9采购和外部供方评定控制程序.docx

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1、江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第1页共5页名称：采购和供方评定控制程序文件编号BBTNL-CX-09修订号：01 目的对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料、配件的采购、模具生产过程中的热表处理外包 供方的选择、评价和控制；基础设施的采购。3职责所需原材料、辅助材料、配件的供方，由市场部负责实施选择供方和采购； 所需原材料、辅助材料、配件的质量，由质量部负责验证和控制；生产设备等基础设施的采购由市场部实施。4工作内容4. 1 采购合同4.1.1 市场部应选择合格供方作为采购对象（指经评价后合格的供方）。4.1. 2

2、当顾客有指定的供方时,应依照指定进行采购,一旦需变更供方时，需经顾客同意后, 才可采购。本公司确定重要原材料的供方，应须签订质量保证协议或采购合同。4.1 . 4交易如发生争执时,均依协议核定的条款处理,双方不得异议。4.2 采购：4.2.1 本公司实施以销定产，市场部根据产品销售订单、产品库存情况，编制材料采购 单后传真或送达供方，临时急需的材料，可用传真、电话通知供方，应形成电话记录。4. 2. 2质量部凭材料采购单和进货检验规范、材料验收标准，验证供方提供的原 材料是否符合本企业要求（包括验证供方的质量保证书、数量、包装、规格、牌号等）后 入库，并填写采购产品验收单。4. 2.3机、物、

3、耗品、低耗品由使用部门提出报送市场部核准后实施，此类采购可以在国 家大型商场实施，可不作为供方进行评价和控制。4. 3外包管理4. 3.1产品的运输、原材料检测、测量设备校准检定等过程外包，在公司选定评价的合格供 方实施。对外包过程进行监控，与运输物流公司签订运输协议，原材料检测和测量设备的校 准检定选择有资质的检测结构和校准机构，并保留相关记录以确保其检测结果可信。4.4采购管理4. 4.1本公司或客户如拟在供方处验证本公司所采购的产品时,须在采购时告知供方验证江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第2页共5页名称：采购和供方评定控制程序文件编号BBTNL-CX-09修订号：0的安排

4、及采购产品放行的方式，但进料时经检验不合格仍有拒收的权利。4. 4.2在本公司验证供方的产品时，经验证不合格的质量部有拒收权利。4. 5采购资料市场部须向供方明确说明所采购产品的验收标准，如供方没有该标准应提供给供方。4.6采购变更与通知：4. 6.1重要原材料不合格退回，并按有关“协议”处理。在生产使用过程中发现材料不合格，由市场部向供方要求更换或赔偿，并要求其采 取纠正措施。4. 7供方管理5. 7.1供方的选择、评价1）供方选择原则A、具有公司（公司）营业执照者。B、 质量、价格、交货期、服务等条件良好者。C、信誉良好者。D、 取得第三方质量体系认证机构认可的厂家。E、 本公司现有的供方

5、。F、 客户认可的供方。2）供方的评价a、新开发的供方在评价之前均需提供质量保证书，经质量部对其复验合格后方列入评 价对象。由市场部发出供方质保能力调查表，要求其如实填写，并要求提供营业执照复 印件或质量体系认证证书复印件，调查表和营业执照复印件收回后，市场部、生产技术部、 质量部、综合办公室分别依据材料质量保证书供方、质量保证能力调查表/营业执照复印件、 材料在生产过程的情况，分别对其进行评价，并填写在“供方质量能力评价报告”中相应 栏。b、对于本公司现有的供方，由市场部发出供方质保能力调查表，评价其质量、价 格、交货期、服务、信誉，并要求提供其营业执照复印件或质量体系认证证书复印件，同 时

6、，在必要时要求其提供质量保证书，并填写在“供方质量能力评价报告”中相应栏。c在评价和选择外部供方时,可使用来自客观和可靠外部提供的质量数据作为公司的评 估（例如:信息来自授信的质量管理体系或过程认证机构,政府机构或顾客对外部供方的批 准）。使用这种数据只能是公司对外部供方控制过程的一个组成部分,公司仍然有验证采购 的产品满足规定采购要求的责任。江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第3页共5页名称：采购和供方评定控制程序文件编号BBTNL-CX-09修订号：04. 9. 2 审核4. 9. 2. 1经评价并达到本公司要求的供方，在填写供方质量能力评价报告后，报告总 经理批准后可列为合格

7、供方。4. 9. 2. 2市场部根据评价的结果编制合格供方名录，并报质量部、生产技术部、综合 办公室各一份，作为选择外部供方和采购的依据。在合格供方名录外选择外部供方时，应 按规定履行审批手续。组织应要求外部供方对其直接和次级供方采取适当的控制，以确保 其提供的产品和服务满足要求。公司应邀请顾客参加其关注的外部供方的评价和选择。选 择、评价外部供方时。应确保有效地识别并控制风险。4. 9. 2. 3对于料源独家供应的供方，经评价达不到供方质量保证能力评价标准的，在 列入合格供方名册时需注明特殊，并密切注意其质量动向。4. 9. 2. 4确定批准状态决定,批准状态更改的过程,职责和授权,以及根据

8、其批准状态进行控制使用供方的条件。编制外部供方名录,包括批准状态（如批准，有条件批准，不批准）和批准范围（如产品类型,过程类别）;周期性地评估外部供方的业绩,包括过程,产品和服务的符合性,和准时交付业绩;当外部供方不能满足要求时,确定采取必要的措施;确定由外 部供方生成和/或保留的文件的信息的控制要求。4. 9.3合格供方绩效考核适宜时本公司可以要求未建立IS09000质量管理体系的供方建立IS09000质量管理体系。 需要时可针对供方的需求对其进行质量管理体系建立的辅导。定期对供方进行绩效考核 4. 9. 4 合格供方撤销4. 9. 4. 1 一年内未采购者，重新采购时得另行评估及样品送样。

9、4. 9. 4. 2供方的交货速度及质量始终未见改善（出现质量问题未采取纠正措施的），虽经 改善仍未见效。4. 9. 4. 3供方因某种原因厂（公司）已解散。4. 9. 4. 4供方的产品已改变或无意继续与本公司合作。4. 9. 4. 5本公司改变产品结构,不需再使用该供方的原材料。4. 10采购产品的验收：质量部制定进货检验规范，根据其对最终产品和服务性能的影响程度，将采购的外 包过程、产品和服务区分为重要类别和一般类别，采用不同的选择和评价方法（包括实地 考查、原材料样品测试及小批量采购、单次或多次服务质量评价等），质量部明确验证要求、 方法和合格判定准则，按要求实施验证，保留验证的记录，

10、负责检验或验证的统筹安排， 确保外部供方提供的过程、产品和服务满足要求。江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第4页共5页名称：采购和供方评定控制程序文件编号BBTNL-CX-09修订号：0在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求并保留委托和验证的记录，包括实验室 或试验机构的资质信息；在采购非货架软件时，要求并监督外部供方按照软件工程化要求 实施控制，保留控制的记录；在采购新设计和开发的产品，对采购项目和外部供方进行充 分论证，并按规定审批；确保采购的新设计和开发的产品，经验证合格后方可使用。外部提供的过程,产品和服务的验证活动应按公司识别的风险进行。当存在不合格品 包括假冒件的高风

11、险情况下,在适用时,应包括进行检验或定期测试。注1顾客对任何层次的供应链所做的验证活动不能免除公司提供可接受的过程,产品 和服务,以及符合所有要求的责任。注2验证活动可以包括:1）评审从外部供方处获得的过程,产品和服务的符合性客观证据（如随产品文件,合 格证明,测试文件,统计文件,过程控制文件,生产过程验证的结果,和后续生产过程更 改的评估）；2）在外部供方处的检验和审核;3）对要求文件的评审;4）评审生产件的批准过程数据;5）按收货单进行产品检验或服务验证;6）评审委托的外部供方的产品验证结果。当组织委托代表对外部供方进行验证时,应确定委托的范围和要求,并保持一份委托 清单。组织应定期监控外

12、部供方的委托验证活动情况。当利用外部供方的测试报告来验证外部提供的产品时,组织应评估测试报告中的数据 用以确认产品满足要求。当顾客或组织已经识别原材料是一个重要的运行风险时（如关键 项目），公司应验证测试报告的准确性。4. 10 记录管理有关采购管理的相关记录,则依成文信息控制程序执行.5、相关文件5.1成文信息控制程序6、相关质量记录6.1供方质保能力调查表JL-8.4-016. 2供方质量能力评价报告JL-8.4-02江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第5页共5页名称：采购和供方评定控制程序文件编号BBTNL-CX-09修订号：06.3合格供方名录JL-8.4-036.4采购产

13、品验收单JL-8.4-04供方质保能力调查表记录编号：JL-8.4-01供方概况名称电话地址电挂通讯处邮编最高管理者管理者代表联 系 人职工总数技术人员数管理人员数质量部门名称质量部门人数供货产品产品获奖情况质量管理体系认证情况1是否制定了质量方针和质量目标是否执行情况如何好差2是否规定了产品验收准则是否是否按验收准则接收、放行 产品是否3是否按规定记录了产品检验结果是否是否运用统计技术对其进行 分析是否4是否规定了产品标识要求是否是否保证产品的可追溯性是否5是否规定了产品防护要求是否是否按规定对产品进行了防 护是否6是否规定了产品售后服务要求是否是否按规定记录了售后服务 结果是否7是否规定了

14、顾客满意的评价准则是否是否不断改进顾客的满意程 度是否8是否进行了内部质量审核是否内部质量审核的作用如何好差9是否规定了不合格品的控制要求是否是否防止了不合格品的非预期 使用是否10是否制定并实施了纠正和预防措施是否是否对措施的有效性进行验 证是否填表部门填表人/日期供方公早供方质量能力评价报告编号：JL-8.4-02供方概况名称：电话：地址：电挂：通讯处：邮编：最高管理者管理者代表联系人供货产品供方评价方式函调评价 对比类似产品供货的历史情况 认可第三方评价结果 质量认可口其它评价方式：选择该供应商是否存在风险：评价资料：评价结果：评价人员签字所在部门职务/职称日期合格供方名录第 页共 页记录编号：JL-8.4-03-序号一供方名称供货产品供货产品标准备注批准/日期编制/日期采购产品验收单记录编号：JL-8.4-04供方名称:米购产品名称数量质量要求:包装状况质量符合性数量符合性合格证验收报告验收结果验收结论合格不合格验收人员/日期