考核不合格整改措施.docx

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1、考核不合格整改措施篇一：考核整改报告整改情况报告根据省局晋安监规字（20XX） 336号文件有关要求，按 照省局考核组对我公司下达的20XX年度考核意见，对照安 全评价机构管理规定、安全评价机构考核管理规则、 安全评价机构管理办法和质量标准化标准及考核评级办 法等有关规定，我们认真做了如下整改：一、 管理方面：对照考核组提出的意见，我们已制定了人员培训制度及 培训档案，在下一步的工作中我们将认真落实。在新的一年 中，我们继续为安全评价人员办理失业、医疗、养老和工伤 保险，保障人员权益。由于我们自身检测检验能力有限，我 公司已经与阳泉市疾病预防控制中心签订了长期的技术协 作协议，以协助我们完成部

2、份检测检验工作。今后我们还要 加强检测检验人员的培训工作，适应安全评价形势的需要， 扩展公司评价资质范围，充实安全评价队伍，提高评价质量。我公司从成立之初就十分注重规章制度的建立和完善， 在每一个阶段的评价工作中都得到了认真贯彻落实。随着评 价 工作的进一步发展，我们今后将逐步更新完善安全评 价过程控制手册、程叙文件、作业指导书等相关 资料，使之更加切合评价工作；完善制度汇编，包括业绩考 核、印不要停留在口头，要在工作中知道怎么去做，要根据自 己所监理的工作，进行逐条制定了整改方案，避免以后再浮现类似的问题。2、总监办加强对各合同段施工现场的管理力度和强化 责任意识，提高工作质量，切实做好监理

3、服务工作，我办明确了各级监理人员的责任，加 大对现场施工情况进行巡查力度，巡视时发现施工现场存在质量问题或者隐患的，将告知和 指 导现场监理人员，由现场监理人员督促整改，如再次巡视发现还有问题或者未整改，- 1 - 对相关现场监理人员按照责任制，严格追究；为了进一步 提高全体监理人员的基本素质和业务能力，提高监理的工作水平，我办将加大培训力 度，主要培训内容有：监理程序的执行、资料的采集整理及规范填写、技术规范及检测标准 的学习、试验检测操作及数据处理、责任心及执行力的培养。3、工程质量控制检查，加强纠正质量通病的力度和措 施，根据工程进度表情况，我办要求施工单位积极做好事 前控制，技术交底到

4、位。我办将根据规范要求做好监理抽检工作，控制好每道工序，确保工程质量在受控之内。对检查出的台背回填压实、台阶开挖、梁板预制等问题进行及时整改， 确保工程质量。现场存在问题的整改情况：1、针对质监站指出的问题，我办已催促承包人进行了 整改，对这次检查中暴露台背回填问题，我办认真梳理分析，及时制订整改措施，加强现场检测力度，严格按规范控制每一层填筑层厚，对台背边缘 压实进行检测，坚决做到台背每一层检验都严格规范。并对不合格的no. 8合同段R39+660 钦州台背、no. 3合同段k43+012钦州台背、R53+066崇左台已按照规范的要求重新回填台背。2、我办加强对级配碎石的实验检测，对级配碎石

5、的组 成材料严格控制和筛选，在施工过程中及时根据筛分结果进 行合理的调整，通过筛分的结果和压实度的数据分析，来控制好级配碎石施工质量。对于no. 8合 同段no. 3合同段不同规格垫层料路拌堆放无序、豫备在路面闷料的现象，我合同段已要求其 更换碎石集料堆放地点和按粒径分级堆放。- 2 -3、针对质监站指出梁板预制的问题，我办对梁板预制 加重思 想认识程度，严格执行监理程序，再次进行技术交 底到位，加大现场检测力度，确保预制梁板工程质量。我办已要求所辖各合同段对预制梁顶 板拉毛整平，用土工布整体覆盖预制梁板，经行洒水养生。对no. 7合同段因断电没为振捣 密实的汪斗中桥右幅1T0#空心板，我办做

6、出废除处理，同时要求no. 7合同段增配发机电， 保障停电时梁板预制的正常施工。4、我办所辖合同段在这次检查桥隧构件结构钢筋间距 控制较好，不合格的大部份是负误差，针对这种现象，我 办要求承包商对钢筋绑扎工人进行培训，提高承包商自检意识，并加强抽检频率，要求严格 按设计规范进行钢筋施工。附件：1、no. 8合同段桂钦崇no. 8标20XX18号关于区质 监站第一次工程质量监督 抽查问题的整改回复报告-3 -二。一。年九月一十九 日主题辞：质监站检查结果整改报告钦州至崇左高速公 路第xx总监理工程师办公室20XX年9月19日印发校对： （共印2份）-4 -篇四：质检站检查存在问题整改计划 b4标

7、质检站检查存在问题整改计划一.存在的主要问题桥梁方面：1 .龙义大桥：高墩施工未搭楼梯；盖梁作业平台未铺 设过道板；有的钢筋无支垫、覆盖；配电箱无门。2 .万坑分离钢筋加工场：部份钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖，锈蚀较严重。3 .桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%；桥梁墩柱钢 筋保护层检测合格率为37.9%0整改措施：高墩施工搭设楼 梯，盖梁作业平台铺设过道板，钢筋摆放做到下垫上盖，加强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频 率，确保钢筋保护层厚度。 整改时间：5-7个工作日内完 成。4 .预制场：梁板预应力孔道孔口无防水包封措施；梁 底预埋钢板为普通钢板；空心板nl3钢筋为u形，与设计不

8、符；箱梁顶板负弯矩槽处纵 向分布筋仅一端预留一层钢筋头，一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头；部份箱梁顶板n22钢 筋纵向间距为70-80cm,设计为40cm；梁板养生仅覆盖顶板；整改措施：预应力孔道进行封包处理，梁底钢板进行涂 防锈漆处理；空心板nl3钢筋按图纸要求进行加工；加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵 向钢筋按设计要求预留；加强钢筋安装过程中的质检频率，严格按照图纸施工。梁板顶板进 行覆盖养生，腹板采用喷淋养护。 整改时间：上3个工作 日内整改完成。5 .碎拌和站：砂外加剂未搭棚；9. 5-19碎石含较多9. 5以下粒径石料；碎石石粉含量较多。整改措施：碎外加剂进行 搭棚遮盖，料场里面不合格的

9、料进行清仓换料处理。整改 时间：7-10天摆布6.钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满，焊渣未敲除； 部份钢筋支垫覆盖不到位。整改措施：加强钢筋焊接，做好下垫上盖 整改时间：已在整改，3天摆布路基方面：1. R89+250处路基已填至93区第12层，层厚为：20cm, 第11层层厚为40cm,第10层层厚为60cm,第10层压实度为86. 5%,不满足设计 要求。 整改措施：k89+250处路基采用32t重型压路机进 行碾压直至压实度合格。 整改时间：7天摆布。人员方面：1 .基本情况：合同承诺18人，实际点到11人，变更3 人，未办理变更手续。2 .合同承诺人员中有8人未实际到位。3 .检查时人员

10、未提供原件审核，其资质符合性无法认 定。 整改措施：完善变更手续整改时间：7-10天质保资料方面：1 .施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位， 无编制、审核、审批人员签名；二是内容不完整，如，无路基施工重型压路机补强方案， 无劳动力、原材料进场及使用计划，无资金流量计划；三是部份内容未根据本项目合同文件 和设计图纸编写，如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符；三是项目经理部机构设置 不符合江西省高速公路项目标准化管路指南的要求；四是方案不完善，如施工现场暂时 用电方案中无用电总负荷计算，主要机械表中无32t以上重型压路机，应急救援方案中无救 援人员、救援设备和救援路线等内容。2 .路

11、基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填 浅挖路床压实度标准为95%,不符合现行公路路基施工技术规范(jtg flO-20XX)的 要求；方案中无重型压路机补强方案。3 .无环保方案。4 .质量管理制度不健全，无技术交底、质量事故调查 处理等制度。5 .技术交底工作不到位，惟独总工对全体人员的交底，未落实层层交底。6 .批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员 的组成、质量检查程序和实施细则等内容。7 .未按招标文件要求编制施工环保措施计划。8 .未提供工程质量责任登记表。9 .路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验 段施工方案分三层进行93、94、96区试验，仅对93区进行了试验

12、段施工；二是成果总 结报告内容不完善，无每层填前含水量数据，无压实度和碾压遍数关系的统计分析，总结参 数中无碾压时含水量允许偏差。10 .未按项目办下发的台背回填施工作业指导书的 要求制定台背回填预案。11 .首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认 可制”的要求，无首件工程经验和教训的分析总结。12 .未制定管理标准化活动实施方案。13 .桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签 名。14 .工程档案管理不符合要求。一是未按照江西省公 路建设项目文件材料立卷归档管理办法的要求建立文件材料采集归档制度和预立卷制 度，未及时对工程档案分类立卷整理；二是资料整理不及时，如5. 13浇筑的龙

13、义大桥3#墩系 梁无工序资料；三是隐蔽工程影像留存不到位，有的隐蔽工程未留影像资料，有的隐蔽工程 照片无法反映实际工况；四是有的工程照片未按管理办法规定的格式进行整理；五是资料存 在代签的情况。整改措施：加大质保资料的管理，认真复查 质保资料，未完善的进行完善，不合格资料的重做。篇五：生产许可证工厂条件不合格项整改报告 防爆电磁阀生产许可证工厂条件不合格项整改报告国家防爆电气生产条件审 查组：防爆电磁阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全 国工业产品生产许可证，20XX年3月15日，贵小组到我公司进行了生产条件实地核查。经现场核查，共发现了 5个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积

14、极进行了组 织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下：1、 机械秒表未计量检定，不符合2. 3. 2条1.1、 存在的主要问题企业标准规定：动作试验属出厂 检验项目，关闭时间需用秒表测量。但质检人员提供的秒表未按计量器具周期检定的要求进行送检。不符合在用 检验、试验和计量设备在检定有效期内并有标识的要求，也不符合企业计量器具管理制度的 要求。篇三：质量信誉考核整改措施河南安华运输有限责任公司关于交通局质量信誉考核小组指出的不足之处的整改 措施接县交通局通知，于20XX年5月15日上午，县道路交 通质量信誉考核小组莅临我公司对质量信誉考核工作进行 检查。在检查我公司过程中，质量信誉考核

15、小组对我公司的安 全工作成绩赋予了肯定，同时也指出了我公司3条需整改的 文件：1、 营运台账未及时更新2、 违章处理台账不详细3、 整理的信誉考核资料没有目录在县质量信誉考核小组检查结束后，我公司即将召开 了对于我公司提出的不合格情况整改会议。针对这几项不合 格问题，我公司采取了措施：一、 即将对营运台账进行了更新；二、 即将对车辆违章处理台账进行了更新；三、 对整理出的信誉考核资料添加目录。河南安华运输有限责任公司20XX年5月15日鉴、仪器仪表、防护用品、跟踪服务制度。对省局领导提出 的不合格报告和内部审查报告的编制要求，我们已组织了技 术负责人、过程控制负责人子细研究、逐项把关，制定了相

16、 应的制度，为安全评价活动做出了详细规定。二、业务方面：按照省局安全评价机构管理办法的要求，我们坚持 严格按照评价程序开展工作，从项目的接洽、合同的签订、 评价的实施、报告的出台等各个环节层层把关，特殊是对报 告的质量，除由评价人员严格依据评价标准开展工作外，技 术负责人、过程控制负责人还要进行实时监督，最后对电子 版报告进行内部审核，对评价人员的组成、技术专家的选择、 专业的配备、都要进行严格的审查，还要对报告中的文字、 计量单位是否准确、危（wei）险有害因素的辨识是否全面 准确、安全对策措施是否合理可行、过程控制记录是否完 善进行最后把关，同时，还要制作内部审核纪录和技术负责 人审核记录

17、，一旦发现不合格项，就要退回评价组继续补充 完善，直至报 告最终定稿。今后，我们还将加强报告审核 工作，不浮现漏 评、错评现象。对企业提出的安全技术和 安全管理对策要具 体可行、有针对性，具实做出公正结论, 明确指出企业安全 状态水平，真正从企业实际出发，做好 安全评价工作。我们清醒地认识到，安全评价工作是一项长期和重要的 任务，下一步，我们将按照国家局的统一部署，继续依法做 好安全评价工作，针对省局领导在考核中提出的问题制定相 应的措施，积极做好整改工作，全面提高我公司自身管理水 平，为推动我省安全生产工作再上一个新台阶继续努力。阳泉市安健安全评价咨询有限公司20XX-01-25篇二：质检不

18、合格整改报告质检不合格项整改流程为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理 模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，即将整改，一定回复”为准则进一 步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或者潜在的不合格原因及 时制定纠正或者预防措施，创造一个良好的环境。二、范围公司质检所提出的卫生意见或者不合格项的处理。三、职责本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合 格项的处理。质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。公司所 有员工均有责任提出意见或者预防措施。四、程序1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作:(1)即将组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；(2)组织

19、员工即将进行整改(如问题复杂可先制定整 改方案后落实整改)；(3)整改时限普通为一日，如问题严重应列出具体的 整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；(4)跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；(5)召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高 员工的清洁质量意识；(6)对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工 作程序的培训。2、提交整改报告和复检申请：(1)整改报告：本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告， 内容包括：不合格原因分析；整改时间及整改结果；所采取的整改措施及防止类 似事件发生的措施，对员工进行的培训等； 整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作 为整

20、改报告的附件；(2)复检申请：在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性； 说明：所提交的整改报告及复检申请应注明日期。3、异议申诉：本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书 面的形式向质检部说明情况；4、不合格项流程的封闭：在本部门内部复检合格后， 以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。五、附件：不合格项报告单部门内部复检记录篇二：不合格项整改报告 关于 20XX年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司 生产许可审查中出 现不合格项的整改报告20XX年8月1819日，经我公司申 请，国家有色金属审查部组

21、织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建造型 材许可证换证审查工作。经现场审查，发生普通不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格 项，我公司在审查组走后即将组织整改，特将整改情况汇报如下。一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生 产车间等相关部门参预执行，对8项不合格进行整改。二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共 同存在以下8项不合格。不合格项3. 3条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调 查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项4. 2.1条款， 成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草

22、人员对检验标准、抽样方式等资料学习 不够，现场调研做得不够。不合格项5. 1.3条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购 文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一 直使用一些固定供货厂家的主辅原料，此外起草人员考虑也不周全。不合格项5. 1.4条款， 主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记 录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项5. 2.1条款，工艺监督考核办法不完善， 无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则条款及 质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项5. 3.1条款，未设置质量控制点。据调查

23、，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标 规定非常清晰，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项5. 4条款，未对特 殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式 生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项6. 2条款，半 成品检验项目不齐全。经调查，车间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有 记录，属管理缺陷。三、整改措施。针对不合格项，责令文件管理员把铝材检验标准复印 发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书， 完善检验规程，并将检验规程存档，同时在检测室装裱挂墙

24、。针对不合格项，由技术部、企划部到资料管理员处领 取最新有效检验标准及相关国家标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、 检验步骤及注意事项等内容。针对不合格项，由供应部、 财务部、企划部参考生产许可证实施细则、条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、 原料验证等内容。 针对不合格项，责令采购人员对主辅 原料进行验收并保存验收记录一年，此外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保存一年。针对不合格项，责令企划部及各生产相关部门共同完 善工艺执行情况监督管理办法，监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情 况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。此外检查小组要提前做好记录格式

25、，对监督 检查情况做好记录，整理后报送生产副总处。针对不合格项，由企划部及生产车间根据工艺流程， 把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环 节设置质量控制点。各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。针对 不合格项，由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规 程中标明特殊过程部份，制定记录表格格式，在生产管理条例中规定凡特殊过程 确认都要填写确认记录并保存一年。针对不合格项，由企 划部、生产车间共同研究，修改生产记录格式，在生产管理 条例中做出规定，由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、 力学性能等指标进行检测，并填写生产记录单和检验合格单，记

26、录保存一年。以上是我公 司不合格项的整改报告，整改时间8月20日31日。经过本 次许可证换证审查及不合格项整改工作，公司管理更加细化，质量保证 能力增强。辽宁永壮铝塑（集团）有限公司二零零七年九月一日篇三：关于质检站检查存在问题的 整改回复报告北京华宏工程咨询有限公司文 件钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师办公室 桂钦崇ii监字（20XX号）xx号签发人：关于广西质监站质量检查结果整改报告广西金港高速公路有限公司：20XX年4月 23-24日广西质监站对我办及所辖一、二、三标进行了内业 和外业检查，针对质监站长检查中提出的问题，我办高度重视，并分析 问题存在的原因，认真及时进行整改。现将整改情况汇报如下：总监办存在问题的整改：1、针对本次检查存在的问题，我办于4月25日召开了 监理工作例会，传达了工程质量检查情况、整改要求，针对存在的问题，要求监理在工作对待问题要子细思量，加强责任心