餐饮仓库管理制度食品采购与验收卫生管理规定.docx

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1、一、餐饮仓库管理制度1、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐 烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证 的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。2、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消 毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品 原料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚 持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。3、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包 装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理

2、 意见，及时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理 下个月内即将过期的物品清单（名称、数量、规格，入库日期，过期日期）交 给厨房总厨，由厨房根据实际需要来使用，避免因物品长久未用过期而导致浪 费。4、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主食和 副食分开存放，食品与非食品不能混放.食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐 摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度 和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风 设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防

3、投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫 蛀、防霉变等工作。6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用 品或临时存放其他非食品货物。7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。后附食品采购、验收卫生制度和原料采购索证制度11验货人员接到配货组的交接手续后要对单物进行核对，发 现错误要及时与配货人员进行沟通，对物品进行调换。验货人员在 验货同时要注意包装袋内物品是否清洁，有无尘土，头发，碎纸等 杂物。如有发现马上进行清理并与相关配货负责人进行沟通提醒其 注意避免下次再犯。12待检查确认无误后方可进行包装。要求安全、精美、整洁 卫生、易于携带。13所有包装物品如须粘

4、贴特殊标志的必须粘贴如：小心轻放 液体等14在所有物品包装完毕即可放于发货区准备于配送交接，交 接前要将货物分批每50单为一批并填写出库清单，并由负责人签 字，作到责任清楚单证保存完整。如果出现问题将追究相关责任人 的责任并做相应处罚。15填写出库单，要求填写清楚，并签字。16保管好所有出库单，杜绝出库不明现象。17所有销售订单调拨出库单配货完毕，该与配送交接的单证 一律交配送中心，由配送中心统一送货。18配货时注意客户自提单所配的货要单独存放。19将货物包装好交于客户，对客户要态度和蔼，做到有应 声、送声、不得与客户发生争吵。20负责客户自提工作人员待客户提货时要按单收取货款，并 如实填写客

5、户自提记录表，将货款交于主管上缴财务。要求记录清楚准确，单证保存完整，货款如实上缴。以上制度员工必须严格遵守库房部二零零六年五月二、食品采购、验收卫生制度采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及 其他不符合卫生标准要求的食品；采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格；采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方核查本批次的卫 生检验合格证或检验单并复印留底；采购进口食品必须有中文标识；采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保质 期）等内容；运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。食品采购入库前应由厨房人员与库管人员进行验收，合格

6、者入库储存，不合 格者退回。三、原料采购索证制度餐饮用食品采购必须索证。需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食 品、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。要核查并留底的证件包括：供货商营业执照，有效卫生许可证和产品检验检 疫报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。要建立食品索证登记档案，以备查。库房管理制度一 遵守国家的政策法令、法规解决工作中的实际问题。二严格公司的商品入、存、出库管理制度和手续。三 积极参加“5S”活动，提高个人素质；想客户所想；急客 户所急；办事不拖拉，认真为客户服务。四 严格遵守仓库各项管理制度，精通本职工作、懂业务、善 管理、

7、人严务实、勇于创新，有敬业精神。五 严禁在库房内部吸烟，库房内严禁明火作业。六 未经允许非本部门及外来人员一律不得入内。七 库房内严禁赤膊、赤脚；保持库房的环境卫生，维护好办 公秩序；上班期间不得从事与工作无关事项，不得有妨碍安全的行 为发生。八 工作要严肃认真，对客户要态度和蔼，不得与客户发生 争吵；同事之间要团结互爱、互相帮助；不得相互打骂、欺压。九 库房钥匙由专人保管，不得随意转借他人；如有遗失，要 马上报告。十下班前或离开库房必须断开电源，锁好库房门。十一严守公司的财务制度，员工不得打听、泄漏公司秘密。精品文档精心整理库房作业规范一库房管理作为公司工作流程的重要组成部分，为使库房管 理

8、工作更科学合理完善，特制定本制度。二 员工上班期间严禁带包进入库房。三 库房内的各种作业工具齐全，不得损坏，损坏工具要及时 汇报，申请有关部门购买，员工要爱护库内公共设施。四 管理人员不得私自外借、外带库内商品，所有出入库商品 帐目清楚，手续齐全。五 库内所有商品要分清库、架、层、位摆放有条理，标注清 楚便于随时取放。六工作时必须按库房流程进行，流程结束必须办理相关交接 手续并签字，做到责任清楚单证保存完整以备检查。七 库房内应加强安全、防火、防盗工作，确保商品及设备的 安全存放。八 必须严格遵守库房的作息时间。九 休息日采用轮休制：每周休息一天，详细情况见员工休息 制度表。十员工有事必须提前

9、请假，如有特殊情况须有相关证明。H一入库管理：1做好货物接收的准备工作：清理仓库，整理货架，誉出货物 堆放区及临时货物备用区，准备接货工具。做到及时快速准确接 货。2到货后要以收货通知单（采购定单）与供应商的送货单进行 核对，供应商名称、商品名称、规格、型号、数量，要求以上各项 必须清楚一致。3核对单据要求商品名称、规格、型号、数量必须一致。商品 的数量、规格、质量、包装、生产日期、保质期严格把关。严格商 品的订货规定，变质商品、包装不完整的商品，拒绝入库；国内订 购的商品保质期确保保质期在1 / 3以内，进口商品确保保质期1 / 2以内；确保入库商品的数量、质量、包装、生产日期、保质期 和各

10、项入库单据和手续的完整无缺4入库，在上架前要将所有货物先放于备库区（小批量货物直 接上架），要求区分货物种类分类入库，并配合上架组做好商品上 架工作。5商品入库须根据公司采购订单填写一式三份的入库单，入库 单必须有客户送货经手人和库房收货经手人同时签字，以及库房主 管签字:一联为库房保管联；一联为入库单位结算联；一联为财务联, 由库房及时传给财务部，并保证每天下午18： 00前全部交付财务 部。6调拨入库商品一律由采购部开具调拨人库单，由采购部主管 签字，并经库房主管确认后，库房经手人对商品数量、规格、质 量、生产日期，保质期等进行验收入库，库房经手人填写入库单并 签字。7赠品入库一律优先接收

11、，并统一编号，填写卡片。其他商品 入库一律经行政部签字申请入库。8商品上架，商品的摆放要便于收发，以及检验，盘点和空间 利用，必须建立健全的帐、卡、物档案。存放时要做到“四号定 位”，“立卡立牌”，“五五摆放”，各库房 货架统一编号，商品 固定一定的层号位号，按规定统一编号摆放商品。9作好物品的防护 要对库内所有物品作好充分的防尘、放压 防暴、防潮、防水、防油、防变质等防护工作，直接堆放于地面的 物品要做好垫衬工作。10在库商品不得随意摆放，必须随时保持库区内通道的畅 通，以免摆放不规范而影响出入库的作业时间，做到实物数量和帐 目保持统一，单证保存完整。十二 库内业务管理：1在接到客服退货订单

12、后即积极作好退货准备。2核对单货配送人员将退货送到库房，整库人员要根据退货 订单对退货进行核对如公司名称、商品名称、规格、数量、质量、 有无损坏并填写退货清单。3退货整和 经核对没有问题的商品重新上架（程序如新品上 架）。如须退还供应商的要汇报负责人作退货处理，有质量问题的 要放入残品区待另行处理。严格区分可二次利用品和残品。4在办理各项手续后要与相关人员进行交接签字。5每月的最后一天对整个库房内的所有商品、赠品、残次品以 及停销品进行一次月末盘点。6随时对收发货后的库存进行清点并调整卡片数量，对正系统 数据，发现接近零库存时马上汇报库房主管并作纪录备案。各类商 品必须做到帐物相符。7每月 日

13、对奶粉、辅食、保健品类及残品进行清点。具体工 作为：对各品牌的商品的数量，保质期状况，包装状况进行清点， 对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案 报告；残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购 部，财务部听取处理意见，并配合相关部门及时处理。8每月 日对洗护用品、日用品、服装类及残品进行清点。具 体工作为：对各品牌的商品的数量、保质期的状况，包装情况清 点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整 方案报告;残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采 购部，财务部听取处理意见，并配合相关部门及时处理。9每月 日对车床，玩具，图书、音像制品、

14、纪念品，赠品类 及残品进行清点。具体工作为：对各品牌的商品的数量保质期的状 况，包装情况清点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错 原因，作出调整方案报告；残次品的损坏程度进行分析并统计作出报 告，及时汇报采购部，财务部听取处理意见，并配合相关部门及时 处理。10 库房盘点时以各库负责人为主，其他人必须配合盘点，相互协调并做好记录11盘点前要对库房进行整理、清理清洁仓库，使仓库井然有 序，便于记数与盘点。将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登 帐，销帐的单据均应结清。12根据盘点人数确定盘点小组，并有专门小组负责人，小组 负责人对本组盘点结果负责。13盘点人员盘点时应由上到下，由左到右不得跳

15、跃。14在盘点时应特别注意各角落，避免遗漏货物。盘点时数量 必须准确不得马虎。15盘点人员在盘点过程中，吐字要清楚，以让填表人及核对 人员听清楚。十三出库管理：1商品的出库工作一定要凭销售订单，及时、齐备、按量出 库，并严格遵守以下原则：遵守程序，必须按规定提货，非正式凭证、白条一律不得发 货；先进先出，在价值不变的情况下做到条件差的，包装简易的，容易 变质的，容易变质的先出；及时记帐，在提货后，应及时通知文员 对帐务进行核销2特殊情况必须由采购部做出报告，总经理审核后方可办理出 库。调拨出库的商品一律由商品部开具调拨出库单并由商品部主管 签字并经库房主管确认后，仓库经手人对数量、规格、质量、

16、生产 日期、保质期等进行核对方可配货出库。3前期准备在拿到定单之前要做好配货准备工作。若发现工 具不全要及时向负责人汇报。商品出库一律凭公司系统打印的销售 订单并由销售主管签字。非公司系统打印的或无销售主管签字的销 售订单库房将有权拒绝出库。销售订单必须标明商品的编号、名 称、规格、数量、是否有赠品，经库房主管确认后方可出库。4食品出库时配货人员必须将该食品的生产日期、保质期填写 在库房保留的出库联上以便于对出库商品的质量跟踪。5提货 严格按照订单的编号、名称、规格、型号、数量逐件 拣取货物，要求一定要做到单货相符，不能出现错误否则后果自 负。6分类分拣洗护用品要单独分拣，严禁与食品一起分拣。易 压、易碎、液体物品要单独分拣。7注意清洁卫生严格要求包装袋内物品清洁卫生无杂物如： 头发、碎纸片、尘土等。8注意赠品分拣注意订单有无赠品及相关证件如专利证书， 特殊使用说明书等，如果有赠品一定要把赠品单独分拣，要求赠品 数量、种类准确，不能把赠品当商品，商品当赠品。有相关证件一 定要与该商品对应一起分拣。9公司各部门所需商品一律不作出库如：样品等；赠品出库一 律开具出库单；公司内部出库商品（内部人员购买）一律凭公司系 统打印销售订单办理出库。10提货完毕要及时整理库房，规范摆放，并修正卡片。