8合同评审控制程序.docx

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1、江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第1页共2页名称：合同评审控制程序文件编号BBTNL-CX-08修订号：01、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2、适用范围本程序适用对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客沟通。3、职责3.1 合同（包含临时订单）评审由市场部负责组织实施。3.2 技术/质量协议的评审由质量部和生产技术部负责实施。3.3 生产进度要求的评审由生产技术部负责实施。3.4 总经理负责特殊合同的批准。4、工作程序4.1 顾客的需求和期望包括：a供货合同（期货契约临时口头订单电话订单）；b质量协议/技术协议。4.2 销售合同的评审本

2、公司合同一般为常规合同。常规合同一一本公司常规产品、成熟产品、同类产品、无特殊要求的合同。特殊合同一一非常规产品：产品的技术/质量要求、数量较以前有大的差别，交货期较 短等。4.3 2.1销售评审资格及记录a、常规合同/订单，市场部负责组织公司相关部门评审（根据本企业产品生产情况，确 定是否接受），并将接受订单及评审情况填写在合同/信息评审表中，对同意接 收的订单，报公司财务备案。b、特殊合同/订单，由总经理组织各部门进行评审，并将评审情况填写在合同/信息 评审表中，对同意接收的合同，对同意接收签订的合同/订单，报公司财务备案。c、公司确保产品和服务的特殊要求得到确定,运行风险（如新的技术,提

3、供的能力和 产能,短的交付期）已经识别。4.4 2.2销售合同评审的时机合同评审在签订合同或订单前进行。4.5 对用户临时要货的评审江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第2页共3页名称：合同评审控制程序文件编号BBTNL-CX-08修订号：0A、临时要货是指用户用口头、电话、传真订货的订单，接受业务的人员应将应临时要货情 况做好记录，形成“顾客电话、口头订单记录”。并对其进行评审后尽快给予答复。B、市场部接受业务的人员根据合同类别交送负责人实施评审。4.6 合同评审结束，由市场部通知生产技术部立即安排生产或根据产品库存情况组织发货。4.7 新产品订单的评审4 . 5.1当市场部接到用

4、户的新产品开发要求时，应索取有关技术标准、使用环境等书面资 料，并按评审资格进行评审。5 .5.2质量部在接到相关资料后应立即进行技术工艺方面的核定，确保满足顾客的需求。4.8 合同、临时要货的评审一般包括以下内容：a.产品名称,规格,数量,质量要求是否明确.b交货期能否保证.c运输方式能否满足.d.交货地（到站）能否实现.e.产品价格有无误差.f.付款能力（方式）能否接受和保证.g.是否符合合同法。4.9 产品销售合同进行评审时，上述条款应在合同上体现，评审应识别风险，并对其制定 控制措施。评审应和公司的相关职能进行协调。如果依据公司的评审确定顾客的要求不能 满足或者只能部分满足,应与顾客商

5、讨双方相互可接受的要求。4.10 同的变更4. 8.1 当用户对合同提出变更时，按4. 6重新进行评审.4.8.2 当内部发生不能满足合同之需求时，市场部应将此情况立即通知用户，询求用户 意见，重新签订或解除合同。4.9协议（质量/技术）评审市场部接到协议（质量/技术）后应及时组织质量部、生产技术部进行评审，评审通过后 方能签订；评审过程中问题点应与客户进行联系澄清，并作好评审记录。4. 10 记录与保存：1. 10. 1合同、协议评审的相关记录依据成文信息控制程序予以保存与归档，保存期以 客户要求为准。5、文件与记录5. 1相关文件江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第3页共3页名

6、称：合同评审控制程序文件编号BBTNL-CX-08修订号：0成文信息控制程序5. 2相关质量记录成文信息控制程序5. 2相关质量记录5. 2. 1合同登记表JL-8. 2-015. 2. 3合同/信息评审表JL-8. 2-02顾客电话、口头订单记录表JL-8. 2-03合同登记表记录编号：JL-8.2-01序号合同号合同简要顾客口供方备注年份:第 页共 页合同/信息评审单记录编号：JL-8202顾客名称初次评审修订评审合同编号签订日期订货产品订货数量交付日期产品标准产品信息形式：口产品目录口产品广告口产品说明书其它宣传资料口合同口信息简介评审内容评审结果评审人/日期是否符合“合同法”等法律法规

7、的要求？口是口否产品名称、数量、状态、交货时间是否明确？口是口否运输方式、交货地点是否明确？口是口否付款方式及时间是否明确？口是口否是否明确违约责任及赔偿方式？口是口否产品的隐含要求和预期用途是否清楚？口是口否经济能力能否满足要求？口是口否产品的技术要求是否明确、清楚？口是口否技术能力能否满足要求？口是口否质量标准、验收方法是否明确、恰当？口是口否质量保证能力能否满足要求？口是口否生产能力能否满足要求？口是口否风险识别和控制措施：是否存在风险：口是 口否存在的风险有：口交付进度 口技术风险 口质量风险 口生产风险 口财务风险 口其他风险是否可控制：口是 口否制定的控制措施有：结论：口同意 不同意总经理/日期顾客电话、口头订单记录表记录编号：JL-8.2-03/顾客名称日期电话、口头订单人产品图号产品名称数量交货时间交付方式1其他附加要求：记录人/日期顾客确认/日期电话（或口头）订单评审生产技术部生产能力是否满足 顾客要求？能否按 期交付？质量部图纸工艺是否齐全？技术质量能力能否保证？风险评价（是否存在交付风险？是否存在产品质量保证能力的风险？）总经理: