RBA-SP-057风险管理控制程序.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《RBA-SP-057风险管理控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《RBA-SP-057风险管理控制程序.docx(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、管理状态受控修订记录表发放 范围NO YES发放分数版本/修 订状态生效日期修改内容总经办A/02022.5. 19新版编制行政部生产部采购部销售部物流部质保部工程部财务部1签署栏1.制定部门审核批准第廿TV执行范围:本公司各部门Z.能目 I 的I 为够控制与经营有关的环境、健康与安全、人权与劳动、企业伦理的风险,确定每项风险的级别,通过技术或管理手段对风险予以控制。2 .适用范围适用于公司与经营有关的环境、健康与安全、人权与劳动、企业伦理的风险管理.。3 .职责3. 1总经理负责批准发布风险管理相关文件。3. 2管理者代表负责组织风险识别和评价,组织编制并审核风险管理相关制度。3. 3各部门
2、按照职责分工对本部门管理的业务风险实施控制。4.工作程序4. 1风险管理一般程序4. 1. 1主管部门根据公司规定的职责分工,由部门负责人组织相关人员确定在本部门业务主要 活动中的风险类别,并登记在风险登记评价表;4. 1.2主管部门应考虑识别出的风险发生的可能性、发生频率、产生危害后果的严重性,对, 危险源的风险等级做出评价,确定出低、中、高度风险,并编定出风险控制措施,以便对其进行 有效控制;主管部门制定与风险管理有关的管理制度,对相关人员进行教育培训,并检查风险管理 相关制度的执行情况;4.1.4 一般情况下,风险识别、评价工作应每年结合进行一次,管理者代表负责组织检查各部 门风险管理评
3、价和控制情况;4. 1.5风险管理的相关记录应执行RBA记录管理程序。4. 2风险管理内容4.2. 1道德经营4.2. 1. 1商业道德方面的风险包括:4.2. 1. 1. 1廉洁经营;4. 2. 1. 1.2不正当收益;4.2. 1. 1.3信息公开;4.2. 1. 1.4知识产权;4. 2. 1. 1.5公平交易、广告和竞争;4.2. 1. L6身份保密;4.2. 1. 1.7在采购矿物时兼承负责任的态度;4.2.1. L8隐私;4.2.L L9杜绝打击报复;等。4.2. 1.2公司制定道德标准管理程序,各部门应识别和评价在公司经营活动中由于违背经 营道德标准造成的风险,执行相应的控制措施
4、。4.2.1. 2. 2劳工4.2.2. 1劳工方面的风险包括:4.2.3. 1. 1自有选择职业;4.2.4. L 2禁止使用童工;4.2.5. 1.3工作时间;4.2.6. 1.4薪资与福利:4. 2. 2. 1.5人道待遇;42.2.1.6非歧视;4.2.2. 1.7结社自由,等。4. 2. 2. 2公司制定相应的管理程序,对劳工方面产生的风险实施管理。4. 2. 3职业健康和安全4.2. 3. 1公司制定危险源辨识、风险评价管理程序对职业健康和安全危险源进行识别和 评价。4. 2. 3. 2各部门应执行目标和方案管理程序实施管理方案并达成职业健康安全目标。4. 2. 4环境保护4.2.
5、4. 1公司实施环境管理体系要求,对生产和服务过程产生的环境因素进行有效地管控。4.3风险评价(1(:法)4. 3. 1风险性以下式表示:D=LxExC式中L-问题发生可能性大小;E一问题出现的频繁程度;C一 问题可能造成的后果;D风险值。4. 3. 2三个主要因素的评价方法如表1、表2、表3所示。表1L一问题发生的可能性大小分数值发生的可能性5很可能会发生3可能会发生1可能性小,完全意外表2E-问题出现的频繁程度分数值频繁程度5频繁发生(每天)3会发生(每月)1几乎没发生过(每年)表3C-问题产生的后果分数值后果5非常严重,业务中断3严重,会造成业务停滞1管理方案的实施1.1.1.1 目标及
6、管理方案一览表制订后分发到相关部门,各相关部门应按照规定的工作目标、 工作职责、投入的资源和时间进度组织实施。4.5.3 管理方案的检查4.5.3.1 行政部按规定的时间节点对职业健康安全目标及管理方案实施情况进行检查监督,检 查结果记录在目标及管理方案完成情况检查表上。4.5.3.2 行政部根据检查中发现的不符和情况做出相应处理,督促责任部门进行整改,执行纠 正和预防措施管理程序。4.5.4 管理方案的评审和修改4.5.4.1 目标及管理方案应在管理评审时进行评审,若须修改时,管理者代表组织对有关方案进 行修订,以确保目标及管理方案与该项目相适应。5 .相关文件5.1 纠正和预防措施管理程序
7、6 .相关记录6.1 目标及管理方案一览表6.2 目标及管理方案完成情况检查表附件1:目标及管理方案完成情况检查表序号目标/指 标管理措施进度要求管理部门完成情况检 查记录检查结论检查 人1员工工作 时间 符合法规 要求1完善考勤系统, 落实管理职责2、加强劳动法规 教育3、严格加班管理、 加班审批4、人力资源部门 每月检查考勤及 加班管理情况5、公布考勤和加 班统计,核查违规 现象2017 年 1月12月人力 资 源部己检查达成情况80%,有 月超36小时人员。 每月制定加班超 时预警系统。2年度社会 保险 覆盖率1、加强劳动法规 和社险制度的宣 传教育2、员工社险激纳 确认3、社险缴费记录
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- RBA-SP-057 风险管理控制程序 RBA SP 057 风险 管理 控制程序
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内