2023年高兴镇部门预算整体支出绩效目标表.docx

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1、2023年高兴镇部门预算整体支出绩效目标表单位名称华釜市高兴镇人民政府年度 主要 任务任务名称主要任务任务内容预算金额（元）总额财政拨款其他资金任务1基本支出保障单位正常运转15, 322,97415,322,974任务2项目支出（本级）保障项目正常开展，完成年度绩效目标192,159192, 159金额合计15,515, 13315,515, 133年度 总体 目标（）加强基层党建：全面从严治党和党风廉政建设，统筹人才发展等。（-）统筹村（社区）发展：发展居民自治，开展人大政协群团工作。（三）组织公共服务：公共服务设施建设，保障民生服务，统筹村（社区）文化建设。（四）实施综合管理：统筹社会管

2、理建设管理，切实保护环境。（五）优化营商环境：统筹经济发展。（六）维护村（社区）平安：开展社会治安综合治理，履行安全生产管理职责和法治建设职责，履行兵役服务职责 （七）完成华釜市委市政府交办的其他任务。绩效 指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标本单位财政供养人数124人完成为民办实事工程完成省定、广安、华釜下达民生实事件数质量指标农民人均纯收入水平不低于于全市人均水平年度目标任务高质量完成时效指标补贴资金发放及时率100%群众投诉处理及时率100%行政效能按相应政务服务工作时限要求绩效 指标效益指标经济效益指标辖区内经济增长率26%社会效益指标辖区内社会治安

3、综合治理稳定和谐生态效益指标辖区内人居环境进一步改善满意度指标满意度指标群众满意率295%2023年华釜市高兴镇人民政府部门预算项目支出绩效目标表金额单位：元项目名称预算数预算级次（本级/上级）年度目标（简练描述）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重公调对接工作经费81,000本级协助调解辖区内矛盾纠 纷，轻微治安案件的和 谐处理，预发和减少越 级访、非访、集访时间， 促进社情民意好转产出指标数量指标矛盾化解成功率280%20时效指标项目完成实效定性2023年12月20成本指标预算控制数81,000元20效益指标社会效益指标辖区内社会环境定性优20满意度指标服务对象满意度指 标群

4、众满意度295%10农村微动力污水处理站运 营经费41,729本级保障所属辖区内居民生 产生活所产生的污水得 到处理，排放达标。产出指标数量指标微动力污水处理站 正常运行个数=3个20质量指标微动力污水处理站 正常运行率=100%20时效指标项目完成时限定性2023年12月10成本指标预算控制数41,729元10效益指标社会效益指标农村人居环境改善定性持续改善10生态效益指标实现污水处理后排 放达标率N100%10满意度指标服务对象满意度指 标群众满意度295%10退役军人及优抚对象信息 采集 保障经费29, 430本级完成本辖区退役军人及 优抚对象信息采集工作产出指标数量指标信息采集人数29

5、81人20质量指标信息采集合格率=100%20时效指标项目完成时限定性2023年12月10成本指标预算控制数29,430元10效益指标社会效益指标优抚对象服务管理 水平定性优良20满意度指标服务对象满意度指服务对象满意度295%10标项目名称预算数预算级次（本级/上级）年度目标（简练描述）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重武装工作经费40,000本级保障辖区征兵、民兵工 作有序、有效开展产出指标数量指标征兵工作开展次数2次20质量指标征兵工作完成质量定性优20时效指标项目完成时限定性2023年12月10成本指标预算控制数40, 000元10效益指标社会效益指标辖区群众拥军优属 和国防安全意识定性优20满意度指标满意度指标群众满意度295%10