江永县网格事务中心部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、江永县网格事务中心部门整体支出绩效评价基础数据表金额单位：万元财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率9888.89%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费1.51.51.241、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待1.51.51.24项目支出：1、业务工作经费2、运行维护经费3、专项资金（一个专项一行）4、其他资金公用经费21.3137.7737.77其中：办公费5.310.620.62水费、电费、差旅费0.180.170.17会议费、培训费0.230.090.09政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （

2、2022年完工项目）批复规模（m2）实际规 模（nf）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率000000厉行节约保障措施加强经费审批，严控一般性支出，节约行政成本。说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支 出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2022年度）县级预算 部门名称江永县网格事务中心年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额57.65151.96151.9610100%10按收入性质分：151.96按支出性质分：151.96其中：一般公共预算：151.96其中：

3、基本支出：151.96政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体 目标预期目标实际完成情况1 .加强基础信息采集。我县各级综治中心依托全县农村综 合服务平台（城乡网格化）综治信息系统，积极开展全县城乡 “机构队伍、实有人口、特殊人群、重点青少年、两新组织、 重点场所、校园周边和护路护线”八大模块等基础信息的并实 时更新。2 .协调推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等 社会治安综合治理信息化建设联网运用，全县监控视频接入综 治中心，对辖区内社会治安状况进行实时监控、分析研判，排 除公共安全隐患。3 .开展矛盾纠纷调处，做好综治相关事件的受理、处置、 督办、反

4、馈。全县112个村（社区）共有一级党建网格 112个，二级党建网格596个，三级党建网 格3988个，同时每个党建网格都组建党员 志愿者服务队伍，结合“互联网+基层服务” “五联系五到户”、乡村振兴入户等工作， 创新推行“帮带办”服务，深入开展“敲门 行动”，及时帮助群众解决身边的烦心事和 揪心事，真正打通服务群众的“最后一米”。 今年以来，全县623名专兼职网格员（含便 民服务中心人员），累计为群众调解矛盾纠 纷4320余起，指导和培育新型经营主体225 个，“帮代办”有关证件、证明、经营执照 等资料5513份，入户发放政策宣传资料5. 3 万余份，解决在生产生活上的困难2. 6万余 件，“

5、小网格”真正托起民生“大服务”。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标彳直实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量 指标调解矛盾 纠纷4000 起4320 余 起1010“我的永 州 ” APP 注册数量100000 户109195 户1010质直： 指标群众诉求 办结率95%99.98%1010“我的永 州 ” APP 注册数量100%109%1010完成率时效 指标年度内完 成2022年内完 成2022年内完成55成本 指标基本支出151.96万元151.96 万 元55效益指标（30 分）经济效 益指标无直接联 系无直接联系无直接联 系无直 接联

6、 系社会效 益指标维护社会 稳定维护社会稳 定维护社会 稳定1010生态效 益指标项目无污 染项目无污 染项目无污 染1010可持续影 响指标一年一年一年1010满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标满意率90%100%1010总分100100江永县网格事务中心部门整体支出绩效评价表级分值二级指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分指 标投 入10预算 配置10在职人员 控制率5以100%为标准。在职人员控制 率三100%,计5分；每超过一 个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）X100%,在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以市财政局确定 的部

7、门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。5“三公经费” 变动率5“三公经费”变动率三0,计5分； “三公经费”0,每超过一个百 分点扣00分,扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经 费”预算数上年度“三公经费”预算 数）/上年度“三公经费”预算数X100%5过 程60预算 执行20预算完成 率5100%计满分，每低于5%扣2分， 扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+ 本年追加预算.年末结余）/ （上年结 转+年初预算+本年追加预算） xl00%o5预算控制 率5预算控制率=0,计5分；0-10% （含），计 4 分；10-20% （含）， 计

8、3分；20-30% （含），计2分； 大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预 算）xl00%o5新建楼堂 馆所面积 控制率5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2分，扣完为止。没有 楼堂馆所项目的部门按满分计 算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积xlOO% o该指标以2020年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5新建楼堂 馆所投资 概算控制 率5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额xlOO% o该指标以2020年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5预算 管理40公用经费 控制率8100%以下（含

9、）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额） xl00%o公用经费支出是指部门基本支出中 的一般商品和服务支出。8“三公经费” 控制率7100%以下（含）计满分，每超 出1%扣I分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数） xl00%o7政府采购 执行率6100%计满分，每超过（降低） 5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）xlOO%6过程预算 管理管理制度 健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度

10、合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执 行，2分。8资金使用 合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定 经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信 息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算 信息，1分；基础数据信息和 会计信息资料真实，1分；基 础数据信息和会计信息资料完 整，1分；基础数据信息和汇 集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理

11、相关的信息。5产 出 及 效 率30职责 履行8重点工作 实际完成 率8根据绩效办2020年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重 点工作考核分数折算。该项得分二（绩效办对应部分考 核得分/350） *88履职效益10经济效益社会效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。1012行政效能6促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计6分；一般3分；无 效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众 或服务对 象满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。6合计（分）100