企业安全管理体系标准.docx

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1、安全管理系统标准第一章目的第一条为持续改善公司整体的健康安全业绩，明确健康安全管 理系统方法，特制定本标准。第二条 本标准的目的是提供一个预防工伤和职业病的结构性管 理方法，规定了健康安全管理系统的要求，以能够为员工提供预防工 伤和职业病的健康安全的工作环境，并积极改善员工的健康安全业绩。第三条各部门应参照本标准要求，以及任何适用的法律法规要 求和标准，不断改进包括相关流程及其相互作用在内的自身健康安全 管理。第二章适用范围第四条 该标准是强制性的，适用于公司各部门及在公司范围内 活动的相关方。第三章一般要求第五条公司以健康安全风险管理、隐患排查治理、职业病危害 防治为基础，以安全领导力和安全

2、生产责任制为核心，通过“策划、 实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，构建安全生产长效机 制，持续提升安全生产绩效，预防和减少事故的发生，保障人身安全 健康，保证公司生产经营活动的有序进行。第六条领导力和承诺：（一）健康安全政策和规定：1.公司制定的统一健康安全政策和规定，应张贴于所有经营场所,(1)任何安全方面的应急响应；(2)包括医疗应急在内的所有潜在紧急情况的应对处置策略；(3)内部组织、责任人和外部利益相关方要处理各种紧急情况;(4)需制订业务应急计划，防止紧急情况升级到危机程度。3.指定一家公认的权威机构负责确保：(1)建立形成有效计划，并清晰地传达给所有利益相关方，尤 其是

3、在做出变更时。(2)建立有能力的内部和外部的应急响应团队。(3)提供可用于支持应急响应并能够与外部必要资源相匹配的 合适的设备设施。(4)定期审查计划，以验证并巩固计划的稳健性，且在计划中 包含演练的经验教训以及事故的根本原因分析。4.建立并形成沟通系统以确保：(1)与所有利益相关方达成信息交流共享的协议。(2)相关人员需接受适合的公共关系技能培训。(3)所有利益相关方都知晓在紧急情况下如何反应。5.依据国家要求和实际需要定期开展演练，应用能够反映主要风 险的不同场景。(二)急救和医疗设施1 .急救和医疗设施设备可服务于内部或外部的所有人员、所有已 辨识的潜在急救事故和医疗救助事故情况。2 .

4、如果医疗设施在内部管理，则必须在工作现场雇佣符合资质的 人员维护和有效执行医疗服务。必须明确规定采购、调度、维护、维 修、处置医疗设备的特殊管理程序。第十五条安全生产信息化建设积极利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子 台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险 管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。第十六条文档和记录保存1 .为了支持健康安全管理系统的要求，具有创建、分配、控制、 管理文件档案和记录的整套流程。文件和记录必须符合法律规定上相 关的数据保护、医疗保密和文件保存。2 .文档管理流程必须确保：（1）对已完成和更新后的安全文档，必须先获

5、得批准才能正式 使用。（2）我们能够使用最新版本的适用文档。（3）文档应保持清晰，易于识别。（4）是否要留存外部文档，取决于安全管理系统的规划和运行 需要，及其对于文档的鉴别、分配的控制程度。（5）健康安全文档需要有效、系统地存档。（6）过期文件应及时移除以避免被无意使用，如果需以其他用 途为目的而保留则应进行合理鉴别（7）如文档的变化会对某些人产生影响，系统在文档管理中应存在这些方面的变更沟通措施。第十七条业绩评估（一）审计和绩效监控1 .公司接受上级公司开展审计，以评估安全管理系统是否符合上 级安全管理系统标准和国家安全法律、法规、标准的要求。公司管理 层接收不合规项的报告，然后及时制定行

6、动计划解决不合规项，并将 此纳入到安全改进计划中。2 .公司应有有独立的安全检查流程，并根据公司安全检查计划或 国家法律法规要求开展年度安全自评活动。3 .除上级公司安全审计及安全检查之外，公司将根据领先指标 （指：以持续改进为目标，关注未来安全业绩。它们是一个在持续前 进的基础上，要做什么工作来预防疾病和伤害的信号和监控。领先指 标的例子有：在某个特定主题上接受过培训的员工数量、健康安全改 进计划的完成百分比、健康安全审计数量，和其它指标。）和落后指 标（指：衡量健康安全流程、政策和程序的最后结果。它们是过去行 为的记录。落后指标的例子有：事故造成的受伤人数、损失工时伤害 频率以及损失工时天

7、数，和其它指标。）的结合，由公司安全环保部 跟踪各部门达到安全目标的程度，以此来维持一个监控和衡量安全业 绩的程序。4 .作为年度绩效评估的一部分，各部门必须向公司提交年度健康 安全改进计划。（二）事故报告、调查和纠正措施1 .必须报告所有事故，并在公司内分享经验教训。2 .根据国家和生产安全事故管理制度要求，各部门立即行动，正 确汇报并开展事故调查，以确定直接和根本原因，包括例如管理和系 统缺陷的因素，并制定补救措施，防止将来相同或相似的事故再次发 生。事故调查记录必须存档。3 .公司必须维护一个纠正和预防措施系统，以建立从事故中得到 的经验教训，其中包括公司发布的事故、正确识别出的缺陷以及

8、执行 任何已辨识出需改善的因素。纠正和预防措施系统必须解决有可能造 成损害或损失的任何事件或情况。第十八条管理评审每年至少开展一次健康安全管理评审。该评审必须遵循正式的书 面流程，公司领导班子成员在公司层面、以及视情况在组织内其他层 面主导。开展评审的目的是：1 .审核健康安全业绩，并识别上一年度审核后，有可能发生的安 全风险、法律要求及其他义务、实践、组织环境、外部环境等方面的 变化。2 .确定持续适宜性、充分性和有效性的安全政策、目标、计划、 系统、程序和流程。3 .为了推动持续改进，评估任何变革的需求以及为改善系统、 流程和资源需要采取的行动。第四章培训第十九条所有公司员工均应接受此标准

9、的培训。第五章记录保存第二十条所有与健康安全管理系统标准活动相关的记录都应保存至少五年，或法律法规要求的更长时间。第六章附则第二条本标准自下发之日起执行。第二十二条本标准由公司安全环保部负责解释，并负责归口管理其清晰阐述了高管层对健康安全的期望和承诺，并为整个组织提供了 明确的方向。要求传达至每一位员工和相关方，所有人必须知晓并实 施。2.健康安全规定适用于所有人，且没有任何商量余地。(二)角色、责任、职责：必须明确每个岗位角色及与之岗位职责相匹配的安全生产和职 业卫生责任，并进行有效沟通。必须按要求对角色和责任的分配进行 定期审查和更新。安全生产和职业卫生责任必须涵盖于所有岗位职位 描述中。

10、1 .领导力、年度目标和预算所有领导角色(如：总经理、经营管理层、职能部门领导等)负 有维护公司安全文化的责任，将安全绩效纳入年度目标、预算和日常 会议中，带头提升安全业绩，组织开展安全管理评审。2 .一线管理者和员工(1) 一线管理者负责所辖区域的安全政策、规定、制度的执行、 沟通和遵守。(2)各级员工必须承担安全管理系统要求的责任，包括对自身 和对他人在安全方面的合理责任。(3)各级人员对各自的安全业绩负责，并对下级人员安全绩效 进行考核。(三)安全管理机构1 .根据国家法律法规和上级公司要求，公司成立了安全环保委员 会，安全环保委员会是公司安全生产工作的最高决策机构，由总经理 担任主任，

11、领导班子成员担任副主任，各部室负责人、专（兼）职安 全环保员为成员。2 .安全环保部门负责人应直接向企业负责人汇报。3 .公司应配备足够数量的安全专业人才，其应具备足够的专业 背景、能力和权威来履行职责。（四）奖励、认可和结果管理招聘新人或对管理层和员工进行业绩评估和职业发展时，必须考 虑其健康安全业绩及行为，安全执行一票否决，公司应有能够识别健 康安全业绩的程序。第七条安全目标和计划（一）健康安全目标总体和年度安全生产与职业卫生目标由安委会制定，并纳入总体 生产经营目标。各部门根据整体目标和要求，逐级分解并严格考核落 实。（二）健康安全改进计划公司通过实施安全改进计划来达到公司健康安全目标的

12、预期结 果。公司聚焦于高风险作业和安全改进项目，制定年度健康安全改进 计划，各部门根据公司整体目标和要求，逐级分解并严格考核落实。第八条运行和支持流程（一）人员能力和教育培训1 .确保员工和合同方经过一系列教育、培训、资格证获取和实践 经验获得和职位相匹配的能力、知识和技能，满足其工作角色和职责 要求。2 .招聘新员工、晋升老员工、签约合同方的时候必须审核其在健 康安全能力方面的证明材料，其能力需满足正在进行的岗位招聘或晋 升的要求方可上岗。3 .培训(1)制定各层级人员健康安全培训计划，详细说明健康安全培 训内容以及如何达到目标的要求，培训内容必须考虑国家法律法规情 况和个人发展的需要。定期

13、跟踪，以保证培训计划得到有效实施。(2)所有员工和合同方必须通过工作岗位健康安全培训，在各 自工作领域中担负健康安全管理的责任。(3)所有新员工和合同方必须接受入职健康安全培训，同时建 立评估机制来确保培训效果。初始培训必须包括作业现场情况介绍, 以及对一般和特殊工种的培训。一旦员工或合同方被转到新岗位或操 作流程发生变化，则须为其提供相关培训。(4)根据法规的要求，或根据健康安全评估活动、审计和事件 的结果、或对一些重大变故的反应，需开展再培训I。(5)管理人员培训必须包括安全领导力方面的内容和安全标准 方面的具体内容。(6)安全职能部门，必须具有专业技术、管理和领导力以及变 更管理能力(辅

14、导、交流技巧等等)的职业能力素质。(7)针对访客在考察现场可能面临的风险及防范措施，为其提 供针对性的健康安全入门培训或告知。4.授权建立健全操作系统，用以识别那些需要特殊授权的任务，以及跟 踪那些员工或合同方得到授权执行的作业。（二）交流、咨询和授权与相关方坦诚沟通相关的健康安全问题。鼓励和推动组织内所有层级的员工参与健康安全活动。员工参与 健康安全活动的内容必须纳入个人年度目标和绩效评估流程的一部 分。1 .员工有权停止不安全和不健康的工作所有员工有权停止他们认为不安全和不健康的作业，并有权采取 必要措施纠正该状况。此外，当面对一个不安全和不健康的工作环境 时，员工必须立即采取合理的整改行

15、动解决该状况。最低要求是，员 工必须通知该工作区域的负责人，由其采取措施进行整改。2 .交流通过适当的媒体和工具建立一个交流系统，促进自上而下和自下 而上的沟通。尤其是必须确保相关健康安全信息的分享和讨论，包括 死亡事故、重伤、轻伤和典型险兆事故和良好实践。3 .抱怨和冲突管理实施抱怨和冲突管理机制，允许员工、合同方和外部利益相关方 针对健康安全业绩和管理，实名或匿名提出问题或投诉。第九条安全生产投入建立健全安全生产投入保障制度并严格实施，以满足国家法律法 规要求和实际风险管控需要。第十条制度化管理（一）法规标准识别根据国家安全生产标准化基本规范要求建立安全生产和职业卫 生法律法规、标准规范的

16、管理制度并及时识别、获取和转化适用、有 效的法律法规、标准规范，建立安全生产和职业卫生法律法规、标准 规范清单和文本数据库，对员工进行宣贯培训，确保相关要求落实到 位。（二）规章制度建立健全安全生产和职业卫生规章制度，并征求工会及从业人员 意见和建议，规范安全生产和职业卫生管理工作，确保从业人员及时 获取制度文本。（三）操作规程1 .按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位 作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职 业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。确保从业人员 参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。2 .在新技术、新材料、新工艺、

17、新设备设施投入使用前，组织制 修订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。第十一条风险管理（一）风险管理1 .所有作业都需经过风险评估（包括相关方作业）。通过风险控 制层级管理（消除、替代隔离、工程措施、管理、个人防护用品）, 在作业前，将风险和危害消除或降低到可接受的风险等级。2 .针对高风险作业和特殊作业，除进行风险评估外，还必须实施 工作许可签批程序，有效控制风险。3 .高风险作业：高处作业、有限空间、能量隔离、热作业、机械 防护、吊装作业、交叉作业、挖掘、爆破、边坡清理等。4 .特殊作业：非常规高风险作业。（二）标准操作程序针对重复和关键作业（例如移动设备、高处作业、能

18、量隔离、热 作业、有限空间、机械防护等）制定、实施和维护标准操作程序。（三）合同方管理1 .具备选择和雇佣供应商和合同方的管理流程，以使他们能够在 供应链中识别、预防和管理安全风险。该流程应根据公司安全要求与 每个合同方进行资格预审、沟通和培训，并监控和改善其安全业绩。2 .该管理流程必须遵守公司相关方管理行为准则要求、相关政策 以及适用的国家法律法规。（四）职业健康管理1 .具备基于风险的医疗监测机制，包括员工上岗前、在岗期间（定 期）和离岗时的职业健康检查。2 .必须建立工作适应的管理流程，包括受伤员工及符合条件的合同方人员的治疗、康复、保险。3 .具备一个基于风险并纳入常规安全改进计划的

19、年度职业卫生 计划。该计划须每年遵照执行并完成。它必须涵盖高风险的材料并重 点关注个人监测。任何超过污染物排放临界值或是当地监管限值的风 险接触必须通过控制层级解决。（五）危害交流1 .管理层有责任确保并核实员工和合同方接受了培训，使其了解 与他们的工作相关的健康安全危害及必须应用的风险控制措施。2 .根据物质风险评估及其在工作环境中的使用，须在健康安全数 据表中提取相关健康安全危害信息并进行交流。该信息必须易于员工 和合同方随时访问，并视情况传达给员工、合同方和第三方。（六）设备设施安全管理设备设施全生命周期有效管控，以符合国家法律法规要求和公司 实际管理需要，包括设备设施建设，设备设施验收

20、，设备设施运行， 设备设施检维修，检测检验，设备设施拆除、报废等，禁止私自更改 原设计或错误使用。（七）警示标志按照国家有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、 较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合 有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。定期对警示标 志进行检查维护，确保其完好有效。第十二条隐患排查治理按照国家要求，建立隐患排查治理制度，落实从主要负责人到每 位从业人员的隐患排查治理和防控责任制，做到横向到边，纵向到底。 并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患， 实行隐患闭环管理。第十三条变更管理必须为临时性或永久性变更建立文件审

21、查(变更管理)流程，例 如在设备、运行等方面有可能因为改变现存状况、或引进新内容而带 来的安全风险。在开始进行变更之前(即设计、预启动、试运行期间) 必须进行这些审查，并解决所有合规(一致性)问题。签字确认已解 决所有已辨识出的安全问题的流程，必须纳入到整体变更管理流程中。第十四条应急准备如发生事故，立即启动应急程序和资源，以保护员工、公众、环 境、公司资产和声誉，使之不受侵害。(一)应急计划应急计划必须包括各种可预见的紧急情况以及医疗应急响应计 划，其基本要求是：1.应急计划是基于风险的且应考虑以下方面：(1)在生产流程中、储存能量和物料中存在的固有危害。(2)附近工业生产和沿公路运输材料引发的外部危害。(3)处在可能发生自然灾害、引发社会动荡和暴乱的地理位置。(4)外部支持或合作伙伴的可用性、有效性和及时性，例如当 地政府、医疗机构、其他企业、非政府组织。2.解决方案: