2023年内部质量审核计划.docx

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1、内部质量审核计划822-01NO：一、审核目的：检查质量治理体系文件是否符合19001-2022标准；是否有效贯彻和实施；是否具备连续改进的能力。二、审核依据：190012022；质量治理体系文件；有关法律法规。三、审核范围：质量治理体系覆盖的有关部室、工程经理部和园地。四、审核时间：年 月 日一年 月 日五、审核组：组长：第一组：第二组：六、日程安排：审核日程安排日 期第一组第二组时间审核部门/要素审核部门/要素首次会议内部文件整理及沟通与被审核方父换意见末次会议审核组长:日期:日期:表格模板文件更改通知单表 423-05NO:文件名称文件编号更改方法更改页码更改日期更改章节号更改刖内容更

2、改 后 内 容通知部门：通知人：日期:文件更改申请表表格模板表 423-04NO:更改文件名称更改文件编号申请部门更改文件页码更改文件章节号申请更改原因：申请人：年 月 日更 改 内 容原文内容更改后内容审核意见：审核人：年 月 日批准意见：批准人：年 月 日龙桥矿业合同审核表NO:表 72-02打J ?顾客名称方案申请概述签字：年 月 日合同概要：合同对方经办人签约人签约人性质：评审内容评审部门评审意见评审人 【签字）1、质量口能够满足 口根本能够满足 口不能满足2、交货期能够满足 口根本能够满足 口不能满足3、付款方法口能够满足 口根本能够满足 口不能满足4、违约责任口能够满足 口根本能够

3、满足 口不能满足5、顾客隐含的要求口能够满足 口根本能够满足 口不能满足6、国家有关法律法规要求口能够满足 口根本能够满足 口不能满足7、本公司需要提出的要求口明确口较明确口不明确参加谈判人员主 管 部 门询价情况：库存情况：审查意见：签字：年 月 日人力资源与企业治理部合同主管部门）意见：签字：年 月 日分管领导意见：口可以签订口问题解决后签定口不能签订签字：年 月 日信息联络单表 5. 5. 3 03NO:发出部门发出日期年 月日信息引言：（主题：质量问题环境问题职业健康平安问题口相关方投诉口 事后备案口其他）此信息是否需要反响（发出部门填写）：口反响 口无需反响 口其他处理措施:口已出“

4、改正和预防措施汇报单给 （部门名称）。 口其他处理人：日期：处理措施验证（必要时填写）:验证人：日期:记录归档登记表序号记录名称记录编码保存年限归档数量归档单位归档人归档 日期表 424-02NO:填表人:接收单位:图纸更改通知单NO:表 423-12图纸名称代 号分区适用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会签工艺审核编制标准化批准校对文件借（查）阅登记表NO:表 423-09序号借（查）阅 时间文件名称文件编号借（查）阅 目的借（查）阅 人归还日期备注日期:记录人:文件归档登记423-07NO:序号文件名称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单4接收单位：填表人:年 月 日文件更改记录表表 423-06NO:序号章节页次更改内容版本/修改日期批准人通知单编号