2023年内审不合格项分布表.docx

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1、组长:内审不合格项分布表表 822-05NO：部门 要素号合 计4质量治理体系4.1质量治理体系总要求4.2 文 件 要 求文件要求的总则质量手册文件操作质量记录的操作5治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4质量目标和质量治理体系筹划5.5职责、权限和沟通5.6治理评审6 资 源 治 理6.1资源的提供6.2人力资源6.3根底设施6.4工作环境7产品完成7.1产品完成的筹划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和效劳提供的操作生产和效劳提供过程实在认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的操作8测量分析和改进8.1测量、分析和改进的筹划8.

2、2顾客中意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品的操作8.4数据分析8.5改进合计日期:表格模板文件更改通知单表 423-05NO:文件名称文件编号更改方法更改页码更改日期更改章节号更改刖内容更 改 后 内 容通知部门：通知人：日期:文件更改申请表更改文件名称更改文件编号申请部门更改文件页码更改文件章节号申请更改原因：申请人：年 月 日更 改 内 容原文内容更改后内容审核意见：审核人：年 月 日批准意见：批准人：年 月 日表 423-04NO:龙桥矿业合同审核表表 72-02NO:I ?1 ?顾客名称方案申请概述签字：年 月 日合同概要：合同对方经办人签约人签约人性质：评审内容

3、评审部门评审意见评审人 【签字）1、质量口能够满足 口根本能够满足 口不能满足2、交货期口能够满足 口根本能够满足 口不能满足3、付款方法口能够满足 口根本能够满足 口不能满足4、违约责任口能够满足 口根本能够满足 口不能满足5、顾客隐含的要求口能够满足 口根本能够满足 口不能满足6、国家有关法律法规要求口能够满足 口根本能够满足 口不能满足7、本公司需要提出的要求口明确口较明确口不明确参加谈判人员主 管 部 门询价情况：库存情况：审查意见:签字：年 月 日人力资源与企业治理部合同主管部门）意见：签字：年 月 日分管领导意见：口可以签订口问题解决后签定口不能签订签字：年 月 日信息联络单表 5

4、. 5. 3 03NO:发出部门发出日期年 月日信息引言：（主题：质量问题环境问题职业健康平安问题口相关方投诉口 事后备案口其他）此信息是否需要反响（发出部门填写）：口反响 口无需反响 口其他处理措施:口已出“改正和预防措施汇报单给 （部门名称）。 口其他处理人：日期：处理措施验证（必要时填写）:验证人：日期:记录归档登记表序号记录名称记录编码保存年限归档数量归档单位归档人归档 日期表 424-02NO:接收单位:填表人:年 月 日图纸更改通知单图纸名称代 号分区适用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会签工艺审核编制标准化批准校对表 423-12NO:序号借（查）阅 时间文件名称文件编号借（查）阅 目的借（查）阅 人归还日期备注文件借（查）阅登记表表 423-09NO:记录人:日期:文件归档登记423-07NO:序号文件名称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单4接收单位：填表人:年 月 日文件更改记录表表 423-06NO:序号章节页次更改内容版本/修改日期批准人通知单编号