水泥厂物资管理制度.docx





《水泥厂物资管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水泥厂物资管理制度.docx(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、物资管理制度一、目的规范物资管理职责,加强物资管理和监督,减少物资消耗和损失,实现物资的有效价值。二、范围本办法适用于原燃材料、备品配件、低值易耗品处理、物资外借、水泥非正常出库等。三、职责1、纪检委、法律事务部为经济领域一切活动的检查部门。2、总调度室、招标委、价格监督部负责采购计划的审批及对采购物资市场监督、调查、 招标和价格审核与处罚,负责采购计划的审批。3、技术保全部负责机电设备、备品备件采购的验收监督,负责市场调研和技术提供。4、物资采购中心负责汇总、实施生产经营所需物资的采购计划、市场调研。5、备件库负责进厂备件的入库保管及出库。制造分厂负责原燃材料保管、库存和出库 管理。6、质检
2、部负责进厂原燃材料质量验收、监督、检验与处罚。7、财务部负责物资入库手续及其收、发、存过程的监督、稽核和结算。8、总经办为低值易耗品综合管理部门,根据低值易耗品的使用地点,由各使用单位负 责具体管理,落实到人。做好低值易耗品的日常维护、保养和修理,坚持“谁使用、谁维护、 谁保养”的原则。9、营销管理中心负责水泥非正常出库的管理,严格执行管理程序,实行专帐分类管理。 做到手续规范,账、单相符,帐目清楚,严格按规定要求及时结帐;财务部负责水泥非正常 出库的复核和检查;管理规划部负责水泥非正常出库的审计、监督。10、保卫部为物资外借监管部门,负责对其监督和进出厂的检查、登记、归还跟踪管理 工作;各部
3、门负责本部门物资外借的批准和担保工作;管理规划部负责监督考核。四、采购管理1、采购管理要求(1)采购中心要熟悉市场信息,建立数据库和客户档案,主要内容要求如下:a物资市场信息:供货渠道、价格、质量、客户资质;b物资库存情况:各种物资的数量、质量、物资品种余缺;c物资的使用情况:使用单位、时间、使用过程出现的缺陷等。(2)、采购物资要填报合同会签单,后附物资采购比质比价单,审批程序为:采5、备件库责任(1)因验收入库把关不严,型号、规格不符合要求;数量不足或管理不善物资流失的, 承担全部赔偿责任。(2)因提供数据不准或计划不合理,造成库存物资积压。6、质检部责任承担质量管理细则规定的质量检验、监
4、督责任。7、公司高管人员不准参与业务。十二、监督考核1、进厂物资按三种情况放行:(1)正常放行:达到质量、合同要求的物资,按正常进厂验收入库、结算;(2)特殊放行:达不到质量或合同要求的物资,但因缺货急需,并且经过工艺搭配、调 整能够满足生产技术要求的,可以降级放行。原燃材料类按实际品位比例扣减价款,计算公 式为:结算价格二质量指标+单价X实际达到的指标,合同有要求的要另加罚金或参考其它 辅助指标确定罚金(下文相同),煤按实际发热量扣减价款。备件类按性价比扣减价款。管 理要求按(附件二)特殊放行管理程序执行。(3)拒收质量差、不符合要求的物资进厂入库,并追究违约责任或采购责任。因缺货造 成停产
5、,追究主管领导责任。3、价格监督部实行全程追溯监督管理,考核统计部负责物资供应采购监督考核。4、水泥非正常出库由营销管理中心内部严格把关管理,财务部按月、季、年度复核、 对账,管理规划部按月、季、年度审计、考核。5、所有非正常出库,无论数额大小,一律不作为完不成任务的客观条件,不作为减免 销售量、营销额任务的考核依据。6、外借物资不能按担保日期归还或造成损失的,由担保人按物资价值赔偿;给公司生 产经营或有关工作造成影响的,按造成的经济损失赔偿。情况严重的按有关规定处理。7、物资外借审批单一式两份,一份由借出单位留存,一份交保卫部门岗存档、登记, 借用完毕后参照备件采购管理规定或有关规定执行,并
6、持签字后的签字单到保卫部登记、 销帐,否则按偷盗论处,追究相关责任人责任。附:1、物资采购流程2、原燃材料技术指标控制基准参数附件1:物资采购流程正常采购通里紧急采购通科注:紧急采购通过各环节的最长时间要求为:备件库15分钟、技术保全部1小时、采购中原燃材料技术指标控制基准参数心1小时,并根据情况对经办人要求限时到货。物料名称控制项目指 标质价比主要项 目烟煤发热量25800大卡/公斤1、发热量。2、水份按合同 要隶扣减。挥发份力28%水份W5. 0%全硫50%氧化钙氧化镁WL 5%碱当量0. 15%生料用粉煤灰烧失量W15%烧失量碱当量0. 7%砂岩二氧化硅90%二氧化硅碱当量45%氧化铁碱
7、当量0. 8%矿渣质量系数21.6湿渣水分氧化亚镒W3. 0%三氧化硫W2.5碱当量0. 6%湿渣水分2. 8g/cm3混合材粉煤灰烧失量6%烧失量三氧化硫以M计 3%28天抗压强度比270%碱当量35%三氧化硫碱当量0. 6%附着水50%氧化钙氧化铝2. 0%附件2:购员(填报)一一采购中心经理审核一一主管副总,总经理审批。会签生效后,要及时上报 价格监督部。(3)技术保全部要了解机电设备、备件市场信息,掌握车间使用情况,建立机电设备、 备件使用技术数据库,做好技术服务和监督。向采购中心、招标委提供性价比参数;审核、 汇总上报设备、备件采购计划;负责设备、备件入库验收,监督、确保入库物资的技
8、术质量。(4)备件库要建立物资管理档案,并负责向有关单位提供:各种物资的库存数量、质 量、物资品种余缺等情况。每月向采购中心提供通用件、低值易耗品采购计划。(5)价格监督部负责进行市场调查,审核物资的采购计划、合同。及时监督处理物资 质量、价格和采购过程中不合理现象,发现问题及时报告有关职能部门立案查处。(6)各生产车间要向备件库及有关部门提供各种物资的使用情况、技术要求、数量需 求等;原燃材料进厂后,车间生产班长一定要协助质检员进行质量监督验收;严格定额管理, 把原燃材料出入库指标考核到岗位、人头,逐渐做到按班、日考核,实现全员全过程监督。 保证物资消耗在合理的范围之内,达到公司月目标考核要
9、求。(7)质检部负责制定原燃材料及产品质量技术标准,提供原燃材料质价比参数,并根 据实际情况及时修正;按公司有关规定要求对进厂原燃材料进行质量检验和监督验收2、采购方式的确定采购中心按照先厂家(含代理商)、后批发、再零售的物流顺序,定期对各类物资进行 采购方式议定,确定当前物资供应范围及招标议标方案,并组织实施,提出下期目标价格。3、采购方式、渠道分类(1)非招标性厂家直供物资。(2)招标性厂家直供物资。(3)中间供应商招标性采购物资(含代理商)。(4)市场零星采购物资。4、非招标性直供物资范围或条件(1)采购有一定批量及资金优势,但由于市场环境不适合招标采购的物资。(2)无合适第二家供应厂选
10、择的物资。(3)需创造条件购进厂家直供的物资。5、非招标性物资价格管理(1)按照已确定的非招标物资范围,积极进行市场调研,做好材料品牌及厂家议定工作。(2)非招标性厂家直供采购实施过程:a、物资采购中心会同主管副总及技术保全部进行厂家或(商家)或品牌议定。b、在价格协议范围内,采购实施人根据购货计划签订产品购货合同。报财务微机录入。c、价格如有变动,经招标委议定(总经理批准)后,按审批程序向财务报调价单并及 时微机录入。6、招标性厂家直供物资采购(1)招标物资范围或条件a市场资源丰富,价格变化较小,与国家宏观调控政策关连性较弱的物资(避免违约交 货或经济纠纷)。b单项条件成熟,供货资源宽松,运
11、输条件便利,有一定资金批量的其他物资。C物资采购招标要做到货比三家,采购中心要记载所有供货厂家的详细地址、联系电话 等信息,提交给监督部门。(2)招标办法a物资采购中心拟定招标方案,并根据情况报招标委进行资格或质量认可。b实施招标具体按物资采购招标管理暂行办法执行。(3)招标性直供物资的采购采购业务员要根据所掌握的市场价格变化情况,每月做好与供应厂家价格变动协商工 作,对协商不成的应及时报告采购中心经理、招标委,经同意或相关部门质量认可后进行市 场采购,避免偏离市场的采购行为发生。7、中间供应商招标性物资的采购(1)中间供应商招标性采购范围或条件a采购中心按照性价比确定采购市场、资源等条件不成
12、熟,运输条件不足,不便于在厂 家直购的物资。b批量采购,有定期消耗,但无资金优势,不便于厂家直供的物资。(2)投标中间商的选择条件或范围a合理运输距离内、有赔偿能力的公司。b有赔偿能力的其他中间商。(3)中间供应商招标性物资的采购a物资采购中心会同技术主管部门、使用单位等相关部门确定待招标物资品牌或生产厂 家,以确保产品质量,避免实行招标产生品牌混杂及质量低劣等负面效应。b根据确定的品牌,组织相关人员进行厂家直访,实行物流分开、价格对接,摸清物资 出厂价格,便于招标谈判。同时,报档案管理员归档。C采购实施人根据购货计划,按照评定的购货渠道、产品品牌及议定价格办理购销合同 和相关业务。d当采购的
13、产品发生品牌变更时,采购实施人应及时报告部门负责人决策,同时,做好 价格协商工作,并送交归档。(4)招标按物资采购招标管理办法办理。8、零星采购物资管理(1)零星采购物资范围无采购数量或资金优势,需在市场零星或紧急采购的物资。(2)零星采购管理a零星小商品、易耗品由采购中心参照中间供应商招标渠道货比三家采购,以就近采购 为原则,组织评定零星采购供应商。b采购实施人要经常进行市场价格咨询活动,定期抽样调查,及时调整进价。价格监督 部随机抽查监督。9、物资采购过程中问题管理(1)原燃材料的购进中必须保持合理库存,不得大量积压,也不得造成紧缺而难以均 化。因积压而发生铲车费,采购员承担浪费部分的10
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水泥厂 物资 管理制度

限制150内