仓储管理制度物资入库出库、储存保管、账目管理规定.docx
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1、仓储管理制度第一章总则第一条 为确保仓储物资的规范有效管理,提高仓储工作效率,特制订本 制度。第二条本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。第二章物资入库流程第三条仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工 作,并根据采购计划,通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到 的物资,及时提醒各主办业务人员进行处理。第四条物资验收与抽检要求(一)物资到货接收时,仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批 物资的出厂检验报告,且进口物资必须有中文标识,材料不全的物资保管员应 拒收。(二)仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量 进行验收,感官质量不合要求的物资应予以
2、拒收。(三)对属标准件的物资,仓库保管员应按遥-5%的比例抽检,如发现有 单个标准件数量不符合规定要求的,则此批物资均按少出部分的百分比进行扣 减。(四)对非标准件物资要求全部称量,数量出现短缺的,应要求供应商按 2-5倍给予折扣处理。第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户 送货单回执联签收确认。第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具,保证其准确性。物资 验收必须严格遵循国家计量单位的规定,同一物资的计量单位必须统一,不得 使用国家明令规定作废的计量单位(如斤、尺等)。第七条感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存, 必须有部门领导签审同意后方可,并
3、注明暂存期限;对暂存物资,仓库保管员不 可出具任何单据。第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品 管人员的抽检取样工作。第九条 缴库时,仓库保管员应对照缴库单核对如下内容:请购计划、收 货记录、质检报告,核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照 如下要求:(一)对于需由对应部门验质的物资(工程、基建、汽配),缴库时应有 该类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账;(二)对于无需检验部门验收的物资,仓库保管员核对原请购单对到货物 资的品牌、规格、材质或样品等要求后,由对应的业务员办理缴库;(三)对某些大型设备、机械的缴库,必须由使用部门按照合同签订的试
4、 用期限进行试用后,由试用部门或工程部出具设备验收记录表,并经采购员或 相关验质人员三方到场后办理缴库;(四)对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资,必须凭使用部 门第一负责人签字的出库单缴库。第三章物资出库流程第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理,出库单签审应由使 用部门助理级以上人员或其指定代理人签审。第十一条所有领用出库的物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围 内的物资,禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。第十二条对属让步接受或紧急放行的物资,出库时保管员必须在出库单备 注栏上注明,以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况。检验合格物资 在出库单上必
5、须标注该批物资的质检报告号。第十三条物资的调拨出库,参见物资调拨制度中相关出库要求执行。第十四条所有物资出库都必须遵循先进先出的出库原则,对未遵循此原则 而导致库存物资超期造成变质的,应对保管人员全额索赔。第十五条新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资,请购单位须一 次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签 审后方可发货。第十六条对大型设备、机械类等贵重物资的出库,如有质保书、说明书 等,还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。第十七条亚硝、氢氧化钠等危险品出库时一,应严格执行有毒有害及危险品出库管理规定,必须有完整的有毒化合物领用发放记录
6、。第四章物资保管要求第十八条仓库管理员应严格按IS09001程序管理库存物资,不同状态下 (待检、在检、合格、不合格)的物资应在对应区域的库位存放并做好相应标 识。第十九条仓库物资应做到三清(材质清、数量清、规格清)、三齐(堆放 齐、码垛齐、排列齐)、五防(防火、防窃、防尘、防鼠、防霉变)。第二十条有毒有害化合物资的管理,如亚硝,氢氧化钠等危险品必须有专 人、专柜保存。第二十一条鲜货、冰鲜产品及其它有特殊保管要求的物资必须在到货后及时通知请购单位领用,如因通知不及时所造成的损失由保管员承担。第二十二条储存温度有要求的物资必须储存于相对应的空调库位,同时每天上下班时检查库温并做好记录。具体参照以
7、下标准:(一)原料(肉类及副产)的贮存温度为T5C,温度偏差为2,湿度 95%100%;(二)鸡蛋、鸭蛋、皮蛋若储存不超过3天的可存放在阴凉通风的环境 下,若较长时间储存(不超过14天)的必须存放在04冷库内;(三)常规辅料、干燥香辛料灯无特殊要求的物资在常温下存储即可,但 必须保持仓库干燥并具有良好的通风条件;磨碎的香辛料必须桶装且密封好; 新鲜香辛料要保存在通风、干燥、避光的条件下。(四)包装袋、肠衣(包括塑料肠衣、PVDC肠衣、胶原肠衣、动物肠衣 等)、包装膜、标贴存放温度不得超过25,且仓库必须保持干燥;第二十三条所有袋装、箱装的物资在移动时,须保持完整,保证物资不受污染,所有散装物资
8、必须全部密封保存。第二十四条需周转性容器盛装的物品(如香油、酱油),每次灌装时要将桶内清洗干净;且保管应定期督促业务人员和供应商对盛装容器进行调 换。第五章仓库基础管理机、火柴、汽油、煤油等物品)。第二十五条严禁任何人员携带有火种类物品和危险物品(如打火第二十六条禁止任何客户进入仓库。第二十七条仓储管理人员不得以任何形式对外公布仓库物资的品类、存量、日用量、生产供应商等信息,违反的按公司相关保密制度处理。第二十八条物资码放必须结合库位(指二楼以上)的承压标准,杜绝超标堆码,确保人身和物资财产的安全。第二十九条常温库必须保持良好的通风,库管人员下班前必须保证门窗关严锁好以保证物资安全。第三十条仓
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- 仓储 管理制度 物资 入库 出库 储存 保管 账目 管理 规定
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