4危害因素、环境因素识别评价管理程序.docx

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1、危害素辨识与风险评价QH/CX-C/0-04-2011控制程序第1页共6页1目的为了辨识与评价油田公司生产经营活动中的危害因素，制定合理、可靠的控 制和削减措施，特制定本程序。2适用范R本程序规定了危害因素辨识、风险评价的范围、程序、结果与风险管理内容, 适用于油田公司危害因素辨识风险评价和控制与削减措施管理。3管理流程（见流程图）4工作程序4.1 危害因素（包括环境因素、危险源）辨识风险评价的范围4.1.1 油田公司生产经营活动中存在的或潜在的危害因素辨识，其中包括正常、 异常和紧急状态下的生产经营活动。4.1.2 作业场所中所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。4.1.3

2、 作业环境与设施，包括固定作业场所，施工作业现场的各个部分，施工生 产设备设施，临时设施等。常规和非常规的活动（包括正常、异常、紧急状态）; 工作场所的环境与设施（无论由油田公司内还是由外界所提供）； 事故及潜在的危害和影响； 以往活动的遗留问题。4.2 危害因素的辨识和评价组织4.2.1 质量安全环保处是本程序的归口管理部门，评价领导小组由管理者代表任组 长，负责识别、评价与控制和预防措施制定的全过程。4.2.2 评价小组应由安全、生产、技术、设备管理部门及其它相关部门的专业、技 术骨干组成，可以邀请有经验的员工参加，必要时应外聘评估专家、顾问。4.2.3 油田公司各机关处室、直属单位、二级

3、单位依据Q/SY1238工作前安全分 析管理规范、Q/SY1239工作循环检查管理规范和危害因素辨识与风险评 价控制程序的要求，负责组织本部门/单位的危害因素辨识与风险评价，制定QH/CX-C/0-04-2011第2页共6页风险控制和削减措施，并组织建立、实施和保持程序。直属单位、二级单位将制 定的措施、识别与评价结果报质量安全环保处备案。4.3 危害因素辨识评价周期4.3.1 新、改、扩建项目应针对新、改、扩建项目的各个阶段进行动态辨识危害因素和风险评价，并 将辨识、评价出新的危害因素、重大危害因素填写到危害因素辨识、风险评价 表和重大危害因素清单中。4.3.2 各部门/单位每年至少组织一次

4、危害因素的识别和重大危害因素的评价，与 前次评价的结果对比，确定出新的重大危害因素并制定相应的控制和削减措施， 上报油田公司质量安全环保处。质量安全环保处在此基础上识别与更新油田公司 级重大危害因素、重要环境因素并制定相应的控制和削减措施。4.3.3 当工艺、流程、设备现状及人员、组织结构有较大变化时，应及时进行危 害因素辨识与风险评价，并将辨识、评价出新的危害因素、重大危害因素填写到 危害因素辨识、风险评价表和重大危害因素清单中，制定相应控制和削 减措施并上报质量安全环保处备案。4.3.4 车间（队、站）和作业班组依据Q/SY1238-2009工作前安全分析管理规范、 Q/SY1239-20

5、09工作循环检查管理规范和Q/SY1245-2009启动前安全检查 管理规范的要求，经常性组织对危害因素识别的全面性和风险评价的合理性以 及风险控制的有效性进行评价。435二级单位根据活动、产品、服务的内外部条件变化，进行危害因素的识别和 风险评价。要将危害因素辨识、风险评价和风险控制的任何变化的信息形成文件 并及时更新。4.4 危害因素辨识风险评价程序4.4.1 评价过程a）作业步骤分解或业务活动分类；b）危害因素辨识；c）建立判别准则；d）确定各级危害因素的风险和可接受的程度；e）制定控制措施与削减措施；f）评审措施的充分性和有效性。4.4.2 作业步骤分解或业务活动分类a）在进行危害因素

6、辨识风险评价工作之前，应设计合适的工作表格，按照 一定的方法来划分作业活动，保证危害因素辨识的统一性、全面性；b）在划分作业活动单元时，要考虑判别准则的多种方法，但在同一层次上 确定一种方法，以保证危害因素辨识的准确性。c）可依据工作前安全分析管理规范Q/SY1238-2009工作循环检查管 理规范Q/SY1239-2009启动前安全检查管理规范Q/SY1245-2009和其他适 宜的方法进行。4.4.3 危害因素的识别危害因素的辨识应考虑：a）物理性危害因素：（1）设备、设施缺陷；（2）防护缺陷；（3）电危害；（4）噪声危害；（5）振 动危害；（6）电磁辐射；（7）运动物危害；（8）明火；（

7、9）能造成灼伤的高温物 质；（10）能造成冻伤的低温物质；（11）粉尘与气溶胶；（12）作业环境不良；（13） 信号缺陷；（14）标志缺陷；（15）其他物理性危害因素。b）化学性危害因素：（1）易燃易爆性物质；（2）自燃性物质；（3）有毒物质；（4）腐蚀性物质; （5）其他化学性危害因素。c）生物性危害因素：（1）致病微生物；（2）传染病媒介物；（3）致害动物；（4）致害植物；（5） 其他生物性危害因素。d）心理、生理性危害因素：（1）负荷超限；（2）健康状况异常；（3）从事禁忌作业；（4）心理异常；（5） 辨别功能缺陷；（6）其他心理、生理性危害因素。e）行为性危害因素:QH/CX-C/0-

8、04-2011第 4 页共 6 页（1）指挥错误；（2）操作错误；（3）监护错误；（4）其他错误；（5）其他行 为性危害因素。f）其他危害因素：（1）搬举重物；（2）作业空间；（3）工具不合适；（4）标识不清。g）环境方面应考虑：（1）向大气的排放；（2）向水体的排放；（3）向土地的排放；（4）原材料和 自然资源的使用；（5）能源使用；（6）能量释放（如热、辐射、振动等）；（7）废 物和副产品；（8）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.4.4 建立判别准则判别准则，就是判定是否有害或影响大小所依据的数值或标准。a）判别准则的建立原则依据国家、行业和上级关于健康、安全与环境的政策、法规、标

9、准和规范; 符合油田公司HSE方针和目标、质量方针和目标；以往事故的控制措施；在法律、法规、技术标准允许的情况下，考虑油田公司实际风险和环境 影响承受能力；油田公司的有关规章制度等。b）判别准则的变更根据法律、法规和标准规范的变化、根据油田公司方针目标、抗风险能力变 化实施变更，具体执行变更管理程序。c）判别方法根据油田公司的生产特点，可选用适宜方法进行判别，一般情况应选用如下 方法：工作前安全分析（JSA）环境因素识别-多因子评分法；事件树分析（ETA）；故障树分析（FTA）；安全检查表； 危险性预分析（PHA）；矩阵法。一般作业风险评价（LEC法）；4.4.5 危害因素风险评价各部门/单位

10、依据本程序及工作前安全分析管理规范、工作循环检查管理 规范和启动前安全检查管理规范的要求进行危害因素风险评价，危害因素 风险评价由各部门/单位组织有关专家、管理者、技术人员、有经验的岗位操作人 员进行评价，形成的油田公司危害因素辨识、风险评价表由本部门/单位主管 领导审批后报质量安全环保处。油田公司级的评价由质量安全环保处组织相关部 门进行，依据油田公司危害因素辨识、风险评价表编制油田公司的重大危 害因素清单、重要环境因素清单，报油田公司QHSE管理委员会（安全生产 委员会）审定。危害因素严重程度分级运用一般作业风险评价、事件树分析、故障树分析、矩阵法等方法对危害因 素的严重程度进行分级。一级

11、风险：危害因素极其危险，不能继续作业，需立即停工，组织整改。二级风险：危害因素高度危险，需立即开展整改工作。三级风险：危害因素显著危险，需要整改。四级风险：危害因素为一般危险，需要引起注意。五级风险：危害因素稍有危险，可以接受。4.4.6 制定控制措施与削减措施。根据评价结果，制定危害因素的控制与削减措施，以减少事故发生的可能性 及严重性。危害因素控制措施的内容包括：a）预防和控制事故的方案、程序和方法；b）明确所需要的资源；c）制定的具体步骤；d）明确危害因素控制措施要达到的效果和预期目标。QH/CX-C/0-04-2011第6页共6页4.4.7 措施与评审对危害因素削减控制措施实行分级评审

12、。油田公司级由质量安全环保处组织 有关专家进行评审，经油田公司QHSE管理委员会（安全生产委员会）批准后实 施;二级单位的削减控制措施，由二级单位组织有关人员进行评审，二级单位QHSE 管理委员会（安全生产委员会）批准后实施。危害因素控制措施完成后，由质量安全环保部门组织有关部门/单位验、收存 档。经验收危害因素、环境因素控制措施达不到预期效果时，验收部门组织实施 单位分析原因，制定纠正/预防措施。5支持性文件下列引用文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。引用的文 件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包 括任何修订）适用。5.1 健康安全环境管理目标、

13、指标和管理方案控制程序5.2 设备管理程序5.3 职业健康卫生管理程序5.4 健康安全环境绩效监视和测量控制程序5.5 安全生产管理程序5.6 消防安全管理程序5.7 合规性评价程序5.8 事故、事件控制程序5.9 工作前安全分析管理规范Q/SY1238-20095.10 工作循环检查管理规范Q/SY1239-20095.11 启动前安全检查管理规范Q/SY1245-20096记录6.1 青海油田公司危害因素辨识、风险评价表6.2 青海油田公司重大危害因素清单本程序起草部门：质量安全环保处 主要起草人：李鸣鸿穆学克青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图危害因素辨识、环境因素识别评价控制程序

14、流程图编码：QH/CX-C/0-04-201 I管理层/主管领导归口部门/质量安全环保处相关部门/单位过程描述开始01确定危害因素辨识、环境因素识别评价范围和周期08建立判别准则07汇总二级单位风 险评价报告02编制危害因素（环 境因素）调查表并上 报（）9审批No-10组织危害因素（环境因素）风险评价编制危害因素（环境因素）风险评价报告05风险评价01质量安全环保处依据国家和 行业的标准及规章制度确定危 害因素辨识、环境因素识别评 价范围和周期。02二级单位根据危害因辨识、 环境因素的识别评价范围和周 期，进行周期识别和编制调杏 表，并上报质量安全环保处。03二级单位按有关规定编写判 别准则

15、，并报质量安全环保处 备案。04二级单位判别准则经本单位 QHSE管理委员会审批。II风险评价报告评审而风险评价报 告评审OnNJ一/05二级单位组织危害因素（环 境因素）风险评价，形成评价 报告。06风险评价报告经二级单位 QHSE管理委员会组织评审o 07质量安全环保处汇总二级单 位风险评价报告。08质量安全环保处按有关规定 编制油田公司判别准则。09油田公司判别准则由油田公 司QHSE管理委员会或主管领导 审批。10质量安全环保处组织对油田16审寸比:Y12监督实施风险、控制与削减措施15汇总风险控制与削减措施YesYes13风险控制与削减措施14审批17监督实施20检查验收22归档公司

16、级危害因素（环境因素）进 行风险评价并形成评价报告。11油田公司风险评价报告经油 田公司QHSE管理委员会评审。12质量安全环保处监督两级风 险削减措施的制定。13二级单位分级制定风险削减 措施。14二级单位QHSE管理委员会对 削减措施进行审批。15质量安全环保处审核汇总二 级单位上报的削减措施，编制 油田公司级削减措施。16油U1公司QHSE管理委员会 （安全生产委员会）控制与对削减措施进行审批。17质量安全环保处监督实施控制与削减措施。18二级单位具体实施两级风险 控制与削减措施。19二级单位对两级风险控制与 削减措施的实施完成情况进行 验收，验收情况报质量安全环 保处。20质量安全环保处对控制与风 险削减措施的实施完成情况进 行监督检查和验收，督促二级 单位整改存在问题。21二级单位积极纠正和整改存 在的问题。22、23质量安全环保处和二级23归档单位保存评价活动的记录。编制：李鸣鸿穆学克审核：刘国友