、质部自存，第二联转生产部安排重检作业，并由品质部通知业务部。、客户未指定出货检验之成品，因在每小批入库时均有检验，故除储存日期 逾三个月以上外，一般不再检验，但出货（通知）单仍需产品品质部签 核。2.5.3、 出货作业流程、判定合格或特采之成品，由品质部在出货（通知）单上签注后，方可 办理发货手续。、业务部将出货（通知）单一联交成品仓库，仓管人员核对出货（通 知）单上之生产指令、客户、产品名称、规格、数量与存货是否一致。、仓管人员组织发货人员将仓库成品产品发出交储运工具（如货柜、货车 等），交与送货人员点收交接。、仓管人员对成品料收及物料标识卡作出库记录。、每日核对异动库存状况，并每周、每月作

26、库存报表。2.6、 盘点作业2.6.1、 月末盘点：成品仓库于每月底实施盘点，编制成品库存月报表，送财 务部门。2.6.2、 半年、年终盘点：依公司仓库盘点办法之规定办理。3、附件：成品入库单成品出库单出货通知单附件一：成品入库单成品入库单序号客户名称生产指令号成品名称型号/规格单位数 量备注S (白)簧)皆务(红)入库单位填写品质部填写仓库填写本次入库数检验结果实收数主管填单主管检验主管点收部门:日期:附件二：成品出库单成品出库单部门：日期:序号客户名称生产指令号成品名称型号/规格单位蚁里备注存根(白)财务(黄附件二：出货通知单出货通知单制表人：制单日期：签收部门负责人签字：NO.：客户订单号物料编码名称规格型号数 量交货 部门出货 日期货式 送方工程 单号不合格品处理单编号：(22)2018-6-1-001工程编号产品型号产品件号产品名称承制单位发生工序提交数量抽查数量.图纸或技术要求：不合格情况：填报单位：填写人：处理意见：处理人：审核意见审核人：批准 意见填写纠正、预防措施单 口是否批准人：精品文档精心整理库房管理规定文件编号： NW607105生效日期：受控编号：密级：秘密版次：Ver 2.1修改状态：总页数18正文9附录9编制：戚敏审核：韩冬梅批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（，翻版必究）精品文档 可编辑的精品文档