风险管控信息台账排查清单.docx

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1、风险管控信息台账排查清单1.主要负责人风险管控信息排兖清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/货任人防范措施落实情况1.车间未对班组工作情况开展检查各车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会2.未按要求穿蛾劳保用品各车间做组长配备劳保，定期发放、有管理制度3.作业前未确认作业环境，环境杂乱各车间/班组长每天作业前对作业现场进行检查4.危险作业未办作业票.未进行风险辨识，确认安全措施涉及车间/ 车间主任加强检查、监怦管理,严格执行检修操 作规程和危险作业管理制度。序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实

2、情况行，地面湿滑，有杂物理24.出现隋患未及时整改生产部遇理加强监管和考核，严格执行安全检查与隐患排查管理制度2.4仓储物流风险管控信息排杳清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况25.仓 储 物 流叉V.司机未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度26.灯光、喇叭损坏、制动失灵.轮胎破损仓储物流/班组长落实贡任人,定期肉叉车进行维保.定期进行检定27.车辆故障、刹车失灵等仓储物流/班组长车辆、刹车装置可靠有效,落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行检定28.驾驶员精神不集中仓储物流/班组长强化培训和

3、安全管理、提高员工安全意 识和企业安全文化。29.叉车超速行驶仓储物流/班组长厂区设置限速标识，操作人员持证上 岗。30.叉运超高、超宽、超重货物：被 叉物料不平衡,物料倾斜滑落： 货物高度防碍行驶视线：货叉起 降速度过快或断裂：爆胎等仓储物流, 班组长操作人员持证上岗，严格执行操作规程序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况31.有雨雪、上下车不稳仓储物流/班组长对作业环境进行确认,扶稳后上下车32.作业区有无关人协进入，现场湿 沿，周边物品堆垛过高，间距不 足仓储物流/班组长落实货任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁超高33.未定

4、期保养,车辆有潜在故障仓储物流/班组长落实由任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定34.装卸工未按要求穿戴劳保用品仓储物流, 班组长配备劳保，定期发放、有管理制度35.绳索婢损超标,无防脱钩仓储物流/班组长落实责任人,对吊索具定期进行检定36.超过天车最大起吊吨位，物品晃动仓储物流/班组长天车设置吨位标识，严格执行操作规程37.环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水仓储物流/班组长落实贡任人，定期对作业区域进行清扫38.库未按要求穿戴劳保用品仓储物流/配备劳保，定期发放、有管理制度序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况管员班组长39.堆

5、垛过高,物品杂乱,未定置摆放仓储物流/班组长落实贡任人，加强库房管理，库房物品定置摆放.物品严禁超高40.仓库货架防护栏杆破损仓储物流/班组长定期进行检查和维护41.灭火器过期,压力不足，数量:不够,喷嘴损坏仓储物流/班组长落实贡任人.定期对灭火器进行检查.换粉42.地面杂乱，占用通道，地面有油有水仓储物流/班组长落实责任人,定期对作业区域进行清扫43.瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸仓储物流/班组长入库前进行检定，确保瓶体外观无缺 陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕： 胭帽、防卷圈等安全附件齐全、完好.5设备维修部门风险管控信息排杳清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管

6、控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况44.设 备 维 修 部 门设 备 维 修 工 维 修 作 业未按要求穿戴劳保用晶设备维修部门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度45.工具破损或不匹配设备维修部门/经理落实责任人，定期进行绝缘电阻检测46.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。设备维修部门/经理定期进行维护案固。47.维修现场确认不到位设备维修部门/经理维修时对现场作业环境进行确认48.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施设备维修部门/经理加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。49.机修人M作业前未执行上锁挂牌和能坡隔离等防止设备意外启动的措施

7、设备维修部门/经理加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度50.未对检修现场进行清扫，现场杂设备维修部检修后进行清扫，做到工完、料净、场序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况乱门/经理地清51.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时设备维修部门/经理检修后操作人员嘛收并进行交接52.电 工 电 器 线 路 及未按要求穿戴劳保用品设备维修部门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度53.电工用工具破损或不匹配设备维修部门/经理落实货任人，定期进行绝缘电阻枪泄54.检测用设备安全设施失效设备维修部门/经理定期进行检测55.对重

8、点设备电气部分巡检时漏岗设备维修部门/经理每半年至少进行一次电气专业检杳56.维修作业时监护不到位或寓岗设备维修部门/经理落实责任人,加强监管57.危险作业未办作业票，未进行风隆辨识，确认安全措施设备维修部门/经理加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度58.未挂牌上锁，误启动设备维修部加强检查、监督管理，严格执行检修操序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况设 备 维 修 作 业门/经理作规程和操作证管理制度59.绝缘防护用品配备不足设备维修部门/经理为员工配备正确的劳动防护用品.监督员工正确使用60.配电设施无闭锁装S

9、t或失灵，电涔元件未装箱设备维修部门/经理选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭债装置可算61.电气纹路敷设时绝缘不良或未设 置接地装置,导致触电事故，或 局部发热引燃易燃物质设备维修部门/经理纹路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施;穿金属管时,管口应装绝缘护套62.配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾设备维修部门/经理定期检查电气线路，及时维修破损线 路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱 的安装位坦徙够有效防止雨水或其他 液体渗入，有足鲂的安全操作与维修空间63.接地装置及漏电保护选型不正确或未设置设备维修部门/经理低压电气设备选型、安装正确可靠.检

10、 修和生活电源设置合理并均应加装漏 电保护器且定期试舱序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况64.变配电室环境条件雨、雪及小动 物进入室内破坏绝缘层或绝缘不 良，导致触电事故或火灾设备维修部门/经理室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、 门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小 动物进入的阻挡设施65.电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位设法维修部门/经理经常检查、定期检测电气设备的保护接 地、接零装置,保证连接牢固，经常接 触和使用配电箱、配电板、按钮开关、 插座、插销以及导线等，不得有破损或 将带电部分裸露66.未对检修现场进行清扫,现场

11、杂乱设备维修部门/经理检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清67.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时设备维修部门/经理检修后操作人员验收并进行交接3.班组长风险管控信息排杳清单1加工车间卜料机加班风险管控信息排汽清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.加工 车 间1 料 机 加 区 副 班 组 长未按要求穿戴劳保用品下料机加区碗组长配备劳保，定期发放、有管理制度2.设备设施检查不彻底，隐患未发现下料机加区做组长落实员任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养3.作业前未确认作业环境，环境杂乱下料机加区/班组长每天作业前对作业现场

12、进行检查4.操作钻床、铳床打孔,防护罩损 坏,夹具、卡具松动或脱落，线 路破损PE线接触不良,未使用专 用工具清除切屑，未戴防噪音耳 塞卜料机加区/班组长定期对设备设施进行检杳，配备专用消扫工作：配贼防噪音耳塞5.操作冲床、压力机，双手误入，卜料机加区至少配备1种安全连锁装置：配戴防噪序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况双手操作系统故障，未戴防噪音耳庆硕组长音耳塞6.冲模调整和设备检修未使用安全 栓等防护措施,上滑块下行挤压 伤人卜料机加区硕组长冲模安装调整或设备检修.以及需饕停 机排除故障时,使用安全栓等安全防护 装置。检修时应使用能

13、量锁定装置.或 设置专人监护，并对所有液压都能做到 有效控制7.车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效F料机加区/班组长落实货任人，定期检查检修，规范使用各电器设备8.操作卷板机卷材，手、脚放在滚 轴或传动部件上，协作不力.未 戴防噪音耳塞下料机加区/班组长至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保9.操作锯床锯纲材,夹紧装置松动, 糖片有裂蚊，手误入，未戴防噪 音耳塞下料机加区 做组长至少配备1种安全连锁装置：配戴防噪吾耳塞。加强检查、定期维保10.工作结束断电清理现场人员撤下料机加区落实货任人、监督管理2. 车间主任风险管控信息排查清单1加工车间风险管控信息排

14、杳清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况5.加工 车 间下 料 机 加 区 班 组 长未按要求穿戴劳保用品加工车间/ 车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度6.布置工作任务时分配不合理,影响工艺加工车间/ 车间主任有管理制度，每天召开班前会7.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患加工车间/ 车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查,排查现场隐患8.未对班组工作情况开展检查加工车间/ 车间主任有管理制度，每天召开班组会9.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/ 车间主任操作前对物料绑定情况进行检杳，平稳 吊运，

15、定期对防脱钩装置进行检查10.设备设施检查不彻底.隐患未发现加工车间/ 车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况离，未断电设备异常运行，地面 湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎 材料硕组长11.钺金工未按要求穿戴劳保用品下料机加区做组长配备劳保，定期发放、有管理制度12.设备设施检查不彻底，隐患未发现F料机加区/班组长落实货任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养13.未确认作业环境，环境杂乱下料机加区微组长每天作业前对作业现场进行检查14.板材折弯机作业电源线破、锁案装置故障，

16、手误入折弯口下料机加区破组长2人以上作业，定期对折弯机进行维 保，重点杳看锁紧装置，操作人员严格 执行操作规程15.剪板机行程限位失效，传动外露 部分防护装置破损或缺失。操盘 时手误入剪切口下料机加区函组长增加光栅，定期维保，有操作规程，有双手操作系统16.操作激光等离子切割机，强光强下料机加区配备护目镜,严格执行像作规程序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况热，未佩戴护目傥，设备未停稳上去取料硕组长17.操作手动等离子切割机,切割时火花飞溅,有弧光未佩戴眼镜,未等工件降温取件下料机加区须组长配备护目镜,严格执行操作规程18.工作结束断电

17、清理现场人员撤离 未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料下料机加区 做组长落实货任人、监督管理19.天车工未按要求穿戴劳保用品下料机加区做组长配备劳保，定期发放、有管理制度20.天车点巡检不到位下料机加区须组长每天操作设备前对其进行检查21.违章操作天车下料机加区破组长加强检查、监督管理22.停放位置不当下料机加区助组长落实责任人、监督管理序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况23.天车未进行检测，存在安全隐患下料机加区须组长大车定期进行检定、维保24.主梁案性变形、制动器失效，导致物体坠落下料机加区须组长制动器在危脸作

18、业前或定期应进行检 查.及时消除缺陷：定期对桥式起重机 主梁进行测量，消除缺陷25.起升高度限位器、起重ift限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起球机倾翻下料机加区 做组长起升机构装设起升高度限位器,起重量限制器26.起吊载荷质量不确定，系挂位置 不当,导致被吊物体失秘坠落下料机加区做组长吊运前应确认起吊载荷的质量和质心， 并确定起升系挂位置,经试吊后方能正 式作业：吊运我荷时,不得从人E和安 全通道E方通过；工作结束后，应将被 吊载荷放到地面,吊钩起升到规定位 置，切断电源或脱开主离合器27.天车电缆、电源设，无保护软管 或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏卜料机加区须组长低压电气设备选型

19、、安装正确可靠，应 符合低压配电设计规范序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况电GB50054-201H的有关规定28.吊索具选配不当，或变形、破断.导致吊物高处坠落下料机加区做组长购置的吊索具应是经安全认可的合格 产品：吊索具应进行日常保养、检查和 检验.定置摆放，有明显的载荷标识， 相关资料应存档29.天车吊钩和滑轮组破损、钢线绳 断裂等,吊钩止脱装置损坏或失 效下料机加区/班组长吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应 及时进行更换：钢丝绳端部的固定和连 接符合相关规范的要求，达到报废标准 时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置30.下 料

20、机 加 区 机 加未按要求穿戴劳保用品下料机加区 做组长配备劳保，定期发放、有管理制度31.设备设施检查不彻底，随忠未发现下料机加区国组长落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养32.未确认作业环境，环境杂乱下料机加区做组长每天作业前对作业现场进行检查33.钻、铳床防护罩损坏，夹具、卡下料机加区定期对设备设施进行检查，配备专用清序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况工具松动或脱落，线路破损PE线接 触不良，未使用专用工具消除切 屑,未戴防噪音耳塞硕组长扫工作：配戢防噪音耳塞34.车床夹具脱落或松动.工件过长.未戴防噪音耳塞下料机加区

21、做组长落实贡任人,严格执行操作规程，加强管理.作业时佩戴防噪音耳塞35.车床、诜床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装耳，导致设备部件和加工件飞 出伤人下料机加区/班组长有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺剂等 危险的运动部件和传动装置设置防护 ，；36.周闹环境昏喑、非操作人B站位不当下料机加区 做组长增强工作环境的照明,规范作业区域.非操作人员禁入37.双手误入冲床，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞下料机加区国组长配备防噪声耳塞，设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检杳38.卷材时手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力下料机加区做组长至少配备1种安全连锁袋置：配戴防噪 音耳塞.加

22、强检查、定期维保39.踞床夹紧装置松动，锯片有裂蚊，下料机加区至少配备1种安全连锁装置：配贼防噪序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况手误入，未戴防噪音耳塞硕组长音耳来。加强检查、定期维保-10.设备紧固件或1：件锁紧装置失效 导致，夹具、卡具松动或脱落造 成设备部件或加工件飞出伤人下料机加区/班组长检维修工件紧固央装置，确保安全有效，防止工件飞出41.工作结束后未断电设备异常运 行，地面湿滑，现场杂乱，有铁 屑或零碎材料下料机加区 做组长落实货任人、监督管理2加工车间钾焊班风险管控信息排杳清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人

23、员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况1.加 工间 聊 焊1钾焊工未按要求穿戴劳保用晶钟岸区/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度2.设备设施检查不彻底，防患未发现加蜉区/班组长定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作3.未确认作业环境，环境杂乱钟焊区/班组长每天作业前对作业现场进行检查4.滚动搬运.瓶体有机械性损伤.安全附件被失钟焊区/班 组长使用搬运1：具进行托动,领用时对瓶体进行检查5.明火与气瓶距离较近，未能护目镜，工件摆放不稳狮焊区/班组长落实责任人、监督使用，采取防护措施 确保气瓶与明火距离符合要求，作业时 配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊

24、 机绝缘电阻检测6.气瓶未做防帧倒措施钟焊区/班组长压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙烘气瓶处平整序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况7.氧气、丙烷焊接与切割作业时,气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾钾煤区/班组长氧气瓶与丙瓶与明火距离不少于101n.不得钻近热源8.气瓶与管线连接处未固定钟煤区/班组长压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落9.焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露钟焊区/班组长焊机F|L源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩10.电焊设备一次线绝缘破损，二次 线接头过多或搭接在可燃气体管 道上，导致人员触电卸焊区

25、/班组长定期检查一次线绝缘,二次回路接点， 无电气裸露,接头采用电镀耦合器,且 不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻 进行一次检测11.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物钟焊区/班组长落实责任人、监督管理12.打磨工未按要求穿戴劳保用品抑焊区/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度13.设备设施检查不彻底，隐患未发狮焊区/班定期对设备设施进行专业性检查，制定序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况打磨,作业现组长年度维保计划并落实维保工作14.未确认作业环境，环境杂乱钾焊区/班 组长诲天作业前对作业现场进行检杳15.未戴防尘口罩，防

26、噪声耳塞，未 定期进行绝缘电阻检测，砂轮片 破损卸焊区/班组长作业时配戴防尘口草、防噪声耳塞；每 季至少进行一次手持工具的绝缘电阻 检测，定期更换砂轮片16.手持工具防护罩、卷、手柄松动、破损钾煤区/班组长定期进行维护紧固17.手持打磨工具橡套软线破损，氏度超6m,有接头御焊区/班组长每三个月进行一次绝电阻检测，定期进行维保18.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物钾焊区/班组长落实责任人、监督管理3. 3装配车间装配班风险管控信息排杳清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况1.装配车 间装配钳工未按要求穿戴劳保用晶装

27、配组/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度2.设备设施检查不彻底，防患未发现装配组/班组长定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作3.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损装配组/班组长定期进行维护案固4.手持1：具未定期进行绝缘电阻检测,精神不集中装配组/班组长落实货任人、监督使用5.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴 防护面具，烧氨焊时间过长工件 ，:欧装配组/班组长落实贪任人、监督使用6.焊机电源线、电缆与饵机连接处裸露装配组/班组长焊机电源线、电境与焊机连接处裸场接线板有防护罩7.电焊设备一次线绝缘破损，二次装配组/班定期检查一次线绝缘，二次回路接点，序号风险部位风险辨识失职

28、部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况11.下料机加区板材折弯机作业时电源线破、镇紧装置故障,手误入折弯口加工车间/ 车间主任2人以上作业，定期对折弯机进行维保，:点杳看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程12.剪板机行程限位失效,传动外露 部分防护装置破损或缺失。操盘 时手误入剪切口加工车间/ 车间主任定期维保，有操作规程，有双手操作系统13.剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效加工车间/ 车间主任增加光栅,定期检查检修,规范使用各电器设备14.强光强热,未做戴护目镜.设备 未停稳上去取料加工车间/ 车间主任配备护目镜,严格执行操作规程1

29、5.切割时火花飞溅，有弧光未似或眼镜,未等工件降温取件加工车间/车间主任配备护目镜，严格执行操作规程16.工作结束后未断电,设备异常运 行,地面湿滑，现场杂乱，有铁 屑或零碎材料加工车间/ 车间主任每H进行清理，严格按照搽作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况线接头过多或搭接在可燃气体管 道上，导致人员触电和可燃气体爆炸组长无电气裸露，接头采用电线耦合器,且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测8.成品吊运不稳摆钩,防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标装配组/班组长落实贡任人、定期对吊索具进行检

30、查，严格执行操作规程9.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物装配组/班组长落实责任人、监督管理10.调 试 钳 工未按要求穿戴劳保用品装配组/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度11.接电源线测试时电就过大，短路、断路装配组/班组长沏试前进行检查，测试严格执行测忒作业规程12.起风机内有杂物，飞激伤人装配组/班组长调试起风机前清理内部杂物13.工作结束后未断电设备异常运行，地面海滑，有杂物装配组/班组长落实货任人、监督管理3.4装配车间筑弧焊班风险管控信息排杳清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况1.装配间叙邨焊工未

31、按要求穿戴劳保用晶鼠弧焊班/ 班组长配备劳保，定期发放、有管理制度2.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱,有潜在隐患筑弧焊班/班组长有管理制度，每天对乍间作业环境进行检查.排查现场防患3.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失缸弧焊班/班组长使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶体进行检查4.缸煎焊作业空间不足电弧焊班/班组长作业空间宽阔，通风良好5.气瓶压力表、安全阀失灵,未定期检验筑弧焊班/班组长压力容器压力表、安全阀定期检杳，特种设备操作人员应持证上岗,证件在有效期内6.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴 防护面具，烧显焊时间过长工件 变蓝瓶孤焊班/班组长落实货任人.每半年进行一次绝缘电阻 检测

32、，作业时配戴防护面具，严格执行 操作规程序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况7.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物氨瓠焊班/班组长落实员任人、监督管理3. 5电气车间班组风险管控信息排杳清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况1.电 气 配 盘 工未按要求穿戴劳保用品生产部经理配备劳保，定期发放、有管理制度2.设备设施检查不彻底,隐患未发现电气车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保作3.手持工具防护累、盖、手柄松动、破损电气车间

33、/车间主任定期进行维护量固4.手持1：具橡套软线破损，长度超6m.有接头电气车间/车间主任每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保5.电动螺丝刀未定期进行绝绿电阻 检测，工具破损，作业时注意不 集中电气车间/车间主任落实贡任人、监督管理，每三个月进行一次绝缘电阻检测6.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物电气车间，车间主任落实责任人、监熔管理7.管后未按要求穿戴劳保用品电气车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况8.调试工未办理高处作业证，未辨识作业 区域风险，未采取控制措施，未 戴安

34、全带、安全帽电气车间/车间主任加强监管和考核9.接电源线测试时电载过大,短路、断路电气车间/车间主任测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程10.起风机内有杂物，飞激伤人电气车间/车间主任调试起风机前清理内部杂物11.工作结束后未断电设备异常运行,地面湿滑，有杂物电气车间/车间主任落实责任人、监督管理12.每墨工未按要求穿戴劳保用品电气车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度13.设备接地不良，运转异常电气车间，车间主任落实货任人、定期对设番进行维保14.缺里，墨水外溢电气车间/车间主任严格执行设备操作规程15.工件摆放不当电气车间/放置在指定区域,喷印前进行检查序号风险部位风险辨识失职部

35、门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况车间主任16.工件未拿稳电气车间，车间主任站稳后取工件17.地面湿滑电气车间/车间主任每天对作业区域进行清扫4安全管理部门风险管控信息排杳清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况1.其他区域非 率 间 岗 位更衣室、办公室、值班室、门卫 室、等地面湿滑、杂物堆积：过 道昏暗、照明不良、通道狭小等 环境不良所在部门/ 岗位员工定期清理卫生,保证环境抠洁,无积水， 无杂物：设置规范的安全通道和车间照 明2.办公电器、照明等绝缘损坏、设 备温电所在部门/ 部门主管定期

36、检瓷电气线路，及时维修破损线路.设置防护穿管敷设3.室内220V电源管理混乱，使用不当，私接电源等所在部门/ 部门主管强化操作规程培训和安全管理、提高员 工安全意识和企业安全文化4.用电电器设备周边电线杂乱，地 面枳水未清理所在部门/ 部门主管及时清理设备周边的枳水，整理线路5.杂物间、办公室、其他用房等场 所灭火器配备不足所在部门/ 岗位员工按规范配备灭火器、消防沙等消防器材6.区域安全未iE确穿戴劳动防护用品安全部/安 全部经理贡任落实，上岗前佩藏劳动防护用品7.安全管理员未遵守相关规定开展安全巡检r.作安全部/安 全部经理责任落实，执行公司管理制度8.危险作业及日常生产作业过程监督不到位安全部/安 全部经理员任落实，执行公司管理制度序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况17.加 r.车 间 钾 焊 区班蛆长未按要求穿戴劳保用品加工车间/车间主任配翁劳保,定期发放、有管理制度18.未确认车间作业情况,车间作业情况杂乱,有潜在隐患加工车间/ 车间主任有管理制度,每天对车间作业环境进行检杳，排查现场隐患