SX-22163-QR706合同订单风险机会识别评价表.docx

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1、合同/订单风险机会识别评价表编号:顾客名称编号识别小组合同/订 单编号类别序号评审内容风险严 重性风险可 行性风险 系数评价结果 （可控Y/ 不可控N）责任 部门评价结果说明 及应对措施说 明总体 概括1合同/订单超越公司目前财务、产值能 力2合同/订单所需的技术和知识（专利、 许可、过程等）是公司目前无法控制的3合作伙伴可能导致公司出现风险治律场 政法市1政府或其他机构条款对合同/订单执行 的限制2是否存在不可预测的法规变动、市场 动荡顾客 要求1顾客需求是否含糊不清2顾客指定的需求和交付期限在客观上 是否可行3顾客对产品的可靠性、性能等质量因 素是否有特别的要求4顾客对产品的包装是否有特殊

2、的要求5顾客对产品的运输是否有特殊的要求6顾客对产品售前、售后服务是否有特 殊要求风险识别 的结论确认人：日期：说明最低识别的检查要求：1、不可抗力；2、职责、范围、归属的充分定义；3、充分的劳动力；4、充分的时间；5、充分的项目 预算和投资；6、充分的设计者参与或支援；7、项目需求和要求的变更；8、成本提高；9、提出问题和 解决问题造成的延误；10、问题未被及时发现的后果；11、项目阶段成果的延误；12、法规当局的要 求；13、产能；14、材料和设备的延误或误交付；15、政治变化和干扰，社区影响；16、供方能力； 17、环境影响；18、不合理的承诺；19、员工和公司安全；20、劳资冲突。编制审核报：准