8协商沟通及信息交流控制程序.docx

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1、QH/CX-C/0-08-2011协商、沟通、信息交流控制程序 第1页共4页1目的为确保QHSE信息得到有效的沟通，使员工、相关方广泛参与QHSE管理体 系的管理和实施，定期进行协商与交流，特制定本程序。2适用范本程序规定了 QHSE信息控制要求，适用于油田公司QHSE管理体系建立和 实施的内、外部信息沟通、协商与交流的管理。3管理流程（见流程图）4工作程序4.1 信息分类和内容4.1.1 内部信息a） QHSE管理体系的运行情况，其中包括：QHSE计划执行情况、第三层文件 的落实情况、QHSE管理体系（内、外部）审核、管理评审、不符合（不合格）项的 纠正、验证情况、QHSE培训、绩效监测、监

2、督检查结果等。b）法律法规和其他要求遵循情况。c）内部文件的收、发、传递、传阅。d）对有毒有害作业场所、作业人员健康、特种设备、质量、安全、环境、消 防装置、仪表、设施的监测，事故的调查与处理。e）接待、信访、上访、纠纷事件的协商、调解、处理。g）职工代表大会、员工有关与QHSE相关的提案处理、相关方的意见、顾 客满意度的调查与处理。h）危害因素、重大危害因素。i）其它内部信息。4.1.2 外部信息a）国家、行业有关的法律法规、标准的收集、汇编、传递。b）政府文件、通知、公告、通报，执法部门的检查结果或监测报告。QH/CX -C/0-08-2011c）上级部门的文件、通知、规定、通报。d）认证

3、机构对QHSE管理体系认证审核或监督审核的信息。e）供方（承包方）提供的有关资料。f）与顾客有关的过程。g）重大危害因素。h）其它信息。4.2 信息的收集、传递、交流和处理4.2.1 工会是本程序归口管理部门，负责与员工、相关方适时进行协商和沟通。各级 工会对员工在质量、健康、安全、环保方面的投诉、意见和建议进行处理，及时 与有关领导、部门/单位沟通、协商，重大事项及时向上级领导反映并形成记录。 质量安全环保处负责对QHSE管理体系运行情况、绩效的测量、内外部审核、 管理评审、不符合（不合格）项、QHSE培训等有关信息的收集、整理、分析、 处理，负责质量、安全、环境、职业健康、计量、节能、标准

4、化等有关信息的收 集、归类、整理、传递和处理。4.2.3 办公室（党委办公室）负责外来文件、上级文件、总经理、党委书记信箱群 众来信、来访和纠纷事件等，按有关规定进行整理、归类、传递和处理，并跟踪 验证。4.2.4 企管法规处（内控与风险管理处）负责对收集的法律法规及其他要求的信息 收集、获取、确认、汇总，及时传递到各部门/单位，并对法律法规的遵循情况进 行定期的评价。425质量安全环保处负责油田公司重的大危害因素等信息收集、传递、交流，及 时通告相关方。4.2.6 物资管理部对供方提供有关物资采购的信息及要求建立供方档案，及时将 信息传递到职能部门及各二级单位，做好采购工作。4.2.7 生产

5、运行处负责油田公司的生产协调，日常生产、销售信息的收集、上报， 负责紧急状态下的信息及时收集、处理、传递，为应急救援预案的实施提供可靠 的信息依据，具体执行应急反应计划和响应控制程序。4.2.8 档案信息管理部负责收集、传递网络信息，确保油田公司网络运行的畅通。4.2.9 各部门/单位对各自主管业务范围的重大危害因素等相关信息采取专业对口 收集的办法，按照信息的性质和要求，及时传递到员工和相关方，以指导经营生 产，并将信息传递、交流，形成必要的记录。4.3 协商和交流系统的建立4.3.1 油田公司全体员工应积极参与协商与交流活动。4.3.2 油田公司工会充分利用职工代表大会、职工代表巡视等的形

6、式，与员工、 相关方进行协商与沟通，积极参与企业的管理、民主评议、文化生活，改善生产、 生活条件。4.3.3 协商、沟通的途径可采用会议、座谈、访谈、书面文件、面对面交流、网 上交流、电子信箱、电话沟通等方式。4.3.4 各部门/各单位对员工、顾客、相关方的协商与沟通应确定时机、方式，并 将协商与沟通结果形成记录。4.4 协商、交流的规定4.4.1 下列情况，应有员工代表（职工代表）参加策划和协商：a）油田公司的承诺、方针、目标的制定；b） QHSE管理体系的表现准则的确定；c）健康、安全、环境、职业卫生设施变化；d）作业场所的操作条件（工艺）变化；e）作业场所的危害因素的辨识、风险等级、控制

7、措施变更；f）增加工时、劳动强度时；g）员工的健康、安全、工作环境受到影响时。4.4.2 相关部门向员工或相关方传达并宣传协商、交流的信息。4.4.3 油田公司领导层决定当出现下列情况时所涉及到的重大危害因素，必须与 外界进行交流：a）被动的绩效，如重、特大事故等；b）重、特大有毒有害的气体或危险化学品泄漏危害影响到相关方；c）涉及到政府、上级部门或其委托的相关方的监测结果；d）涉及到对相关方的QHSE重大变更信息；e）涉及到对相关方的重要预防措施；QH/CX -C/0-08-2011f）相关方提供的原材料严重不合格。各部门在其业务范围内的重要环境因素和重大危害因素必须与外界进行交 流。各二级

8、单位须建立并保持信息交流程序，对其业务范围内的重要环境因素和 重大危害因素与外界进行交流，交流的结果应建立并保持记录。5支持性文件下列引用文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。引用的文 件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包 括任何修订）适用。5.1 文件管理程序5.2 法律法规及其它要求管理程序5.3 应急反应计划和响应控制程序5.4 青海油田公司网络信息管理规定石油青党200661号5.5 青海油田公司信息系统管理办法（暂行）石油青信息2005100号5.6 青海油田公司涉密会议保密管理暂行规定石油青办2004243号5.7 青海油田公司商业秘密管

9、理规定（试行）石油青办2004245号6记录6.1 （）会议记录7附流程图本程序起草部门：工 会 主要起草人：彭康中国石通青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图协商、沟通、信息交流控制程序流程图编码:QH/CX-C/0-08-20II管理层/主管领导归口部门/工会相关部门/执行单位过程描述No-开始03-2负责收集、传 递QHSE管理体系 运行的信息05批准Yes-07 将油田公司 QHSE管理体系业. 绩向中油股份公司 汇报04 形成油田公司 季度QHSE管理体系运行报告A。6在油田公司信息网上公布08归档01各职能部门负责 A管辖范围内信息的收集02-1各职能部门负 责将相关方QHSE

10、 信息传递到质量安 全环保处03-1信息传达给业务范围内的相关方（）2-2将本部门/单 位的季度QHSE管 理体系运行报告报一 油田公司QHSE体、系办公彖厂02-3紧急状态下的 信息管理应急反应计 划和响应控 制流程/01各职能部门负责管辖范围内 信息（包括相关方）的收集、 传递。02-1各职能部门把相关方的 QHSE信息传递到质量安全环保 处。02-2机关处室、直属单位、二 级单位在每季度末月的20日 前，将本部门/单位的季度QHSE 管理体系运行报告报油田公司 QHSE体系办公室。02-3紧急状态下的信息执行 应急反应计划和响应控制程序。03质量安全环保处将本部门收 集到的信息传达给业务范围内 的相关方。03-2 QHSE体系办公室负责收 集、传递QHSE管理体系运行过 程中的信息。04 QHSE体系办公室将收集到的 信息整理形成油田公司季度 QHSE管理体系运行报告。05油田公司管理者代表批准。06油田公司QHSE体系办公室负 责体系运行报告于下季度首月 在网上公布。07油田公司QHSE管理委员会 定期（每年一次）将油田公司 QHSE管理体系业绩向中国石油 天然气股份有限公司汇报。08各部门/单位负责本部门/单 位管辖范围内相关文件、资料 的归档。编制：彭康审核：柯善国