采购物料验收管理制度.docx

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1、五、进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及 交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料（一）内购收料1 .材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、 规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购 单”，办理收料。2 .如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理， 并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料 时，收料人员应告知主管，

2、并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。（二）外购收料L材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱） 核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。3 .开柜（箱）后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时， 通知办理进口人员及采购部门处理。4 .其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将 超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前 来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收 料，并于“采购单”上注明损失数量及

3、情况。5 .对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后， 送会计部门及采购部门督促办理o第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数 量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员 应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料， 其超交量的3%（含）以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主 管（含科长）同意后，始得收料，并通知采购人员。第六条短交处理交货数量未达订购数量时

4、，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意者，可免 补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询 采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部 门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实 施，以为采购及验收的依据。第九条 材料检验结果的处理（一）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再 将合格品入库定位。（二）不合格验收标准的材料

5、，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验 报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送 回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。第十一条实施修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。总则1 .为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2.本办法适用于向 公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和体制L公司采 购部或配套部主管供应商，生产制造一.总则1 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠

6、供求关系，特制定本办法。2 .本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。2,对选定的供应商，公司与之餐订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与 义务、双言互惠条件。3 .公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4 .公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5 .公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1 .质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（

7、3）样品质量； （4）对质量问题的处理。2,交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性； （4）增、减订货货的批应能力。3 .价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4 .技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力； （4）技术问题材的反应能力。5 .后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6 .人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。7现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合 作年限；（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应

8、商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。L对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出510家候选供应商名单；2 .公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3 .评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4,经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五,每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应 商。六 .公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七 .对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八 .管理措施1 .公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。2 .公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。3 .公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。4 .公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。5 .公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产 品核心或关键技术不扩散、不泄密。6 .公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供 应商的产权关系。九附则 本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。