医院领导班子成员及各职能科室岗位廉洁风险点防控表.docx

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1、医院领导班子成员及各职能科室岗位廉洁风险点防控表职务主 贝任人岗位潜在廉政风险风 险 等 级防控措施医院党 委书记违反廉洁自律相关规定，违反民主 集中制，个人或少数人决定重大事 项；A1、加强廉政教育，提高科学决 策管理水平。2、带头执行廉政准则规定，做 到廉洁勤政。3、认真履行职责，落实党建工 作制度，完成上级党委交给的 任务。4、坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实。5、严格执行违法违纪责任追究 办法。1、不带头执行“一岗双责”；放松 世界观改造，价值取向扭曲，违背 科学发展观要求。2、对职工教育管理不严，监管不力， 不自觉抵制各种不正之风；不着力 解决群众反映的热点问题。C医

2、院院 长1、1、利用职务便利在财物划拨、 人事变动等活动中为自己、家人、 亲友谋取私利。2、在管理与经营活动中失职渎职、 不作为或者滥用职权。A1、加强党和国家的方针、政策、 法律法规、部门与地方的条规 的学习，加强廉政教育，提高 科学决策管理水平。2、认真履行院长职责，实行院 务公开，加大信息公开力度。3、坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实，人 事任免和重大决策经集体讨论 商定。违反规定晋职晋级和提拔任用干 部。B工作中不执行“一岗双责”C纪委书 记1、“三重一大”决策制度的落实 2、对怎叨，举报、案件调查处理等工 作不严格履行案件把关职责，造成 严重后果。A1、加强廉政教育，

3、提高科学决 策管理水平。2、秉公执法，不符合规定决定 不办。随时检查工作中存在的第1页共6页问题并及时纠正。3、严格执行廉政准则规定，做 到廉洁勤政。4、认真履行职责，严格执行违 法违纪责任追究办法。在参与医院管理、制定制度、分管 一定的人事权、分配权、晋升晋级 的评审权等工作中不公平公正；B案件办理过程中不公正，办人情案B对职工教育管理不严、监管不力。C副院长 总会计 师1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、 药品、办公用品等采购中，有收受 礼品、礼金、红包、回扣的风险。2、违反规定不实行政府采购。A1、加强廉政教育，提高科学决 策管理水平。2、认真履行副院长、总会计师 职责，按有关规定程序办事

4、， 严格遵守各项规章制度。3、医疗设备、器械、耗材、试 齐1、药品、办公用品等采购中 严格按照相关规定执行。4、严格执行廉政准则规定，做 到廉洁勤政。5、坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实，人 事任免和重大决策经集体讨论 商定。6、严格执行违法违纪责任追究 办法。在参与医院管理、制定制度、在护 理人员招聘、考核、培训、调配等 业务活动中，利用职务之便，谋取 好处的风险。B对分管的职工教育管理不严，监管 不力，不自觉抵制各种不正之风。C院长助 理1、在设备、医用耗材采购审核中， 不严格把关，或从中谋取私利，拿 回扣，超常购买，损坏病人及医院 的利益。A1、加强廉政教育，提图科学决

5、策管理水平。2、认真履行院长助理职责，按 有关规定程序办事，严格遵守 各项规章制度。3、严格执行廉政准则规定，做 到廉洁勤政。4、坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实，人 事任免和重大决策经集体讨论第2页共6页商定。5、严格执行违法违纪责任追究 办法。在参与医院管理、制定制度、分管 定的人事权、分配权、晋升晋级 的评审权等工作中不公平公正；B对分管的职工教育管理不严，监管 不力，不自觉抵制各种不正之风。C党政办1、不严格执行有关规定，为他人出 具虚假材料、证明，谋取好处。2、在公务接待中，存在少支多结， 虚报冒领，收受回扣的风险。A1、加强和注意综合能力学习， 防止不廉洁现象发生。

6、2、医院印章、介绍信由专人保 管，按制度使用。3、严格执行接待、印章、行文、 保密管理制度。医务科在人员接收、调配、培训、外出会 诊等业务活动中，利用职务之便， 谋取好处的风险。C1、加强廉政建设学习，强化廉 政风险防控意识，加强科内监 督。2、掌握履行职责、制度执行和 监督管理等方面存在的廉政风 险，制订相应的防范管理措施。护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、 调配等业务活动中，利用职务之便， 谋取好处的风险。2、在行使护理人员管理权限时，如 护理人员调配、外出学习安排等出 现不公平现象。3、在参与护理设备、物资采购计划 中，接受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员

7、考核中坚持客观 公正、注重实绩的原则，按照 规定权限、条件、标准程序进 行。3、严格遵守用人标准考核，防 止弄虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。医保办1、利用职务之便，对参保人员就医 医疗过程及医务人员提供诊疗过程 监督不严的风险。2、对医保病人转院审批不严的风 险。C1、严格按照城镇职工、城乡居 民医疗保险各项规定执行。2、加强内部管理，严格执行医 院的各项管理制度。医学装 备科在设备、医用耗材采购审核中，不 严格把关，或从中谋取私利，拿回 扣，超常购买，损坏病人及医院的 利益。A1、设备和耗材的采购操作一定 要规范，要公开、公平、公正。 2、科室申请购买的各类耗材 （或设备）一

8、定要按审批程序 报院领导审批后才能采购，不 能先斩后奏，如为急需，先口 头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提局 个人的防控能力，自觉杜绝各 种诱惑。第3页共6页4、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。总务科1、制度不完善，岗位职责不明确， 监督不到位，潜在利用职务之便谋 取私利，以次充好、偷工减料、虚 报领取、假账假票、收取回扣、好 处费、票据不规范等廉政风险。2、在物资采购中，收受供应商回扣。 超常采购，默许供应商以次充好、 更好采购商品，谋取不正当利益。A1、认真学习法律法规；做到不 请送、不拿回扣；要通过招标 采购，规范办事，在采购过程 的各个环节公开透明、接受监 督。

9、2、物资采购和发放一定要凭科 室计划，并按程序进行审批后 才能采购和发放。3、严格控制和监督各科室物资 的领取和使用情况，杜绝物资 的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流 程亍。计算机 中心在电脑、打印机等电子设备、电脑 耗材采购审核中，不严格把关，或 从中谋取私利，拿回扣，超常购买， 损坏病人及医院的利益。私自为医 药代表“统方”A1、电子产品和耗材的采购操作 一定要规范，要公开、公平、 公正。2、科室申请购买的电子设备、 耗材一定要按审批程序报院领 导审批后才能采购，不能先斩 后奏，如为急需，先口头请示 院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高 个人的防控能力，自觉杜绝各 种诱

10、惑。4、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。财务科1、不遵守职业道德，对职责范围内 的事情不按上级规定和时限要求办 理。2、不认真审核各类票据，导致不合 理开支。3、对所负责的财务管理及经济业务 缺乏经常的监督和必要的检查，发 生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类 原始会计凭证，为他人和自己谋取 不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程 序，支出审核不严，发生不廉洁行 为。A1、认真落实资金管理的有关规 定，制定严格的内控制度和明 细的岗位职责，做到责任明确 到人，管理落到实处。2、按程序审核各类原始凭证、 实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持 良好的职业操守职业道德。

11、4、杜绝“小金库” o加强对现 金、票据、固定资产的管理， 开展定期核查，从日常工作中 防止和杜绝各类不廉洁行为发 生。第4页共6页6、擅自设立“小金库”。药剂科1、在药品采购中，违反医院规定， 造成损失。2、违反采购管理规定，收受“回扣” 谋取私利。3、违反新药品引进管理规定，收受 “回扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方”。5、未经审批，擅自通知供应商发货。6、对采购回来的药品，不严格按计 划清点，造成药品等挤压、过期。A1、严格执行、严格遵守采购人 员职业道德规范，提高政治素 质和业务水平，保持良好的执 业情操，提高拒腐防变的自觉 性。2、严格执行采购管理制度，严 格执行新药品引进管理

12、制度， 严禁采购过程中利用职权谋取 私利。3、在药事管理委员会的监督 下，严格执行药品采购遴选制 度，确定医院药品采购目录， 严格按照医院有关药品采购工 作流程执行采购。4、加强廉洁风险教育，提高个 人的防控能力，自觉杜绝各种 诱惑。临床、医 技科室1、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。2、在参与科室设备、药品、物资采 购计划中，接受宴请或拿好处等。B1、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。力口强自身学习， 增强廉政意识，筑起第一道思 想道德防线。2、自觉接受监督，不以权谋私， 不损公利己，不收受任何回扣、 红包。各 临 床科室1、以医谋私，在医疗活动中，收取 病人钱物。为他人开具假医学证明

13、或虚假医学文书。2、超常使用药品和耗材，收取药品、 器械商“回扣”。3、擅自外出行医，并私自收取“会 诊费”。B1、严格遵守医院各项规章制 度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、 人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监 管力度，增强廉政意识，筑起 第一道思想道德防线。各 医 技科室1、超常使用耗材，在设备、耗材、 仪器等购销活动中，收取器械商“回 扣”，损害病人的利益。2、私自收费。B1、严格遵守医院各项规章制 度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、加强法律法规学习和内部监 管力度，提高人员素质。B超室1、存在私自进行胎儿性别鉴定的风险。2、私自收费。B1、不进行胎儿性别的鉴定

14、，拒 绝人情检查、红包、回扣等。2、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。力强自身学习， 增强廉政意识，筑起第一道思第5页共6页想道德防线。检验科1、在参与科室设备、试剂采购中， 不按规定采购，超常采购，谋取私 利。2、超常使用耗材，拿“回扣”。3、私自收费。B1、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。2、严格执行医院试剂管理制 度。放射科1、在参与科室设备、耗材采购中， 不按规定采购，超常采购，谋取私 利。2、超常使用耗材，拿“回扣”。3、私自收费。B1、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。2、严格执行医院卫生耗材管理 制度。CT室1、在参与科室设备、耗材采购中， 不按规定采购，超常采购，谋取私 利。2、超常使用耗材，拿“回扣”。3、私自收费。B1、严格遵守医院各项规章制 度，廉洁自律。2、严格执行医院卫生耗材管理 制度。第6页共6页