冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表.docx

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1、冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表单位（盖章）：时间：年 月 日 企业主要负责人：;分管安全生产负责人：;安全部门负责人：财务负责人:;工会负责人:;职工代表（五名）:;一级要素二级 要素基本规范要求检查内容要求检查结果一、目标企业根据自身安全生 产实际，制定总体和年度安 全生产目标。建立安全生产目标的管理制度，明 确目标与指标的制定、分解、实施、考 核等环节内容。以文件形式发布生效；明确相应 环节的责任部门或责任人相应责任。按照安全生产目标管理制度的规 定，制定文件化的总体和年度安全生产 目标。以文件印发目标合理或明确。按照所属基层单位和 部门在生产经营中的职能， 制定安全生产指标和考核

2、办法。根据所属基层单位和部门在安全 生产中的职能，分解年度安全生产目 标，并制定实施计划和考核办法。年度安全生产目标分解并实施 计划或考核办法按照制度规定，对安全生产目标和 指标实施计划的执行情况进行监测，并 保存有关监测记录资料。安全目标实施情况的检查或监 测记录；检查和监测资料齐全。定期对安全生产目标的完成效果 进行评估和考核，依据评估考核结果， 及时调整安全生产目标和指标的实施 计划。评估报告和实施计划的调整、修 改记录应形成文件并加以保存。定期进行效果评估和考核；根据 评估结果及时调整实施计划；调整后 的目标与指标以及实施计划以文件 形式印发；记录资料保存齐全。组机 二织2. 1组织企

3、业应按规定设置安 全生产管理机构，配备安全建立设置安全管理机构、配备安全 管理人员的管理制度。以文件形式发布生效并与国家、 地方等有关规定相符。一级要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果防护装置或悬挂醒目的警告标志。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台 应符合固定式钢梯及平台安全要求 （GB4053. 1-3）的规定。符合要求。移动梯台应符合：操作平台护栏完 好符合规定，斜撑无变形，较接可靠， 防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防 移动装置完好有效，结构件无松脱、裂 纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂 纹。符合要求。电气室（包括计算机房）、电缆夹 层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警 信号装置、监

4、视装置、灭火装置和防止 小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用 防火材料进行封堵。设火灾自动报警器、烟雾火警信 号装置、监视装置、灭火装置；电缆 穿线孔用防火材料封堵或损坏。设置用发电机房。自备发电机不应 与供电网联接，并可靠接地。柴油发电 机的环境温度及柴油机的运行温度定 子不得超过75 （E级）、转子不得超 过 80 （B 级）。发电机房进行验收合格；接地、 温度符合要求。胶（皮）带运输机应有如下安全防 护装置并确保有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕 裂；（2）拉线事故开关；（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧 装置应有防护罩或防护栏杆。符合要求。产生大量蒸汽、腐蚀性气体

5、、粉尘 等的场所，应采用封闭式电气设备；有 爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应 采用防爆型电气设备。产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉 尘等的场所，采用封闭式电气设备； 有爆炸危险的气体或粉尘的作业场 所，采用防爆型电气设备；防爆型电 气设备符合要求。一级要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果使用表压超过0. IMPa的油、水、 煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和 管道系统，应安装压力表、安全阀等安 全装置，并应定期检定。安装压力表、安全阀；定期进行 检定；张贴检定标签或标牌。不同介质的管线，应按照工业管 道的基本识别色、识别符号和安全标 识（GB7231 ）的规定注明介质名称和 流向。进行介

6、质名称和流向标识；管线 符合要求，注明介质名称或流向。起重机应标明起重吨位，并应设有 下列安全装置：（1）限位器；（2）缓冲器；（3）防碰撞装置；（4）超载限制器；（5）连锁保护装置；（6）轨道端部止挡；（7）定位装置；（8）其他：零位保护、安全钩、 扫轨板、电气安全装置等；（9）走台栏杆、防护罩、滑线防 护板、防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理 系统、安全信息提示和报警装置；（11）滑线指示灯、通电指示灯、 桥下和驾驶室照明灯等。标明起重吨位；安全装置齐全有 效。车间电气室、地下油库、地下液压 站、地下润滑站、地下加压站等要害部 门，其出入口应不少于两个（室内面积 小

7、于6m,而无人值班的，可设一个），门 应向外开。出口不少于两个；门向外开。设有集中监视和显示的火警信号。集中监视和显示的火警信号；进 行验收合格；正常工作。一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果所有设备设施建设应符合有关法 律法规、标准规范要求。符合规定；不存在重大风险或隐 患以及有关规定明令禁止的工艺、设 备、设施。企业应按规定对项目 建议书、可行性研究、初步 设计、总体开工方案、开工 前安全条件确认和竣工验 收等阶段进行规范管理。按规定对项目建议书、可行性研 究、初步设计、总体开工方案、开工前 安全条件确认和竣工验收等阶段进行 规范管理。符合。生产设备设施变更应 执行变更管理制

8、度，履行变 更程序，并对变更的全过程 进行隐患控制。建立生产设备设施变更管理制度， 履行变更程序，并对变更的全过程进行 隐患控制。建立变更管理制度；发生变更 时，严格履行变更程序；实行隐患控 制。2备施行理 &设设运管企业应对生产设备设 施进行规范化管理，保证其 安全运行。企业应有专人负 责管理各种安全设备设施， 建立台账，定期检维修。对 安全设备设施应制定检维 修计划。建立设备设施的检修、维护、保养 管理制度。有制度；内容或操作性强。建立设备设施运行台账，制定检 （维）修计划。有台账或检（维）修计划；资料 齐全。按规定对有关设备、设施、仪器仪 表、工具等进行检测检验检定，并归档 保存有关资料

9、。按规定进行检测检验检定；检测 检验检定资料齐全。吊车的滑线应布置在吊车司机室 的另一侧；若布置在同一侧，应采取安 全防护措施。滑线布置在吊车司机室的另一 侧，采取安全防护措施。吊具应有专人管理，在其安全系数 允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全 系数和钢丝绳的报废标准，应符合起 重机械安全规程（GB6067）的有关规 定。在安全系数允许范围内使用吊 具；按规定报废；相关管理人员和作 业人员清楚吊具的安全系数和钢丝 绳的报废标准。吊具符合要求。吊运物行走的安全路线，不应跨越 有人操作的固定岗位或经常有人停留 的场所，且不应随意越过主体设备。安全路线符合要求。设置的CO等有毒有害气体、物质 报警仪

10、应定期检验，确保其处于安全状 态。进行定期检测；检验或张贴标 签。一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果压力容器应满足：压力容器本体及 安全附件在检验有效期内使用，本体完 好；连接元件无异常振动、磨擦、松动； 安全附件、显示装置、报警装置、联锁 装置完好，调试、更换记录齐全；运行 和使用符合相关规定，无超压、超温等 现象。本体无缺陷；连接元件符合要 求；安全附件、显示装置、报警装置、 联锁装置正常工作；调试、更换记录 齐全,；无超压、超温等现象。锅炉与辅机锅炉应满足：“三证” 齐全；安全附件完好，安全阀、水位 表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污 装置无泄漏；按规定合理设置报警和 连锁

11、保护装置；给水设备完好，匹配 合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、 气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理 应能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温 层完好无损，管道构架牢固可靠；其 他辅机设备应符合机械安全要求。锅炉“三证”（产品合格证、登 记使用证、定期检验合格证）齐全； 安全附件完好，安全阀、水位表、 压力表齐全、灵敏、可靠；合理设 置报警和连锁保护装置；给水设备 完好，匹配合理；炉墙不漏风、漏 烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完 好；水质处理达到指标要求，炉内 水垢不超过1.5mm；管道泄漏，保 温层破损，管道构架牢固；辅机设 备符合机械安全要求。工业气瓶应满足：储存仓库状

12、态良 好，安全标志完善，气瓶存放位置、问 距、标志及存放量符合要求。各种护具 及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内 使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志 正确、明显，安全附件齐全、完好。气 瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地 存放量符合规定，与明火的间距符合规 定。储存仓库设置、安全设施符合要 求；气瓶存放位置、间距、标志及存 放量符合要求；各种护具及消防器材 正常使用；漆色及标志明显；安全附 件齐全；使用符合要求。厂内机动车辆应满足：在检验有效 期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、 漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照 明、信号及各附属安全装置性能良好。 轮胎无损伤。制动距离符合要求。全部定期检验

13、。一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果低压临时线路应满足：有完备的临 时接线装置审批手续，不超期使用。使 用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软 管，敷设符合安全要求。装有总开关控 制和漏电保护装置，每分路应装设与负 荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连 接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所 设临时线路。有临时接线装置审批手续；敷设 符合安全要求；装总开关控制和漏电 保护装置；每分路的熔断器与负荷匹 配；临时用电设备PE连接可靠；在 有爆炸和火灾危险场所无临时线路。低压电气线路（固定线路）应满足： 定期进行电缆线路的预防性实验记录。 线路的安全距离符合要求；线路的导电 性能和机械强度符合

14、要求；线路的保护 装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好， 无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、 横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求； 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰； 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍 物。定期进行电缆线路的预防性实 验记录；线路的安全距离符合要求； 线路的导电性能和机械强度符合要 求；线路的保护装置齐全、可靠； 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗 漏油现象；电杆直立、拉线、横担 瓷瓶及金属构架等符合安全要求； 线路相序、相色正确、标志齐全、 清晰；线路排列整齐、无影响线路 安全的障碍物。电网接地系统应满足：电源系统接 地制式的运行应满足其结构的整体性， 独立性的安全要求；各接地装

15、置的电阻 检测合格；TN系统重复接地布设合理； 接地装置的连接必须保证电气接触可 靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀， 防损伤或者有附加保护措施；接地装置 编号、标识明晰，定期检测报告有效， 资料完整。符合安全要求；电阻检测合格； TN系统重复接地布设合理；接地装置 的连接可靠；有效防腐蚀、损伤保护 措施；接地装置编号、标识明晰，定 期检测。金属切削机床应满足：防护罩、盖.、 栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或 脱落的装置完好；各种限位、联锁、操 作手柄要求灵敏可靠；机床PE连接规 范可靠；机床照明符合要求；机床电器 箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部 位的楔、销、键，原则上不许突出；备 有清除

16、切屑的专用工具。符合要求。一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果冲、剪、压机械应满足：离合器动 作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可 靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定 位置安装有效；传动外露部分的防护装 置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护 罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有 效；安全防护装置可靠有效，使用专用 工具符合安全要求；剪板机等压料脚应 平整，危险部位有可靠的防护。符合要求。砂轮机应满足：安装地点应保证人 员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符 合国家标准；档屑板应有足够的强度且 可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢 固可调；法兰盘与软垫应符合安全要 求；砂轮机运行必须平稳可靠，

17、砂轮磨 损量不超标，且在有效期内使用；PE 连接可靠，控制电器符合规定。符合要求。工业机器人应满足：装有限位装 置，在额定负荷、最高速度和最大伸长 量时使机器停止；采用手动操作时，运 动时速应设定在250亳米/秒以下；当 进行运送工作时，紧急开关启动后，立 即停止运行；作业区域有隔离的安全护 罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边 和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵 抗机器人最大突击能量；防护罩应永久 固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩 的舱门应有机械式安全锁或门禁装置， 钥匙或专用工具应由专业人员保管；危 险区域内装有紧急停止开关，并符合相 关标准。符合要求。一级 要素二级要素基本规范要求检查内

18、容要求检查结果移动电气设备应满足：定期对绝缘 电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆 欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶 电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层 无破损，长度不得超过5米，PE线连 接可靠，防护罩等完好，无松动，开关 可靠、灵敏，与负载匹配。符合要求。电气设备（特别是手持式电动工 具）的金属外壳和电线的金属保护管， 应有良好的保护接零（或接地）装置。符合要求。传动部位应按照如下情况，设置防 护罩、盖或栏：（1）以操纵人员站立平面为基准， 高度在2米以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大 于3亳米的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等 飞溅，可能触及人体或造成设备与环境 污染的

19、部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端300毫米以上 的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部 位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下 部；（9）高于地面0.7米的操作平台。符合要求。一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果危险化学品库应满足：库房符合安 全标准的要求，库内有应急预案。危险 化学品按危险性进行分类、分区、分库 储存。库内有隔热、降温、通风等措施， 消防设施齐全，消防通道畅通。采用相 应等级的防爆电器。有效处理废弃物品 或包装容器。库房符合安全标准要求；库内有 应急预案；危险化学品存放符合要 求；库内隔热、降温、通风等措施完 善；消防设

20、施齐全；消防通道畅通； 采用相应等级的防爆电器；按规定处 理废弃物品或包装容器。油库、油罐应满足：油槽车需持有 专用许可证，进入库区，必须装设专用 排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐 上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵 敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防 雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间 或其它建筑物、管网、干道应留有足够 的间距；库房的电气设施均应防爆；油 库内应按贮存物品的种类和数量，配置 足够的消防器材和灭火设施，并有相应 的报警装置；库内使用的工具应是不产 生火花的防爆工具；库内外应有醒目的 安全警示标志和油品的名称、特性、数 量、灭火方法等。符合标准；有应急预案；油槽车 有许可证，

21、或进入库区有专用排气阻 火器。液位计、呼吸阀齐全；可靠的 防雷接地和防静电接地；罐体与罐体 之间或与其它建筑物、管网、干道间 距符合要求；库房的电气设施防爆； 油库内的消防器材和火火设施充足、 有报警装置；有安全警示标志和油品 的名称、特性、数量、灭火方法。专用设备应符合有关法律法规、标 准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可 靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠； 局部照明应为安全电压；PE等电器完 好可靠；梯台符合要求。符合规定；不得有存在重大风险 或隐患以及有关规定明令禁止的工 艺、设备、设施。设备设施检维修前应 制定方案。检维修方案应包 含作业行为分析和控制措 施。检维修过程中应执行隐 患控

22、制措施并进行监督检设备设施检维修刖应制定方案。检 维修方案应包含作业行为分析和控制 措施。设备设施检维修前制定检维修 方案；检维修方案包含作业行为危险 性分析、控制措施，或分析与控制措 施有针对性；检维修过程中执行隐患 控制措施。一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果查。按检（维）修计划定期对设备设施， 包括安全设备设施进行检（维）修。收；） 析和 行安二 （维 安全 备设1 录归; 按程J按计划检（维）修；进行安全验 险（维）修方案包含作业危险分 控制措施；对检（维）修人员进 全教育和施工现场安全交底；检 ）修完毕及时恢复安全装置；经 生产管理机构同意拆除安全设 施；安全设备设施

23、检（维）修记 尚规范及时；检（维）修完毕后 字试车。安全 意拆除、： 确因检维1 临时安全? 后立即复J设备设施不得随 那用或奔置不用； 修拆除的，应采取 措施，检维修完毕 原。安全设备设施不得随意拆除、挪用 或弃置不用；确因检维修拆除的，应采 取临时安全措施，检维修完毕后立即复 原。符合要求。3备施货收报拆6.3设设到验和废除设备的i 装、使用、米 造、拆除和才 关法律法规、 求。殳巾 佥测 艮废 标、制造、安 、维修、改 ：,应符合有 准规范的要设备的全生命周期，应符合相关法 律法规、标准规范的要求，确保安全。符合要求。企业应 设施到货验 制度，应使月 计符合要求 施。执行生产设备 收和报

24、废管理 日质量合格、设 的生产设备设建立设备设施验收和设备设施拆 除、报废的管理制度。有制度。按规定对设备设施进行验收，确保 使用质量合格、设计符合要求的设备设 施。进行验收（含其安全设备设施）拆除的生产设备设施 应按规定进行处置。拆除的 生产设备设施涉及到危险 物品的，须制定危险物品处 置方案和应急措施，并严格 按规定组织实施。按规定对不符合要求的设备设施 进行报废或拆除。按规定进行执行作业许可；进行 作业前的安全、技术交底；资料保存 完整齐全。作安 匕业全1产场理生过7.1生现管和产企业应加强生产现场 安全管理和生产过程的控 制。对生产过程及物料、设 备设施、器材、通道、作业 环境等存在的

25、隐患，应进行 分析和控制。对生产现场和生产过程、环境存在 的风险和隐患进行辨识、评估分级，并 制定相应的控制措施。企业对生产作业过程及物料、设 备设施、器材、通道、作业环境等存 在的隐患进行分析和控制，或分析和 控制有针对性。严禁架空电线跨越爆炸和火灾危 险场所。符合要求。一级 要素二级 要素基本规范要求检查内容要求检查结果控 程制非经允许，禁止与生产无关人员进 入生产操作现场。应划出非岗位操作人 员行走的安全路线。符合要求。行灯电压不应大于36V,在金属容 器内或潮湿场所，则电压不应大于12V。符合要求。设应急照明，正常照明中断时，应 急照明应能自动启动。符合要求。易燃、可燃或有毒介质导管不

26、应直 接进入仪表操作室或有人值守、休息的 房间，应通过变送器把信号引进仪表操 作室。符合要求。建立对“三违”行为的管理制度， 明确监控的责任、方法、记录、考核等 事项。有制度。对动火作业、受限空间 内作业、临时用电作业、高 处作业等危险性较高的作 业活动实施作业许可管理， 严格履行审批手续。作业许 可证应包含危害因素分析 和安全措施等内容。企业进 行爆破、吊装等危险作业 时，应当安全专人进行现场 安全管理，确保安全规程的 遵守和安全措施的落实。建立至少包括下列危险作业的安 全管理制度，明确责任部门、人员、许 可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3

27、）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险作业。符合要求。对危险作业的安全管理工作实施 作业许可。作业许可证应包含危害因素 分析和安全措施等内容。对危险性较高的作业实施作业 许可；许可手续完备；作业许可包含 危害因素分析；危险性作业采取安全 措施；作业许可证中的危害因素分析 到位或安全措施有针对性；按作业许 可证中的要求进行作业；爆破、吊装 等危险作业，有专人负责。7.2作业企业应加强生产作业 行为的安全管理。对作业行对生产作业过程中人的不安全行 为进行辨识，并制定相应的控制措施。符合要求。一级 要素二级 要素基本规范要求检查内容要求检查结果构和 职责机

28、构生产管理人员。按照相关规定设置安全管理机构 或配备安全管理人员。设置或配备；以文件形式进行设 置或任命；配备的人员符合规定。根据有关规定和企业实际，设立安 全生产委员会或安全生产领导机构。设立并以文件形式任命；成员包 括主要负责人、部门负责人等相关人 员。安委会或安全生产领导机构每季 度应至少召开一次安全专题会，协调解 决安全生产问题。会议纪要中应有工作 要求并保存。定期召开安全专题会；跟踪上次 会议工作要求的落实情况或制订新 的工作要求；有会议记录。2.2职责企业主要负责人应按 照安全生产法律法规赋予 的职责，全面负责安全生产 工作，并履行安全生产义 务。主要负责人全面负责安全生产工 作，

29、并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安 全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度 和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的 有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生 产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事 故。主要负责人安全生产职责明确。企业应建立安全生产 责任制，明确各级单位、部 门和人员的安全生产职责。建立针对安全生产责任制的制定、 沟通、培训、评审、修订及考核等环节 内容的管理制度。有制度并以文件形式发布生效。建立、健全安全生产责任制，并对 落实情况进行考核。

30、建立安全生产责任制；以文件形 式发布生效；责任制内容与岗位工作 实际相符。对各级管理层进行安全生产责任 制与权限的培训。培训并有培训记录。定期对安全生产责任制进行适宜 性评审与更新。定期进行适宜性评审；更新后以 文件形式发布。一级 要素二级 要素基本规范要求检查内容要求检查结果行为 管理为隐患、设备设施使用隐 患、工艺技术隐患等进行分 析，采取控制措施。对危险性大的作业实行许可制、工 作票制。符合要求。要害岗位及电气、机械等设备， 应实行操作牌制度。符合要求。应当为从业人员配备与工作岗位 相适应的符合国家标准或者行业标准 的劳动防护用品，并监督、教育从业人 员按照使用规则佩戴、使用。有发放标准

31、；及时发放；购买、 使用合格劳动防护用品；发放标准符 合有关规定；员工正确佩戴和使用。在易燃易爆区不宜动火，设备需要 动火检修时，应尽量移到动火区进行。符合要求。在有毒物质的设备、管道和容器内 检修时，应符合以下规定：(1)应可靠地切断物料进出口， 有毒物质的浓度应小于允许值，同时含 氧量应在18%22% (体积百分浓度) 范围内；(2)监护人不应少于2人，应备 好防毒面具和防护用品，检修人员应熟 悉防毒面具的性能和使用方法；(3)设备内照明电压应小于等于 36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应 小于等于12Vo可靠地切断物料进出口，或者有 毒物质的浓度小于允许值，同时含氧 量在18%22% (

32、体积百分浓度)范围 内；监护人不少于2人，或者备好防 毒面具和防护用品，或者检修人员熟 悉防毒面具的性能和使用方法；设备 内照明电压小于36V,或在潮湿容器、 狭小容器内作业小于12V。对易燃、易爆或易中毒物质的设备 动火或进入内部工作时.，监护人不应少 于2人。安全分析取样时间不应早于工 作前半小时，工作中应每两小时重新分 析一次，工作中断半小时以上也应重新 分析。符合要求。一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果在全部停电或部分停电的电气设 备上作业，应遵守下列规定：(1)拉闸断电，并采取开关箱加 锁等措施；(2)验电、放电；(3)各相短路接地；(4)悬挂“禁止合闸，有人工作”

33、的标示牌和装设遮拦。符合要求。建立警示标志和安全防护的管理 制度。有制度。企业应根据作业场所 的实际情况,按照GB2894 及企业内部规定，在有较大 危险因素的作业场所和设 备设施上，设置明显的安全 警示标志，进行危险提示、 警示，告知危险的种类、后 果及应急措施等。在有较大危险因素的作业场所或 有关设备上，设置符合安全标志 (GB2894)和安全色(GB2893)规 定的安全警示标志和安全色。符合规定。企业应在设备设施检 维修、施工、吊装等作业现 场设置警戒区域和警示标 志，在检维修现场的坑、井、 洼、沟、陡坡等场所设置围 栏和警示标志。危险化学品专用仓库、特种设备、 产生严重职业危害的作业

34、卤位，应按照 有关规定设置标识及警示标志。按规定设置标识及警示标志。在设备设施检维修、施工、吊装等 作业现场设置警戒区域和警示标志，在 检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等 场所设置围栏和警示标志。按规定在作业现场设置围栏、警 戒区域和警示标志。设备裸露的运转部分，应设有防护 罩、防护栏杆或防护挡板。符合要求。吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并 应设警示标志。符合要求。煤气容易泄露和积聚的场所，应设 醒目的警示标志。符合要求。建立有关承包商、供应商等相关方 的管理制度。有制度；明确双方权责或符合有 关规定。一级要素二级 要素基本规范要求检查内容要求检查结果4关管7.4相方理企业应执行承包商、供 应商

35、等相关方管理制度，对 其资格预审、选择、服务前 准备、作业过程、提供的产 品、技术服务、表现评估、 续用等进行管理。对承包商、供应商等相关方的资格 预审、选择、服务前准备、作业过程监 督、提供的产品、技术服务、表现评估、 续用等进行管理，建立相关方的名录和 档案。符合要求。企业应建立合格相关 方的名录和档案，根据服务 作业行为定期识别服务行 为风险，并采取行之有效的 控制措施。根据相关方提供的服务作业性质 和行为定期识别服务行为风险，采取行 之有效的风险控制措施，并对其安全绩 效进行监测。定期进行风险评估；风险控制措 施有针对性、操作性；对其进行安全 绩效监测；甲方进行有效统一协调管 理交叉作

36、业。企业应对进入同一作 业区的相关方进行统一安 全管理。甲方应统一协调管理同一作业区 域内的多个相关方的交叉作业。甲方对进入同一作业区的相关 方进行统一安全管理；要求相关方在 作业前进行危险有害因素辨识并采 取有效措施。不得将项目委托给不 具备相应资质或条件的相 关方。企业和相关方的项目 协议应明确规定双方的安 全生产责任和义务。不应将工程项目发包给不具备相 应资质的单位。工程项目承包协议应当 明确规定双方的安全生产责任和义务。不发包给无相应资质的相关方； 承包协议中明确双方安全生产责任 和义务。7.5变更企业应执行变更管理 制度，对机构、人员、工艺、 技术、设备设施、作业过程 及环境等永久性

37、或暂时性 的变化进行有计划的控制。 变更的实施应履行审批及 验收程序，并对变更过程及 变更所产生的隐患进行分 析和控制。建立有关人员、机构、工艺、技术、 设施、作业过程及环境变更的管理制 度，并制定实施计划。有管理制度；制度与实际符合。对变更的实施进行审批和验收管 理，并对变更过程及变更后所产生的风 险和隐患进行辨识、评估和控制。符合要求。变更安全设施，在建设阶段应经设 计单位书面同意，在投用后应经安全管 理部门书面同意。重大变更的，还应报 安全生产监督管理部门备案。符合要求。、患查 八隐排8. 1隐患 排查企业应组织事故隐患 排查工作，对隐患进行分析 评估，确定隐患等级，登记建立隐患排查治理

38、的管理制度，明 确责任部门、人员、方法。有制度；制度与安全生产事故 隐患排查治理暂行规定等有关规定 相符。一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果治 和理建档，及时采取有效的治理 措施。对隐患进行分析评估，确定隐患等 级，登记建档。有隐患汇总登记台账；有隐患评 估分级；隐患登记档案资料齐全。法律法规、标准规范发 生变更或有新的公布，以及 企业操作条件或工艺改变， 新建、改建、扩建项目建设， 相关方进入、撤出或改变， 对事故、事件或其他信息有 新的认识，组织机构发生大 的调整的，应及时组织隐患 排查。法律法规、标准规范发生变更或有 新的公布，以及企业操作条件或工艺改 变，新建、改建、扩

39、建项目建设，相关 方进入、撤出或改变，对事故、事件或 其他信息有新的认识，组织机构发生大 的调整的，应及时组织隐患排查。发生变化后及时组织隐患排查。隐患排查前应制定排 查方案，明确排查的目的、 范围，选择合适的排查方 法。排查方案应依据：-有关安全生产法 律、法规要求；设计规范、管理 标准、技术标准；企业的安全生产 目标等。制定隐患排查工作方案，明确排查 的目的、范围、方法和要求等。符合要求。按照方案进行隐患排查工作。符合要求。2查围方8.2排范与法企业隐患排查的范围 应包括所有与生产经营相 关的场所、环境、人员、设 备设施和活动。隐患排查的范围应包括所有与生 产经营场所、环境、人员、设备设施

40、和 活动。符合要求。企业应根据安全生产 的需要和特点，采用综合检 查、专、也检查、季节性检查、 节假日检查、日常检查等方 式进行隐患排查。采用综合检查、专业检查、季节性 检查、节假日检查、日常检查等方式进 行隐患排查工作。符合要求。8. 3 隐患 治理企业应根据隐患排查 的结果，制定隐患治理方 案，对隐患及时进行治理。 隐患治理方案应包括目标 和任务、方法和措施、经费根据隐患排查的结果，制定隐患治 理方案，对隐患进行治理。方案内容应 包括目标和任务、方法和措施、经费和 物资、机构和人员、时限和要求。重大 事故隐患在治理前应采取临时控制措有方案；方案内容齐全；每项隐 患整改措施针对性强；隐患治理

41、工作 形成闭路循环。一级要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果和物资、机构和人员、时限 和要求。重大事故隐患在治 理前应采取临时控制措施 并制定应急预案。隐患治理 措施包括：工程技术措施、 管理措施、教育措施、防护 措施和应急措施。施并制定应急预案。隐患治理措施应包 括工程技术措施、管理措施、教育措施、 防护措施、应急措施等。治理完成后，应对治理 情况进行验证和效果评估。在重大事故隐患治理完成后对治 理情况进行验证和效果评估。进行验证或评估。按规定对隐患排查和治理情况进 行统计分析并向安全监管部门和有关 部门报送书面统计分析表。符合要求。8.4 预测 预警企业应根据生产经营 状况及隐患排

42、查治理情况， 运用定量的安全生产预测 预警技术，建立体现企业安 全生产状况及发展趋势的 预警指数系统。企业应根据生产经营状况及隐患 排查治理情况，采用技术手段、仪器仪 表及管理方法等，建立安全预警指数系 统，每月进行一次安全生产风险分析。符合要求。九、重 大危 险源 监控9. 1辨识 与评估企业应依据有关标准 对本单位的危险设施或场 所进行重大危险源辨识与 安全评估。建立危险源的管理制度，明确辨识 与评估的职责、方法、范围、流程、控 制原则、回顾、持续改进等。符合要求。按相关规定对本单位的生产设施 或场所进行危险源辨识、分类和风险评 价、分级，确定危险源及重大危险源（包 括企业确定的重大危险源

43、）。进行辨识、评价、分类、分级； 按制度规定严格进行；辨识和评估充 分、准确。9.2登记 建档 与备 案企业应当对确认的重 大危险源及时登记建档，并 按规定备案。对确认的危险源及时登记建档。有危险源档案资料；档案资料齐 全。按照相关规定，将重大危险源向安 全监管部门和相关部门备案。符合要求。计量检测用的放射源应当按照有 关规定取得放射物品使用许可证。符合要求。9. 3企业应建立健全重大对危险源（包括企业确定的重大危实施监控；监控技术措施和组织一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果监控 与管 理危险源安全管理制度，制定 重大危险源安全管理技术 措施。险源）采取措施进行监控，包括技术措

44、 施（设计、建设、运行、维护、检查、 检验等）和组织措施（职责明确、人员 培训、防护器具配置、作业要求等）。措施到位。在危险源现场设置明显的安全警 示标志和危险源点警示牌（内容包含名 称、地点、责任人员、事故模式、控制 措施等）。符合要求。相关人员应按规定对危险源进行 检查，并在检查记录本上签字。符合要求。职健+业康1业康理10职健管企业应按照法律法规、 标准规范的要求，为从业人 员提供符合职业健康要求 的工作环境和条件，配备与 职业健康保护相适应的设 施、工具。建立职业健康的管理制度。有制度。制度与有关法规规定一 致。按有关要求,为员工提供符合职业 健康要求的工作环境和条件：（1）生产布局合

45、理，有害作业与 无害作业分开；（2）作业场所与生活场所分开， 作业场所不得住人；（3）有与职业危害防治工作相适 应的有效防护设施；（4）职业危害强度或浓度符合国 家标准、行业标准。符合要求。所有产尘设备和尘源点，应严格密 闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有 害物质的浓度，应符合工业企业设计 卫生标准（GBZ1）、工业场所有害因 素职业接触限值化学有害因素 （GBZ2. 1 ）、工业场所有害因素职业接 触限值物理因素（GBZ2.2）的规定。产尘设备和尘源点封闭，有除尘 系统；对作业场所粉尘及有害物质的 浓度符合工业企业设计卫生标准、 工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素、工业场所有害因素 职业接触限值物理因素规定。一级 要素二级要素基本规范要求检查内容要求检查结果建立健全职业卫生档案和员工健 康监护档案。对接触职业危害的作业 人员，每12年应进行一次职业危害 体检，体检结果记入“职业健康监护档 案”。符合要求。对职