2023年华蓥市东方红国有林场部门预算整体支出绩效目标表.docx

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1、2023年华箜市东方红国有林场部门预算整体支出绩效目标表单位名称华釜市东方红国有林场年度 主要 任务任务名称主要任务任务内容预算金额（元）总额财政拨款其他资金任务1基本支出保障单位正常运转.73.73任务2项目支出（木级）保障项目正常开展，完成年度绩效目标15000015000()任务3项目支出（上级）保障项目正常开展，完成年度绩效目标金额合计.73.73年度 总体 目标目标1：森林病虫害防治目标2：森林防灭火宣传目标3：保障员工基本工资、津贴补贴和保险、公积金和公用支出绩效 指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标森林防火安全检查覆盖率工90%日常巡查数工30

2、0次质量指标森林火灾下降率80%时效指标完成时间2023年12月底社会效益指标宣传效果覆盖率三90%满意度指标满意度指标群众满意度M70%2023年华釜市东方红国有林场部门预算项目支出绩效目标表金额单位：元项目名称预算数预算级次 （本级/上级）年度目标 （简练描述）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重2023年森林防 灭火宣传100000本级做好防火宣传，保障森林 安全产出指标数量指标森林防火安全检查覆盖率90%30%质量指标森林火灾下降率80%20%成本指标预算控制数W100000元10%效益指标社会效益指标宣传效果覆盖率三90%20%满意度指标满意度指标群众满意度70%10%2023年森林病 虫害防治50000本级实现生态安全，降低病虫 害产出指标数量指标日常巡查数300次25%质量指标森林病虫害面积下降率叁70%20%成本指标预算控制数W50000元10%效益指标社会效益指标林业有害生物成灾率W30%25%满意度指标满意度指标群众满意度三70%10%