PRP系统管理办法.docx

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1、第三分局PRP系统管理办法第一章总则第一条 为进一步加强PRP系统的推广运用，保证系统有效运行, 努力践行精细化管理和标准化建设，根据公司PRP系统实施指标及 考核细则的通知，特制定本办法，持续加强在建工程的过程管理、成 本管理、监督和履约能力。第二条 第三分局业务部门和各项目部，要确保录入信息的准确 性和及时性。第三条 本办法适用于第三分局各工程项目管理，包括以三分局 为责任方的联营体。第二章PRP系统管理组织机构第四条组织机构（一）三分局PRP系统管理委员会 主任：三分局局长 副主任：三分局党委书记三分局总工程师成员：三分局副书记、副局长三分局总经济师三分局总会 计师各部门主任各项目负责人

2、1 .PRP系统管理委员会下设办公室，办公室设在工程管理部，负责 三分局PRP系统维护和指导工作，并负责该系统的考核工作。2 .各项目建立以项目经理为第一责任人的管理机构，负责该系统 日常运行的管理工作。3 .机关各部门模块专员负有督促、审核和协调对口部门PRP模块录入的责任。成本管理考核标准序号模块名称子模块名称分值评价标准1成本管理（100 分）总目标成本10根据实际测算完成总目标成本导入、信息完整、数据准确得 满分；信息不完整扣2分；未导入扣4分；数据错误扣4分。期间目标成 本10根据工程部计划工程量与总目标成本生成的预算成本单价 准确显示考核期截止前的期间目标成本得满分；每缺少一期 扣

3、2分，直至扣完。分包成本10根据项目经营人员录入的分包结算自动归集、完成考核期截 止前的所有期数得满分；每缺少一期扣2分，直至扣完。材料费10根据项目物资人员录入的基础数据自动归集、完成考核期截 止前的所有期数得满分；每缺少一期扣2分，直至扣完。机械费10根据项目机械设备人员录入的基础数据自动归集、完成考核 期截止前的所有期数得满分；每缺少一期扣2分，直至扣完。自营人工费5根据项目实际发生的自营人工费据实录入、完成考核期截止 前的所有期数得满分；每缺少一期扣1分，直至扣完。其他直接费5根据项目实际发生的其他直接费据实录入、完成考核期截止 前的所有期数得满分；每缺少一期扣1分，直至扣完。项目间接

4、费5根据项目实际发生的项目间接费据实录入、完成考核期截止 前的所有期数得满分；每缺少一期扣1分，直至扣完。期间实际成 本10根据经营部、物资部、工程部、设备部录入的基础数据自动 归集当期实际成本且数据完整得满分；每缺少一期或当期缺 少一项数据扣1分，直至扣完。总实际成本10根据经营部、物资部、工程部、设备部录入的基础数据自动 归集自开工实际成本且数据完整得满分；每缺少一期或当期 缺少一项数据扣1分，直至扣完。三算表15根据工程部录入的实际完成量和计划量、经营部录入的分包 结算、物资设备部录入的材料设备费用等自动生成三算表， 反映每期盈亏、进度偏差及费用偏差等，完成考核期截止前 的所有三算表得满

5、分；数据未关联、未生成三算表得。分； 每缺少一期扣3分，直至扣完。2合计100序号模块名称子模块名称得分评分标准（一）物资管理模块1管理制度项目制度2物资管理制度维护及时、完整，得满分。每发生 一项制度不及时、不完整，扣1分。2供方管理采购供方资格 评审 供应商信息库 供应商评价8线下供方的资格准入及评审、建库、评价、退出 管理完善、审批流程合规得满分。评审流程不合 规每项扣2分，信息录入不全每项扣1分，未评 价每项扣1分。3采购管理计划管理14主要材料需求由WBS进度计划生成，辅助材料由 项目各单位填报，组成材料需求计划，需求计划 作为项目物资资源配置及采购的最高上限，所有 的物资采购计划生

6、成均从需求计划中选取相应编 码及名称，符合规定得满分。每项不符合，扣2 分。合同管理包括材料合同评审、材料合同台帐、材料合同变 更、材料合同结算共4个四级模块。合同评审、 采购合同签订、物资采购合同台帐建立规范得满 分。每项不符合，扣2分。4仓库管理器材验收单24签订采购合同的物资，从合同清单中点选相应物 资进行验收；甲供物资从采购计划中点选相应物 资进行验收；无合同采购从采购计划中点选相应 物资进行验收。每项不符合，扣2分。材料领用单各类材料按施工部位、使用单位进行领用，每项 不符合，扣2分。材料退库单各类材料按领用单进行退库得满分，每项不符合， 扣1分。库存预警设置库存预警值得满分，不设置

7、不得分。5废旧物资废旧材料处 理2按规定进行废旧物资处置，处置资料上传系统存 档、备案。资料不全每项扣1分。小计50（二）设备管理模块1管理制度项目制度2物资管理制度维护及时、完整，得满分。每发生 一项制度不及时、不完整，扣1分。2供方管理供方资格评审供应商信息库 供应商评价6线下供方的资格准入及评审、建库、评价、退出 管理完善、审批流程合规得满分。评审流程不合 规每项扣2分，信息录入不全每项扣1分，未评 价每项扣1分。3设备台帐设备台帐维护设备折旧维护4设备台帐通过初始台帐导入、后期根据设备验收、 处置、挑拨流程自动更新，设备折旧根据公式自 动计算，并及时进行人工维护，得满分，每项不 符合，

8、扣1分。4计划管理设备需求计划4设备需求计划内容填写不全，审批流程不符合要 求，每项扣1分。设备采购计划设备采购计划从需求计划中选取审批流程不符合 要求，每项扣1分。5合同管理设备合同评审8按公司规定须签订采购合同的均先进行合同评 审，后签订采购合同，并建立设备采购合同台帐， 作为设备验收、合同付款的依据。内容填写不全， 审批流程不符合要求，每项扣1分。设备合同台帐设备合同变更设备验收设备合同结算6设备租赁设备租赁申请8设备租赁需从设备需求计划中选取，进行合同评 审并签订租赁合同。内容填写不全，审批流程不 符合要求，每项扣1分。设备租赁合同设备入场验收设备退场验收设备租赁结算7外协设备管 理外

9、协设备入场 验收6协作队伍设备出入场需进行验收，同步自动更新 外协设备台帐；外协特种设备同时纳入项目特种 设备管理。内容填写不全，审批流程不符合要求， 每项扣1分。外协设备退场 登记8现场设备检 查现场设备检查 记录2项目根据管理要求及实际情况开展设备检查，可 进行逐台设备检查和综合设备检查；设备检查、 整改情况及时录入系统。内容填写不全，审批流 程不符合要求，每项扣1分。现场设备检查 整改单9现场设备维 护管理设备日常保养2现场设备的运行、维护、保养情况及时录入，内 容填写不全，每项扣1分。设备检修自修10设备处置3设备报废申请逐级上报公司，并按批复文件执行； 设备处置按规定进行，设备处置自

10、动关联设备台 帐进行销账。内容填写不全，审批流程不符合要 求，每项扣1分。11特种设备管 理特种设备检查4涵盖项目使用的所有特种设备，包括业主提供、 自有、外租、外协特种设备，与相应子模块关联， 反映特种设备的数量、使用情况、定期检验等管 理情况。内容填写不全，每项扣1分。特种设备统计12设备事故管 理设备事故统计1按公司管理办法及时、真实填报相关数据得满分， 内容填写不全不得分。小计50合计100安全管理模块考核标准序号评分项目分值评分标准1贯彻上级要求4表单内容填写正确、完整得2分；相关上级要求及项目部落 实文件挂接正确、完整每项得1分；否则不得分。2规章制度3表单内容填写正确、完整得2分

11、；规章制度附件挂接正确、 完整得1分；否则不得分。3组织机构与人员3安委会成立（调整）及其职责文件、“三项业务”领导机构及 职责文件、安全管理责任体系及职责文件、安全管理部门职 责文件内容填写正确、完整得2分；附件挂接正确、完整得 1分；人员报验填写完整得2分，否则不得分。4安全会议3安全生产工作会议、安委会会议、安全工作月例会会议纪要 内容填写正确、完整得2分；附件挂接正确、完整得1分； 否则不得分。5教育培训9安全生产及“三项业务”培训计划、培训记录、安全管理人 员证书表单内容填写正确、完整各得2分；相应附件挂接正 确、完整各得1分；否则不得分。6HSE费用管理8经费预算、费用台帐表单内容

12、填写正确、完整各得3分；相 应附件挂接正确、完整各得1分；否则不得分。7HSE检查与整改9检查记录、检查整改、奖罚通知表单内容填写正确、完整各 得2分；相应附件挂接正确、完整各得1分；否则不得分。8危险源识别16危险源调查登记表对应WBS、危险源评价表、不可接受风险 清单/重大危险源表、危险源控制计划表单内容填写正确、完 整各得3分；相应附件挂接正确、完整各得1分；否则不得 分。9环境因素管理12环境因素库、环境因素识别和评价对应WBS、环境因素控制 与整改表单内容填写正确、完整各得3分；相应附件挂接正 确、完整各得1分；否则不得分。10应急管理18应急机构和队伍、应急预案、应急演练计划、应急

13、演练记录、 现场处置方案、汛期安全方案表单内容填写正确、完整各得 2分；相应附件挂接正确、完整各得1分；否则不得分。11事故管理3事故月（年）报内容填写正确、完整得2分；附件挂接正确、 完整得1分；否则不得分。12三项业务9能源消耗统计台帐、作业人员接触主要职业危害因素情况、 污染物排放统计台账表单内容填写正确、完整各得2分；相 应附件挂接正确、完整各得1分；否则不得分13绩效考核3绩效考核表单填写正确、完整得2分；附件挂接正确、完整 得1分；否则不得分合计100资金模块考核标准序号考核项目分值考核标准1合同收款登记完成性30当月PRP系统登记合同收款登记笔数二当月财务NC系 统收款笔数.计分

14、原则：30分/当月财务NC系统收款笔数*当月PRP 系统登记合同收款登记笔数，满分30分。3PRP资金支付与实际支 付匹配度70当月PRP资金支付金额/ （nc当月银行存款减少金额- 银行存款倒户金额一提现金金额）*100%95%且小于 100%,即得满分，每低于5%,扣10分，扣完为止。合计100第三章PRP系统分类及考核指标第五条PRP系统按公司要求分为：A类（精准型管理）、B类（规 范型管理）、C类（引导型管理）三类，分类考核为阶段性考核，非定 性考核，公司将根据项目建设的实际进展情况进行动态调整，逐步向 A类项目晋级，原则上只晋级不降级，各项目要积极全面应用系统， 并向A类项目靠拢，充

15、分发挥PRP系统项目全过程动态管理的功能效 果。第三分局承建项目分级见附表工。第六条A类：合同、工程量清单完整可有效实现项目运行管 理和经营成本归集分析的项目，各模块权重：工程管理20%、经营 管理30%、设备物资管理20%、安全管理15%、财务管理15%,考核 指标见附表2。工程管理模块：进度、质量、技术模块实现全过程动态管理，考 核、评价指标按照附件2中工程管理模块考核标准执行经营管理模块：合同管理、分包管理：实现全过程动态管理，考 核、评价指标按照附件2中项目综合、合同管理、分包管理考核标 准执行。成本管理模块：自动归集分包结算、材料费、机械设备费等各项 费用，考核、评价指标按照附件2中

16、成本管理考核标准执行。设 备物资管理模块：设备管理模块：计划管理、合同管理、设备出入厂 验收、特种设备管理等模块进行动态管理，考核、评价指标按照附件 2中设备物资管理模块考核标准执行物资管理模块：计划管理、合同管理、仓库管理等模块进行动态 管理，考核、评价指标按照附件2中设备物资管理模块考核标准 执行安全管理模块：危险源识别模块中危险源识别登记表对应WBS予 以考核，HES中所有业务模块要求数据完整并及时有效；财务管理模块：发票登记模块不予以考核，合同收款登记、资金 支付计划、支付申请模块内容要求数据完整并及时有效。第七条B类：合同未签订，无工程量清单无法实现数据关联的 项目；项目结算以平米、

17、节点结算不以清单计价的特殊类项目；在本 系统推广之前，已开工建设现处于尾工状态的项目；其他；各模块权 重：工程管理20%、经营管理30%、设备物资管理20%、安全管理15%、 财务管理15%,考核指标见附表2。工程管理模块：资源挂接、对上进度采集、对下进度采集、质量 模块暂不予以考核，待合同清单确定之后应及时补录，其他模块考核、 评价指标按照附件2中工程管理模块考核标准执行；经营管理模块：合同管理、分包管理：实现全过程动态管理，考 核、评价指标按照附件2中项目综合、合同管理、分包管理考核标 准执行；成本管理模块不予考核；设备物资管理模块：对WBS资源挂接、材料领用选择WBS工作 分解结构等内容

18、不予考核，其他模块考核、评价指标按照附件2中设 备物资管理模块考核标准执行；安全管理模块：危险源识别模块中危险源识别登记表对应WBS不 予以考核，其他HES中所有业务模块要求数据完整并及时有效；财务管理模块：发票登记模块不予以考核，合同收款登记、资金 支付计划、支付申请模块内容要求数据完整并及时有效。第八条C类：维护（修）、制造、安装等特殊性合同项目、合同 中断等项目。工程管理20%、经营管理20%、设备物资管理20%、安 全管理20%、财务管理20%,考核指标见附表2工程管理模块：项目立项、项目备案表考核、评价指标按照附件中2工程管理模块考核标准执行，其它模块不予以考核；经营管理模块：分包商

19、资源库的建立与维护：考核、评价指标按 照附件2中项目综合、合同管理、分包管理考核标准中的对应标 准执行；其它模块均不予考核。设备物资管理模块：对WBS资源挂接、材料领用选择WBS工作 分解结构等内容不予考核，其他模块考核、评价指标按照附件2中设 备物资管理模块考核标准执行安全管理模块：危险源识别模块中危险源识别登记表对应WBS和 环境因素管理模块中环境因素识别和评价对应WBS不予以考核，其他 模块内容要求完整度为100%。第三章PRP系统考核第九条 机关各部室每月25日前，对各项目对口部室PRP系统录 入情况进行考核打分，并提交工程管理部，由工程管理部汇总、考核。第十条 第三分局考核时，按如下

20、方式进行奖罚：综合得分60分 为合格，综合得分每高于及格分数10分，奖励500元；综合得分每低 于及格分数10分，罚款500元。第十一条当月公司有考核，若公司罚款大于三分局罚款，则执行 公司处罚，三分局的考核罚款不再重复进行，同时公司罚款的3%按责 任划分由机关相关职能部门承担，其余按责任划分由各相关项目部（施 工局）承担，具体见公司项管委201851号关于印发PRP系统实施 指标及考核细则的通知。第十二条公司考核奖励后，公司奖励的3%按职能责任划分分配 到相关职能部门，其余按考核结果分配至各相关项目部（施工局）。第十三条 各单位罚款于每月考核通报文件下发5个工作日内 上缴至第三分局财务管理部

21、。第十四条第四章附则本办法由工程管理部负责解释。第十五条 本考核自文件下发之日起执行。附件1:三分局PRP系统项目划分考核表考核分类项目名称A类三河口水利枢纽大坝工程泾河东庄水利枢纽工程导流洞项目工程施工I标段B类引大济3皇西干渠建前工程黄登水电站大坝项目部白鹤滩大坝标段工程青岛中德生态园项目晋红高速公路项目附件2：各模块考核标准工程管理模块考核标准序号模块名称子模块名称分值评分标准1进度管理 （50 分）建立项目WBS结构41 .WBS结构清晰，涵盖项目主要内容并与合同工程量清单 对应，得满分。2 .WBS层级混乱，任务作业与WBS不相符，WBS与合同 清单不对应，每项扣2分。2详细进度计

22、划编制4L依据WBS完成进度计划编制，分配逻辑关系，计算关 键路径并根据项目进展情况确定作业状态，得满分。2,详细进度计划不完整，逻辑关系线不完整，未计算关键 路径，确定作业状态不完整，每项扣2分。3对上工程量 清单与作业 挂接10L作业下挂接材料需求、工程量清单完整不漏项，得满分。 2.作业下挂接合同清单不完整，挂接材料需求不完整，每 项扣2分，未挂接不得分。4对上进度采 集161 .对上进度采集根据项目实际结算进展情况完成至最新 一期，系统报表数据与实际报表数据对应，得满分。2 .月计划量填报与月实际完成量填报缺少一期扣1分，直 至扣完。5对下进度采 集161 .对下进度采集根据项目实际结

23、算进展情况完成至最新 一期，系统报表数据与实际报表数据对应，得满分。2 .对下结算报表缺少一期扣1分，直至扣完。6质量管理 （30 分）质量计划6L质量总体计划、质量年度计划录入及时、内容完整，附 件齐全，得满分。2.录入不及时、不完整、附件不齐全，每项扣2分。7质量分解8L质量分解内容录入及时完整，得满分。2,录入不及时、不完整，每项扣2分。8质量检查8L质量检查记录录入及时，内容、附件齐全，质量隐患整 改单中闭合资料对应齐全，得满分。2.检查记录未形成闭合资料却一项扣1分，直至扣完。9质量验收签 证81根据项目实际验收情况质量签证记录内容录入及时、附 件齐全，得满分。2.录入不及时、不完整

24、、附件不齐全，每项扣2分。10技术管理 （20 分）项目备案表6L项目开工备案表内容录入完整、及时，附件齐全，得满 分。2,录入不及时、不完整、附件不齐全，每项扣2分。11施工组织方 案8L施工组织设计、专项施工方案录入及时、附件齐全，并 逐级履行了审批程序，得满分。2,未录入扣8分，录入不及时或不完整扣2分，未履行审 批程序扣2分。12资料分类61 .技术交底、图纸会审记录、设计变更记录、技术总结录 入及时，内容完整，附件齐全，得满分。2 .录入不及时、不完整、附件不齐全，每项扣2分。合计100项目综合、合同管理、分包管理考核标准序号模块名称子模块名称分值评价标准1项目综合 （10 分）单位

25、信息5业主、监理、设计院三方信息录入齐全、完整得满分；缺少 一方扣1分；信息录入不完整扣2分。项目策划5项目策划已录入且内容完整得满分；未录入得0分；内容不 完整扣3分。2合同管理 （40 分）合同评审10信息录入完整、附件上传齐全且审批流程已完成得满分；信 息不完整扣2分；附件未上传扣4分；审批流程未完成扣4 分。合同台账12信息录入完整、合同清单已导入、合同金额准确、附件已上 传得满分；信息不完整扣2分；清单未导入扣4分；合同金 额不准确扣4分；附件未上传扣2分。合同变更、索 赔6完成已发生的对上变更或索赔且信息完整、数据闭合得满分； 信息不完整扣2分；变更或索赔清单不完整、未关联扣4分。

26、合同结算12完成采集量、结算清单已完成、信息完整并完成考核期截止 前的所有结算得满分；信息不完整扣2分；结算清单未完成 扣4分；每缺少一期结算扣1分，直至扣完。3分包管理 （50 分）分包商登记5完成参与投标的所有分包商信息登记得满分；分包商录入不 全扣3分，信息不完整扣2分。分包商信息 维护5对中标分包商的信息、资信附件等进一步完善，满足公司分 包商评级；信息不完整或附件不齐全扣5分。分包策划5信息完整、策划明细内容完整、清单已选择、拟分包金额已 显示得满分；信息不完整扣2分；策划清单未选择、拟分包 金额未显示扣3分。分包立项2所有已立项分包项目全部录入、信息完整、附件上传齐全、 审批流程已

27、完成得满分；信息不完整或附件不齐全或审批流 程未完成扣2分。招标文件2所有已立项分包项目的招标文件全部录入、信息完整、附件 上传齐全得满分；否则扣2分。投标文件2所有已立项分包项目的投标文件全部录入、信息完整、附件 上传齐全得满分；否则扣2分。开标评标文 件2所有已立项分包项目的开标评标文件全部录入、信息完整、 附件上传齐全得满分；否则扣2分。选定分包商 审批4所有已立项分包项目全部录入、信息完整、附件上传齐全、 审批流程已完成得满分；信息不完整或附件不齐全扣2分； 审批流程未完成扣2分。中标通知书2所有已立项分包项目的中标通知书全部录入、信息完整、附 件上传齐全得满分；否则扣2分。合同评审4

28、所有已立项分包项目全部录入、信息完整、附件上传齐全、 审批流程已完成得满分；信息不完整或附件不齐全扣2分； 审批流程未完成扣2分。序号模块名称子模块名称分值评价标准合同台账7信息录入完整、合同清单已导入、合同金额准确、附件已上 传得满分；信息不完整扣1分；清单未导入扣3分；合同金 额不准确扣2分；附件未上传扣1分。合同变更、索 赔3完成已发生的分包变更或索赔且信息完整、数据闭合得满分； 信息不完整、变更或索赔清单不完整、未关联扣3分。合同结算7完成采集量、结算清单已完成、信息完整并完成考核期截止 前的所有结算得满分；信息不完整扣2分；结算清单未完成 扣4分；每缺少一期结算扣1分，直至扣完。4合计100