测量分析和改进措施.docx

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1、测量分析和改进措施一、总则为确保和证实产品、质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性，持续改 进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性，建立监督、检查和考核机制， 对监视和测量活动做出规定，策划和实施时考虑如下几点：确定监视、测量、分析、改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录;要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；考虑包括使用统计技术在内的适用方法及其应用程度；按规定和策划的结果实施监视和测量活动。为此制定下列文件：应急准备和响应控制程序；内部审核控制程序；质量管理自查与评价控制程序；绩效测量和监视控制程序；合规性评价控制程序；工程质量控制程序；不合格品控制程序；质量事故追究控

2、制程序；事件、事故不符合纠正与预防控制程序；改进控制程序）。二、监视和测量（一）顾客满意公司依据相关管理规定，建立顾客是否满意的信息监控系统，对这些信息进 行收集、分析和利用，以评价管理体系的业绩，制定并执行顾客满意度管理规 定，由市场开发部经营经理组织实施。市场开发部经营经理负责回访和回修服务，落实管理规定。各部门负责收集 本系统内记录和顾客满意和不满意的信息，由市场开发部经营职能人员汇总，通 过对顾客满意度分析，作为管理评审信息的输入，以便及时调整和改进管理体系, 实现持续改进。信息来源于以下方面：顾客来访、来电、书面及投诉与抱怨；确定潜在不合格、不符合并分析其原因；评价防止不合格、不符合

3、发生的措施的需求；研究确定预防措施，并实施跟踪验证；记录所采取措施的结果；评审预防措施的有效性，必要时进一步采取新的措施。（四）质量管理创新公司最高管理者是全公司管理创新的推动者，在全公司内部形成技术创新和 管理创新的机制，鼓励公司各部门、项目经理部开展技术创新和管理创新活动。 公司各部门、项目经理部可根据质量、环境和职业健康安全管理分析、评价的结 果，确定管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。公司部门应按规定保存管理改进与创新的相关记录。创新成果应予以推广和 应用。对在施和已竣工的工程定期主动回访；市场调研；相关的市场以及媒体的报告；行业的研究活动；流失业务分析。（二）内部审核公司每年

4、至少进行一次内部审核，遇特殊情况增加审核次数，验证管理体系 是否符合标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。制定并执行内部审 核控制程序，由工程部总工办组织实施，内部审核步骤如下：编制年度审核方案。内容包括：审核的频次、时间、目的、范围和方法等, 对管理体系运行状况薄弱的区域加大审核频次和力度；审核准备。由管理者代表批准具有内审员资格、且与被审核方无直接责任者 担任审核组成员，指定审核组长。审核组成员由4人以上组成；编制审核计划、审核检查表、不合格项分布表、不合格报告及审核报告；审核计划内容包括：受审核部门、目的、范围、日期、依据文件、日程安排、 内审员分工、编制检查表；内审实施包括：首次

5、会议、现场审核，末次会议。在现场审核中，内审员通 过交谈、查阅资料、检查现场、收集管理体系的客观证据。当依据标准和体系文 件规定，发现不合格时，内审员取得受审部门对不合格事实的确认，才能开据不 合格报告，以确保其客观性、公正性；不合格报告并传送给受审核方，并要求按规定时间采取纠正措施；召开末次会议，提出审核报告，内容包括：宣讲不合格项分布和不合格报告；管理体系运行综合评价；关于采取纠正措施的要求。对实施的纠正措施，由内审员进行跟踪验证；工程部总工办保存全部内审记录，并作为管理评审的输入。（三）过程的监视和测量、合规性评价、绩效监视和测量为了确保管理体系各个过程持续满足其预期目的的能力，公司各个

6、职能部门 要对管理体系过程进行监视和测量，及时发现和解决问题。采取协商与交流、管理评审、内部审核、工作考核、专业检查等适当方式， 对各管理层次进行管理体系运行及产品实现过程的监视和测量，以确保其过程能 力和过程结果的符合性。相关职能部门负责对项目部在各自专业范围内管理进行监督、指导、检查和 考核。项目部在管理制度中规定管理体系运行、产品实现过程的监视、测量方法及 内容，并通过日常检查、制度检查、每月一次工程例会或专题会议等形式，对各 岗位及施工单位的执行情况进行监视和测量，具体执行质量管理自查与评价控 制程序。工程部安全经理定期对遵循有关环境及职业健康安全的法律、法规及其他要 求进行评价，对各

7、部门及基层单位进行监督，并负责对各部门及基层单位的职业 健康及环境合规性评价信息进行汇总分析，将汇总分析结果报工程部部长、工程 部总工办主任存档。各部门及基层单位定期对本部门、单位的有关遵循环境和职业健康安全的法 规及其他要求进行评价并将评价情况报工程部安全经理，具体执行合规性评价 控制程序。绩效测量和监视为对公司环境、职业健康安全管理体系进行监视和测量，通过监视和测量， 评价目标、指标的适宜性，对法律、法规、标准和其他要求的满足程度以及遵循 情况进行合规性评价和测量，公司在绩效测量和监视控制程序中规定了对测 量和监视的职责、时机、方法、记录等。工程部是公司绩效测量和监视的主责部门，对目标和指

8、标及管理方案组织实 施进行督促和监视，对是否符合法律、法规及其他要求进行监视和合规性评价和 测量。负责施工过程中涉及人身、环境和职业健康安全绩效的监视；工程部安全经理负责防火、化学危险品以及机械设备、安全管理绩效的测量 和监视；各单位负责人负责本单位、本项目的环境、职业健康安全管理体系绩效的测 量和监视，并负责测量设备的维护和保管；规定绩效定量测量与定性评价的要求 与目标、指标相适应；对体系运行中各要素、控制各环节，对可能出现危害和影响运行的因素进行 监视和测量，特别是对管理方案绩效测量结果及时进行分析评价，判断对法律、 法规、标准及其他要求的满足程度，以便改进，使重大危险源和重要环境因素得

9、到有效控制；对事故、事件、不符合的测量是处理事故、事件、纠正不符合的依据，公司 对环境和职业健康安全绩效，有关的运行控制、对公司目标和指标的符合性情况 的跟踪信息进行记录；监视和测量设备按要求定期进行校准并妥善维护，校准和维护的记录予以保 存；工程部安全经理负责消防管理绩效的测量和监视。通过以上监视和测量发现的不合格/不符合，由主管部门采取适当的纠正措 施，以确保管理体系运行和产品实现过程的符合性。依据改进控制程序的有关规定，对过程的波动情况进行分析确认，并采 取有效的纠正措施。建立和保存监督、检查和审核的记录。（四）产品的监视和测量为了验证采购产品、施工过程产品及向顾客交付的最终产品是否满足

10、规定要 求，必须对这些产品特性进行监视和测量。公司在工程质量控制程序中对过 程产品和最终产品监视和测量作了相关规定，由工程部质量经理、项目部组织实 施。针对不同类型的工程，在项目策划时，对施工过程中哪些过程进行测量监控 做出明确恰当的安排。1进货检验施工设备和大型机具、建筑材料、构配件和设备的检验由工程部设备器材经 理或项目部验收。检验内容包括：现场进货建筑材料、构配件和设备的质量、数量是否达到合 同、协议的规定进行验证。根据检验内容，将进场材料送交外委有资格的试验机 构进行检验，合格后才可使用。2工序的检验和试验制定并执行工程质量控制程序，明确实施施工质量验收；项目技术负责人组织施工员、质量

11、员、抽样员，依据施工及验收规范，对需确认的过程明确控制点所需的检验和试验;施工员在施工过程中组织进行测量预检、隐检和过程检验；质量员在施工过程中按检测计划，质量检测策划对过程进行监督、检验测量、 确认工序质量的符合性；抽样员在施工过程中按检测计划进行测试和试验，提交试验报告；作业班组中指定专人，按检测计划对已完成的可检部位进行自检并作标记。3分部、分项工程的检验评定分项工程经过自检合格后才能进行分项工程质量检验评定；施工员组织有关人员进行评定，质量员核定。分项工程及隐检工程必须报监 理或顾客检验认可，否则不得继续下一个分项工程；分部工程施工完毕，经检验和试验已全部合格时，要有相关的技术资料；分

12、部工程中的地基、基础、主体、分部工程质量等级由工程部质量经理核定, 申报创优工程及结构复杂或特殊工程，由公司组织相关部门核定；地基、基础、主体、分部工程经工程部质量经理核定后向监理或顾客进行申 报。4对交付的最终产品验证在所有分项、分部工程全部完工后，项目部自检合格，由项目部组织工程部、 市场开发部等相关部门按质量检验评定标准进行预验收，预验收认定单位工程施 工质量自检合格、工程档案资料齐备，已具备交工条件后，项目部编写施工管理 工作报告，向有关各方申请竣工验收；由项目主管领导主持，相关部室及项目部人员参加由顾客组织的竣工验收， 如参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，可协商提出解决办法，

13、待意见 一致后，重新组织验收；项目部对工程资料的管理、整编要与工程实际施工进度同步，项目部资料员 按工程资料管理规定对工程资料进行整理、组卷。验收合格后，项目部在十 个工作日后将竣工验收文件上报工程部质量经理。项目部在工程验收后三个月内 将工程竣工资料进行整理移交工程部质量经理；验收合格后，与顾客办理工程交工手续；同意报竣工后与项目部签订竣工工程成品防护责任书，全权由项目部负责工 程竣工后交工前的保护工作。5质量检查策划及管理根据公司在建工程的情况，针对每个工程的关键部位、重要节点、施工技术 难度大的部位、关键、特殊工序以及采用“四新”的施工部位或环节等编制工程 质量检查计划。项目部负责项目施

14、工过程中各种质量检查记录的管理，按专业、地域不同和 顾客的要求填写、标识、收集、保管、检索、处置相关质量记录。工程部对项目 部的检查填写检查记录，经部门经理和项目部负责人签字确认后，双方各留 一份存档。三不合格品控制、质量事故责任追究、应急准备和相应、事故事件不符合纠 正和预防措施为了确保不合格品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，以及对遇 到的不合格品的性质及程度进行识别、记录和评审。在不合格品纠正后再次进行 检验并跟踪验证其实施效果，对不合格品的鉴别、隔离、记录、评审和处置做出 明确规定，以及规定了事件、事故和不符合的调查、处理、实施纠正措施和预防 措施，并明确跟踪评价职责部门，以减

15、少其造成不良影响并防止再发生，公司制 定了采购与物资管理控制程序、不合格品控制程序、质量事故追究控 制程序和事件、事故不符合纠正与预防控制程序，由工程部组织实施。不合格的处置适用时，对不合格的处置有下列几种途径：不合格物资的处置拒收；加工使其合格后继续使用；经发包方及设计方同意改变用途使用；限制适用范围。施工过程不合格品的处置返工达到规定要求；返修或不经返修作为让步接收，保存相关记录；对于工程交付给顾客及投入使用后发现的不合格，按施工项目管理控制程 序进行处置。对施工产品实现全过程中已识别出的质量事故及时采取措施，以降低影响，增强顾客满意，防止其不正确（非预期）地使用和交付，具体执行质量事故追

16、 究控制程序。部门主管领导负有质量管理的直接领导责任，负责主持质量事故的评审处置 工作，审批处置方案；项目经理是项目管理负责人，负有质量管理主要责任；各 造成工程质量问题与事故的直接当事人为质量事故直接责任人。工程部部长组织工程部质量经理指导、检查和监督各有关部门对事故的控制 管理。各事故单位对发生的事故，根据本规定要尽可能快的进行事故报告、调查和 处理。对事故、事件、不符合的确认在事件、事故不符合纠正与预防控制程序 中作了具体规定，特别是对重大事故和事件的认定和处置有相应的规定。程序中明确各有关部门、人员对事件、事故、不符合的处置权限，规定了呈 报、调查、处理、纠正等方面的工作程序，纠正与预

17、防措施，与所针对的问题的 严重程度相适应，将引发事件、事故、不符合的原因找准确，实施完毕必须明确 验证，以确保纠正措施的实施效果，实现预期目的。应急准备与响应对已辨识和识别出的潜在的事件、事故或紧急情况，做出响应。通过制定并 执行应急准备和响应控制程序，以预防和减少可能伴随引发的疾病和伤害， 造成不可接受的环境影响。必要时，特别是在事故、事件或紧急情况发生后，公司对上述程序予以评审 和修订。应急预案的制定依据充分、可靠，预案和计划要经过评审，可行时组织演习, 以验证应急准备和响应控制程序的可行性和预案与计划的可靠性。总工程师负责应急准备与响应计划的审批，负责应急现场的统一指挥和调度 工作；施工

18、的项目，项目经理全权负责应急准备与响应计划的审批并负责紧急情况 现场的指挥，事后及时向工程部安全经理报告；工程部安全经理负责组织制定应急准备与响应计划，应急领导小组负责人组 织应急预案的演习，并负责紧急情况出现后的处置，安全经理采取纠正措施并跟 踪验证，对预案和其他文件提出修改意见，报总工程师批准；预案制定部门在职业健康安全体系范围内出现紧急情况时，负责现场人员的 抢救工作和后勤保障工作；应急准备与响应计划的制定，在确定重大危险源和重要环境因素的基础上， 重点考虑火灾、爆炸、高空和水上作业、大型机械和潜在的环境因素影响；应急准备的演习，主要评审组织落实、通讯、指挥、资源配置、操作方法等 内容，

19、必要时对预案和相关文件作出修改。四数据分析公司为评价管理体系的适宜性、有效性及识别改进机会，收集并分析有关数 据，制定并执行信息控制程序各部门对本部门的相关数据进行分析。数据来源于监视和测量活动、产品实现过程和与顾客、供方以及相关方有关 的过程。市场开发部负责对合同履约情况进行分析和记录；负责对服务和顾客满意度 的有关情况进行收集、分析和改进；工程部总工办主任负责收集信息，进行管理体系运行分析，正确评价质量管 理水平；工程部质量经理负责统计技术应用分析及工程质量方面的统计工作，每月召 开一次质量分析会，并保存记录；负责统计技术应用的检查；工程部安全经理负责工程安全、环保方面的统计工作，每季度召

20、开一次环保、 安全分析会，并保存记录；市场开发部投标结算经理负责对工程节能降耗主要材料损耗率的确定；项目部负责总结项目质量管理策划结果的情况，作为质量分析和改进的信息 予以保存和利用；各管理层次负责按规定对质量信息进行分析。数据内容包括与管理体系运行能力有关的数据。对上述数据进行分析提供如 下信息：顾客满意或不满意程度的现状和趋势；产品和服务与顾客需求的符合性；过程、产品和体系的变化和趋势，业绩改进目标的完成情况；供方产品、过程和体系的相关信息。通过数据分析，评价管理体系的适宜性和有效性，寻找管理体系持续改进的 机会，根据分析结果提供领导决策。五、改进（一）持续改进为追求管理体系各过程的持续改

21、进，提高管理体系的适宜性和有效性，公司 制定并执行改进控制程序，公司各职能部门、分公司、项目部开展持续改进 工作，并制定改进计划，通过以下相关策划，开展PDCA循环过程，进行质量管 理创新持续改进，保存相关记录：通过管理体系方针和目标的建立和实施，营造一个激励改进的氛围和环境；通过数据分析、内部审核、管理评审等质量管理活动，寻求改进机会；通过确定质量管理创新目标及措施，达到创新改进。（二）纠正措施纠正措施作为管理体系持续改进的重要活动，须权衡风险、利益和成本，确 定适宜的纠正措施，以消除不合格、不符合的原因，防止不合格、不符合的再发 生。不断完善和持续改进管理体系，公司制定并执行改进控制程序。

22、纠正措 施实施采取步骤如下；评审不合格、不符合，收集管理体系中各过程输出的各种信息（如：顾客的 投诉、管理评审输出、内审报告，过程和产品测量的结果等），对不满足法律、 法规、规范、标准及顾客和其他要求的不合格、不符合进行评审；调查分析，确定产生不合格、不符合的原因；评价出现不合格、不符合对管理体系或产品质量以及相关方影响的重要程 度；权衡为防止不合格、不符合再发生采取的措施的风险、利益和成本；确定并实施这些措施；记录纠正措施的结果；评审纠正措施的有效性。（三）预防措施预防措施作为管理体系持续改进的重要活动，在权衡风险、利益和成本的基 础上，确定适当的预防措施，以消除潜在不合格、不符合的原因，防止不合格、 不符合的发生。公司制定并执行改进控制程序。预防措施的实施采取的步骤如下: