某公司质量管理手册.pdf

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1、重 庆 XXXXX公司质量 手册-1-200 年 月 日目 录。企业 概况1.质量管理职责1.1 组织领 导1.1.1 组织结 构图1.1.2任命书1.1.3 管理 手册发 布令1.1.4关于 设立质管科的决定质管科 职责和 权 限1.1.5 相关 记 录1.2 质量目 标1.3 管理职责1.3.1 质量管理制 度1.3.2 部门职 责、权 限及 考 核办 法1.3.3 岗位 职责1.3.4不合 格品 的 控制 管理办 法1.3.5 相关 记 录-2-a不合 格报告b 纠 正措施处 理单2.生产资源提供2.1 生产 场所2.1.1企业区位 图2.1.2 生产 布局平 面示 意图2.1.3 防

2、尘、防鼠、防蝇 控制 管理办 法2.1.4 生产 车间卫 生管理制 度2.1.5 相关 记 录卫 生 检查 表2.2 生产 设 备2.2.1 设 施、设 备卫 生管理制 度2.2.2 管道、设 备清洗消毒 管理制 度2.2.3 设 备和 容器 清洁控制 程 序2.2.4相关 记 录a 设 施 设 备清单b保养、检修、维护计划c保养、检修、维护记录2.3人员 要 求2.3.1 岗位人员任 职要 求2.3.2人员健 康卫 生 控制 管理制 度2.3.3 相关 记 录a员 工 登记表b人员 培 训记 录-3-3.技术文件管理3.1 技术标准3.1.1 相关 记 录a 标准 清单3.2 工 艺 文件3

3、.2.1 工 艺 流 程 图3.2.2工 艺作业 指导书3.3 文件 管理3.3.1 技术性文件管理制度3.3.2 相关 记 录a 文件清单b 文件借 阅、发 放、回收 记 录c 记录清单4.采购质量 控制4.1 采购制 度4.1.1 采购管理制 度4.2 采购 文件4.2.1 采购原 材料 的管理办 法4.2.2 采购合同4.2.3 食品 添加剂 的使 用规 定4.2.4相关 记 录a合 格供 方名 录b 采购计划c 采购 清单-4-4.3 采购验证4.3.1 相关 记 录a原辅材料进货验证记 录汇总表b原辅材料 验证记 录c原 辅 材料不合 格处 理单d包 装物进货验证记 录汇总 表e包

4、装物验证记 录j 添加剂 的验证记 录5.过程质量管理5.1 过程管理5.1.1 生产 过程质量管理及 考 核办 法5.1.2 相关 记 录a 过程记 录5.2 质量 控制5.2.1 生产 过程关 键质量 控制 点5.2.2 生产过程关键质量 控制点控制程序5.2.3 相关 记 录a关键控制点一览表b关键工序 质量 检查 表5.3产品 防 护5.3.1产品 防 护 管理办 法5.3.2 防 止产品 污染控制 管理办 法5.3.3 成品储 藏运输卫 生管理制 度6.产品质量检验6.1 检 验设 备6.1.1 相关 记 录a 检 验设 备清单b 检 验设 备 维 护和保养 记 录c 校 验记 录6

5、.2 检 验管理6.2.1 检 验员任 职资 格6.2.2产品 质量 检 验制 度6.2.3 检测 设 备 管理制 度6.2.4相关 记 录6.3过程 检 验6.3.1产品 过程 检 验管理制 度6.3.2 计量器具 的 校 验、标 识、使 用管理办 法6.3.3 相关 记 录a产品 质量 检 验记 录6.4出厂 检 验6.4.1 相关 记 录a出厂 检 验记 录汇总 表b出厂 检 验 报告c不合 格 的 处 理记 录-6-0 企业 概况介 绍企业 基本情况1.质量管理职责组织结 构图-8-任命书公司（厂）各 部门：兹任命 为 本公司 质量负责人，除 履 行规 定 的职责和 权 限 外，授权他

6、：a）确保 按标准 要 求建 立、实施和保 持 质量管理体 系；b）向 总 经理 汇报 质量管理体 系运行 情况，以供 管理评 审和改进质 量管理体 系；c）确保 在全公司内不 断提 高 满 足顾 客 要 求 的 意 识；兹任命 为 本公司 独立行使出厂 检 验 权 的 检 验员重 庆 有 限公司总 经理:200 年 月 日-9-管理 手册发 布令依 据QS 审查 通则和 细则 的要 求，结合本公司实际编制完 成了 质量管理 手册，经过一 段时 间的试行，基本 符合企业 的 生产产品 实 际 情况，也 基本 符合QS 认证 审核 细则 要 求，具 有可 操作 性、符合 性、适 宜性，经各 部门

7、质量负责人 讨论 审核，现 予以 批准，发 布实施。本 质量管理 手册，是本企业QS 质量管理体 系的纲领 性 文件，也 是本企业 质量 工作 的 法 规，各 部门和全体员 工在实施 质量管理活动中必须以 质量管理 手册为主 要依 据，并严 格 遵 守 质量管理 手册中 的 有关 规 定。本 质量管理 手册 自发 布之 日 起生 效。总 经理:年 月 日-10-关于 成 立质管科的决 定公司（厂）各 部门：经研究决 定 设立质量管理部门，简称为 质管科。任命 加同 志 为 质管科负责人，负责质量管理体 系的 建 立、实施、保 持和产品 检 验，对 质量管理体 系的 建 立运行以及产品 的 最

8、终质量负全 责。详见 部门职责批准人：200 年 月 日-11-1.2 质量目 标质量 方 针、质量目 标1.质量 方 针质量第一 诚信为 本 顾 客满意 持 续 改 进2.质量目 标a.产品出厂 检 验受 检 率100%b.出厂产品合 格率100%c.顾 客满意 率95以上 3.质量目 标 的分 解3.1.办公 室：a与 质量 有关人员 岗前 培 训合 格 率100%;b 外来文件受 控有效 率100%;3.2供 销科：a主 要物资采购合 格 率98%以上；b合同 履 约率99%;c 顾 客反 馈 处 理率100%以上。3.3 生产 科（车间）：a不合 格品 率 小于1%;-12-b设 备完

9、好 率95%以上。3.4质管科：a检测 设 备检 定合 格 率100%;b 成品出厂 检 验合 格 率100%;1.3 管理职责质量管理制 度1.认真贯 彻国家 相关 法律、法 规。建 立质量管理体 系，按照各 自 的职责范 围，做 好 质量管理 工作。2.操作人员严 格 遵 守操作 规程，按工 艺和 岗位 操作 规 定 的 工 艺 流 程和 质量 指标 进行生产，不 得任 意改变 工 艺 条件、工 艺过程，需要变 更 时，必 须 按 规 定 的程 序 进行。3.凡 因 违反 操作 规程、管理不善 等原 因 造 成产品 质量事 故，要立 即 查找原 因，对 责任人 认真严 肃 处 理。4.对产

10、品中发 现 有 质量问题，未按 配 方 生产，包装封口未封好，生产 日期有 错者 扣当事人元。5.产品 由质管科化 验 室检 验合 格后，产品 方准入 库和出厂。6.化 验人员严 格执 行公司制 定的各项检验制度，积 极参加产品 质 量的 检 验和 监督，不 按 规 定化 验 引 起不合 格产品出厂，一 次 罚责任人L ye。7.凡 有 问题的产品做 好 记 录，单 独 摆放并明 示，由质管科、生产 科（车间）研究 处 理 意 见和办 法。8.计量器具 应 经 法定检 验 机构周 期检测、方可使 用。-13-部门职责、权 限及 考 核办 法1.办公 室 职责、权限1）负责公司员 工招 聘、技

11、能 培 训和 工作 绩 效 考 核，建 立人事 档案,作 好 相关 登记记 录。2）负责公司 基 础设 施、各 项设 备和其 它固定 资产 的管理 工作，分 类做 好 资产 建卡、建档，检查 资产 在使 用中 运行 情况，随 时作 好变 更 登 记。3）守 财务 管理制 度，加 强公司 财务 管理 工作，向 领 导及 时提供 资 金运转和各 项经 济指标 考 核 状况。4）负责 外来和公司内 部 文件 整 理，登记 建档工作，妥善保 管，随 时保 证调阅 查找。5）负责公司产 成品、包 装用品 的 收发和 开 票登记 工作，加 强 物资 管理，防 止 物资变 质、损坏、丢 失 等。做到 帐实

12、相符。6）认真 执 行公司各 项管理制 度，加 强 部门考 核 管理，搞好 部门 文 件和 资 料 统计记 录工作。7）认真 完成 领 导交办 的其 它任务。2.生产 科（车间）职责、权 限1）负责组织生产人员 按公司下 达的生产 计划，保 质保 量 完成任务。-14-2）严 格按 生产 工 艺 流 程和产品 质量 控制 过程组织生产。3）加 强 生产 设 备 管理，每天必 须 对 计量器 进行两 次 自 检，生产中 必 须严 格每 道程 序操作。全 年 进行一 次法定检测，确保产品 质量稳 定、准 确。4）加 强关 键过程 控制，配 料工序必 须 坚持专人 按 规 定 的程 序 进行 操作，

13、严把产品输入关。5）加 强员 工顾 客 至上、质量第一产品 质量 是企业 的生命 的 意 识 教 育，自觉遵 守操作 规程，认真负责 地完成本岗位 工作。6）抓好 生产人员个人卫 生和 生产 场地及 四周 的 清洁卫 生 工作，创 造一个 干净、整洁，符合 食品 生产 要 求 的环 境。7）抓好 生产 安全 工作。人 身 安全和产品 质量 安全 是 生产全 过程的 总 要 求。加 强安全 检查，及 时发 现和 纠 正不 安全 隐 患。8）加 强 生产全 过程的记 录工作。重 点抓好原 辅 料、包 装进仓 记 录、产品 配 料 记 录、产 成品 进 库 记 录和员 工 考勤 记 录。3.销售 科

14、职责、权限1）学习和 掌握国家关于 食品 生产 方 面 法律、法 规和 规章。熟 悉和 掌握合同 法、经 济法，并 运用于企业 的供 应 管理之中。2）负责全公司原 辅 材料、包 装物品和各 类设 备 采购计划 的制 定和 购进，在签订合同之前，要会同 有关 部门 开展对合 格供 方 的评 审。3）立足于本企业利 益之上，本 着互 惠互利原则，对外 签订各 种购 进合同。4）选 择新供 货商 时，应本 着三 比原则（比 质量、比价 格、比服务）,提供 相关 资质证 明并报总 经理 批准。5）按 领 导批准 的合同 实施 采购，要协助 质管科门加 强对 进-15-货 检 验，并及 时填写 记 录

15、交 给销售 部门人员 验 收入 库。6）随 时收 集 有关 购进品 的 市场信 息，并反 馈给相关 部门参 考，随时 了 解企业 生产 状况，了 解购进品 的使 用和 库存情况，保 障生产 科（车间）门、销售 部门 工作 的 正常 进行。7）责公司产品 的销售和售后 服务 工作，签 定 销售合同，参加合同 评 审。8）负责公司产品 的 市场 调研和 市场 预 测工作，及 时反 馈顾 客对产 品及售后 服务 的要 求、建 议和 意 见。9）负责建立顾客销售网络，加 强与 顾 客沟 通 往来，及 时宣传产品 信 息，接受咨 询，随 时掌握 网络顾 客 的动向、变化，调 整 网络 布局。10）加 强

16、 销售人员 教 育、培 训、管理和 考 核，根据市场变化及时调 整人员及 运输 工具。保证按订货合同，准 确及 时履 行供 货任务，最大 限 度地满 足顾 客 需要。11）负责 开展 顾 客对公司产品 质量 服务 质量等项，满意度 的调 查，以及 满意度情况 的统计分 析，每季必 须 开展一 次。12）负责制 定 营销策划 方案（含 阶 段性方案），组织 有关人员 对方 案 进行评 审，报 领 导批准 实施。13）负责 按月作出 销售 实 绩的 汇总 统计，分 析整 理营销 成果及 存在 的问题，提出 改 进的合 理 性建 议和 意 见。14）负责 建 立各 类销售合同（含内 部分 销合同）及

17、 部门 文件 的 对口 管理 工作，保 证随 时 调阅，检查合同 执 行 情况。15）认真 执 行公司 的各 项管理制 度，加 强 部门考 核 管理，搞好 部门 文件和各 种资 料 统计管理 工作。16）认真 完成 领 导交办 的其 它任务。-16-4.质管科职责、权限1）负责 日常 质量管理，质量 检 验和 计量 工作，检测 设 备必 须 定期 送 检。2）负责生产 过程和产品 在 生产中和 生产后 的监视和 检 验。3）负责组织 对不合 格品 的评 审和 处 置。4）负责纠 正和 预防 措施 的监督和 检 验。5）指导各 部门进行 数据分 析。6）认真 执 行公司 的各 项管理制 度，加

18、强 部门考 核 管理，搞好 部门 文件和各 种资 料 统计管理 工作。7）认真 完成 领 导交办 的其 它任务。8）对其他 部门具 有依 照本企业制 度 独立行使 检 验和 检查 的 权利。9）对原 材料、生产 过程及产品 的出厂具 有 独立的合 格和不合 格 的 判 定权利。10）对不合 格品 的 处 置结 果有检查 的 权利。11）有依 照国家 质量和卫 生 有关 的 法律、法 规及 标准 独立行使 检查 及 建 议的 权利。-17-岗位 职责1.总 经理 岗位 职责、岗位 要 求岗位 职责1）认真贯 彻 贯 彻执 行 国家有关 质量的 方 针、政 策和 法 规，负责 建 立健全公司 质量

19、管理体 系，对本公司 质量管理和 最 终产品 质量负责。2）以 增强 顾 客满意为 目 标，批准、贯 彻、实 现公司 质量 方 针、目 标。确保 顾 客 的要 求得到 确 定并予以 满 足。3）负责 建 立与 质量管理体 系运行相适 应 的组织 机构，审定批准 组 织 机构各 部门的职责、权 限，确保公司内 部各 职能部门的职责、权 限以 及 部门与人员之 间相互关 系 得到 规 定和 沟 通。确保 质量管理体 系的 有效 性、持 续 性 运行。4）提供和 确保 质量体 系运行 所必 须的各 种资 源。5）建 立健全企业各 项管理制 度，充分 调动、发 挥各 职能部门的作 用，通过各 种 形式

20、加 强员 工与各 级领 导之 间、员 工与员 工之 间的 沟 通了 解，发 挥员 工参与公司 管理 活动 的积 极性，增强企业凝 聚力和向 心力。岗位 要 求1）具 有 高中以上 学历，身体健 康，年 龄30周 岁以上，从事 管理 工作 五 年以上;-18-2）具 有 较 好 的书 面及口 头 表达能力，以及与人 沟 通、交 流 能力3）遵 守公司 的规章制 度，工作勤 奋、诚 实、守信；4）有 较 强 的管理 工作 经验和一 定 的组织、协 调能力；2.销售 科科长 岗位 职责、岗位 要 求岗位 职责1）时注意个人形象，对外树 立企业 形 象，是产品的代言人，并按 照公司原则 开展工作。执

21、行上 级下 达的 指令，贯 彻 落 实公司 政 策，做 好上传下 达，完成上 级交代 的任务。根据上 级的 安排，创 新工作及 完成各 阶 段 的目 标任务。组织 或配合 有关 方案 的评 审工作。2）爱 岗敬业，能长 期在外做 好 销售 工作，有 良 好 的修养 素质，有 吃 苦耐劳 的精神，对工作充 满热情和信 心，对企业 有 良 好 的 忠 诚 度和 坚 定 的 毅力，把工作 放在 第一位，不 计较个人 得失、不 图 私利和 损公利 己。3）牢记企业 管理制 度，执 行制 度敢 说 敢 管，以 身作则、为人 师 表,对下 属提出 的问题要耐 心 解答，不 良问题 应及 时 纠 正。4）学

22、习和掌握对市场 的规范管理，对 自 己份内 的 工作 有创 造 性 的 完成。5）关 心下 属 的 思想变化，及时发现并解决，把 销售 队伍 建 设 成为 一个 生 机活泼、朝气 蓬勃 的 战斗 集体，共同 完成公司下 达的各 项任务。做到八 小时内 拼命 干，八 小时外 讲贡献。6）按时收 集和 整 理销售信 息，并及 时反 馈给相关 领 导。7）要加 强和业务单位 的 往来沟 通，处 理 好各 方 面的人 际关 系。8）对公司 的发 展 要 提出 自 己 的 建 议和 打 算，定期向 总 经理-19-汇报工作，求得工作上 的 沟 通和 支持。9）自觉遵 守公司各 项管理制 度，不 迟到、不

23、 早 退、不 旷工，有事 必 须请假。做 遵章 守 纪的 文明员 工。凡 违反 的，一律按实施 细则处理办法处 理。岗位 要 求1）具 有初中（高中）以上 文化 程 度，有 较 强 的语言表达能力；从事 本工作三 年以上；2）有 较 强 的管理 工作 经验和一 定 的组织、协 调能力；3）熟 悉所从事业务 的业务 知识，具 有一 定 的销售 经验；4）具 有强烈 的责任 感、危 机感和 忧患意 识，个人与公司 荣辱与共。5）遵 守公司 的规章制 度，工作勤 奋、诚 实、守信。3.生产 科（车间）科长 岗位 职责、岗位 要 求岗位 职责1）负责组织生产人员 按公司下 达的生产 计划，保 质保 量

24、 完成任务。2）严 格按 生产 工 艺 流 程和产品 质量 控制 过程组织生产。3）加 强 生产 设 备 管理，每天必 须 对 计量器 进行两 次 自 检，生产中 必 须严 格每 道程 序操作。全 年 进行一 次法定检测，确保产品 质量稳 定、准 确。4）加 强关 键过程 控制，配 料工序必 须 坚持专人 按 规 定 的程 序 进行 操作，严把产品输入关。5）加 强员 工 顾 客 至上、质量第一丁产品 质量 是企业 的生命 的 意 识 教 育，自觉遵 守操作 规程，认真负责 地完成本岗位 工作。6）抓好 生产人员个人卫 生和 生产 场地及 四周 的 清洁卫 生 工作，创 造一个 干净、整洁，符

25、合 食品 生产 要 求 的环 境。-20-7）抓好 生产 安全 工作。人 身 安全和产品 质量 安全 是 生产全 过程的 总 要 求。加 强安全 检查，及 时发 现和 纠 正不 安全 隐 患。8）加 强 生产全 过程的记 录工作。重 点抓好原 辅 料、包 装进仓 记 录、产品 配 料 记 录、产 成品 进 库 记 录和员 工 考勤 记 录。岗位 要 求1）具 有初中以上 文化 程 度，有 较 强 的语言表达能力；从事 本工作 三 年以上；2）具 有强烈 的责任 感、危 机感和 忧患意 识，个人与公司 荣辱与共。3）熟 悉 设 备操作制 度和 日常 维 护保养 知识4）遵 守公司 的规章制 度，

26、工作勤 奋、诚 实、守信。4.质管科科长 岗位 职责、岗位 要 求岗位 职责1）负责 日常 质量管理，质量 检 验和 计量 工作，检测 设 备必 须 定期 送 检。2）负责生产 过程和产品 在 生产中和 生产后 的监视和 检 验。3）负责组织 对不合 格品 的评 审和 处 置。4）负责纠 正和 预防 措施 的监督和 检 验。5）指导各 部门进行 数据分 析。6）认真 执 行公司 的各 项管理制 度，加 强 部门考 核 管理，搞好 部门 文件和各 种资 料 统计管理 工作。7）认真 完成 领 导交办 的其 它任务。岗位 要 求1）有初中以上 学历，身体健 康，年 龄25周 岁以上，从事 本工作五

27、 年以上;-21-2）人品 正 直、能力优 秀、勤 奋努力、不 断学习、团结协调、独 挡一 面。3）具 有强烈 的责任 感、危 机感和 忧患意 识，个人与公司 荣辱与共。4）有一 定 的管理 工作 经验和 组织协 调能力；5）善于 处 理行 政日常事务；5.采购员 岗位 职责、岗位 要 求岗位 职责1）随 时以企业利 益为 指导原则，认真负责的 完成 采购任务。2）采购物品 时，实 行货 比三 家 的原则（比 质量、比价 格、比服务）,保 证采购质量。3）选 择新供 应商 时，应 签订经 济合同，并 要 求对方提供 相关 资质 材料，并报总 经理 批准。4）采购物品 时，必 须先 有 请购单，

28、并 须 总 经理 批准后，方 能进行 采购。5）随 时了 解生产 库存，随 时了 解购进物品 的使 用 情况，发 现问题 及 时 解决，协 调供 需双 方 矛盾。6）了 解企业 所 进物品 的 市场信 息，并及 时提供 给相关 部门参 考。7）自觉遵 守公司各 项管理制 度，不 迟到、不 早 退、不 旷工，有事 必 须请假。做 遵章 守 纪的 文明员 工，认真 完成 领 导交办 的其 它任务。凡 违反 的，一律按实施 细则处理办法处 理。岗位 要 求D具 有初中以上 文化 程 度，从事 本工作三 年以上；2）熟 悉所从事 本作 的业务 知识，具 有一 定 的 工作 能力。3）具 有强烈 的责任

29、 感、危 机感和 忧患意 识，个人与公司 荣-22-辱与共。6.计量员岗位职责、岗位 要 求岗位 职责计量 岗位，属于 质量管理体 系中 间环节 控制 程 序，直 接关 系到产品 质量的 外 观、计量和 规 格。1）负责 按产品 的品 牌、规 格、数 量、操作 程 序 进行 操作。2）上 岗时必 须做 好 自 己所使 用计量器 的 检测 调试，包 装用品和其 它使 用 工具 的准 备，保 证生产 过程 有条不乱。3）计量 必 须准 确，计量器不准，不 能用于 生产。4）包 装袋与包 装物不 能 混淆，是什么品 牌、规 格 的产品，必 须使 用什么包 装。5）自觉遵 守 生产 车间卫 生管理制

30、度、安全 管理制 度，搞好个人和 生产作业区卫 生。遵 守劳动 纪 律，不 迟到、早 退、不 旷工，有事 必 须请 假，做 遵章 守 纪的 文明员 工。6）认真 完成 领 导交办 的其 它工作。凡 有 违犯的，一 律按实施处 理办 法处 理。岗位 要 求1）具 有初中以上 文化 程 度，从事 本工作三 年以上；2）熟 悉所从事 本作 的业务 知识，具 有一 定 的 工作 能力。3）具 有强烈 的责任 感、危 机感和 忧患意 识，个人与公司 荣辱与共7.库 管员 岗位 职责、岗位 要 求岗位 职责1）必 须凭发 货单发 货，白 条或借 条不 能发 货。进货、出 货 必 须及 时上 帐做 好 记

31、录，货装 好后 应及 时 退出 红线，不 能停 留 在库房。-23-2）坚持各 种货物分 类 挂 牌 堆放，做到 堆 码 整 齐、安全。3）包 装袋、包 装箱及原 材料应提前 填写 请购单，报总 经理 批准，再 通知采购部采 购，货物（商品）要做到先 进先出，后 进后出。保 证货 源充 足，不 得 耽误生产。4）库房内严 禁吸 烟，不准 随 地吐 痰，注意 防 火、防盗、防 水安全,做 好库房内 的 清洁卫 生。5）库房人员 态度和 蔼，对 顾 客所提 的问题 应 耐 心 解答，尽 量 满 足 顾 客合 理要 求。6）库房 货物 坚持每月初 盘 存一 次 的制 度，做到 帐实 相符，心中 有

32、数。7）随 时提供上 级领 导所 须 报 表，并 确保准 确 无 误。8）自觉遵 守公司 的各 项规章制 度，不 迟到、早 退、不 旷工，有事 必 须请假，做 遵章 守 纪的 文明员 工。9）认真 完成 领 导交办 的其 它工作。凡 有 违犯的，一 律按实施处 理办 法处 理。岗位 要 求1）具 有初中以上 文化 程 度，从事 本工作三 年以上；2）熟 悉所从事 本作 的业务 知识，具 有一 定 的 工作 能力；3）具 有强烈 的责任 感、危 机感和 忧患意 识，个人与公司 荣辱与共；4）熟 悉库房 管理 工作 程 序8.质 检员 岗位 职责、岗位 要 求岗位 职责质 检岗位 属于 生产 质量

33、保 证体 系的重要环节，存在于原、辅 材料检 验，生产 过程中及产 成品 抽查，是 质量保 证 外 部 手段。-24-1）负责 对供 货 方原 料、辅 料，分别不同 批次、不同品 种进行 抽检,负责 对公司产品 的产中和产后 抽查。准 确 提供化 验 数据。2）熟 悉化 验 操作 程 序，了 解和 掌握各 种化 验试剂，设 备、仪器 性 能，严 格按操作 规范作业。3）质 检员 必 须经 培 训合 格，持 证上 岗。4）严 格加 强化 验仪器、设 备、试剂及 用品 管理，特别 是强 酸、强 碱等 对人体 有害 物品 管理。5）负责 提供化 验 报告，作 好化 验记 录。6）遵 守劳动 纪 律，

34、不 迟到、早 退、不 旷工，有事 必 须请假，做 遵 章 守 纪的 文明员 工。7）认真 完成 领 导交办 的其 它工作。凡 违犯的，一 律按实施 细则办 法处 理。岗位 要 求1）具 有 高中以上 文化 程 度，从事 本工作三 年以上；2）具 有强烈 的责任 感、危 机感和 忧患意 识，个人与公司 荣辱与共；3）具 有 较 好 的书 面及口 头 表达能力，以及与人 沟 通、交 流 能力4）经考试、培 训获的 检 验员 证书-25-不合 格 的 控制 管理办 法一、不合 格品 的 控制 管理办 法1.合 格品 的 标 识和 记 录在原 材料 购进和 生产 过程中 的各个 环节，一旦发现不合格品

35、，由 操 作 现 场 的 有关人员 立即 进行 标 识，并做 好 记 录。2.合 格品 的隔离对于 所有 的不合 格品，有关人员 将不合 格品 进行隔离 或分区 存放。3.合 格品 处 置不合 格品 的 处 置 方案 由质管科确 定，报总 经理 批准后，由车间负责 实施，生产 科（车间）对实 话结 果 验证，并做 好 记 录。4.合 格品 处 置 方式4.1 购进的原 料一 般采取 拒收或 退货。4.2 生产 过程中出 现不合 格原 料，应 立即停 用。4.3产品交付 或开始使 用后发 现的不合 格品，经确认后 进行 更换。5.不合 格品 的分 析：出 现的不合 格品 首先 查找原 因，对原因

36、进行 分 析，开据不合 格处 理单 处 理后 填写 纠 正措施处 理单。二、工作不合 格控制 管理办 法：工作不合 格包 括 管理 工作不合 格，技术工作不合 格，过程不合 格或-26-是体 系不合 格，其 管理办 法如下：1.依 据不合 格控制 标准，由 总 经理 或 质量负责人 对不合 格控制 工 作 进行 定期检查与 考 核；2.当出 现严 重不合 格时，依 据 相关 标准 对 责任人 进行经 济处 罚，具体执行 部门职责、权 限及 考 核办 法；3.当出 现一 般不合 格未 造 成损失时，对 相 应 责任人 进行 批 评 教 育 或培 训 学习；4.操作 过程中 违反 操作 规程和 相

37、关 规 定 的 应 采取 相 应 纠 正措施，批 评 教 育 或 进行相关 的 培 训 学习。-27-不合 格报告编号:检查 部门 负责人检查时 间 检查人不合 格事 实:检 验员：日期：不合 格原 因:负责人：日期：采取 措施：实施时 间：检 验员：日期：-28-完成情况：质管科：日期：纠 正措施处 理单编号:存在（潜在）不合 格事 实 陈述及 责任 部门：填 表人：日期：原 因分 析：责任 部门负责人：日期：拟 采取 的纠 正（预防）措施：责任 部门负责人：日期：完成情况：责任 部门负责人：日期：-29-验证结 果:验证部门:日期：备注:2.生产 资 源提供2.1 生产场所厂区 布局图（详

38、见公 示的相 应 食品 示例 图）生产 车间 布局平 面示 意图（详见公 示的相 应 食品 示例 图）-30-防尘、防鼠、防蝇 控制 管理办 法1.目的为了 有效 防 止 鼠类、虫类 对 食品 的 污染，保 障 我企业 生产和产品 安 全及卫 生，特制 定本制 度。2.适用范 围适用于公司内及周 边环 境 的防鼠、灭 虫、灭 鼠的 控制。3.职责3.1 生产科（车间）负责 定期对仓 库及 生产 车间内 灭 虫的 效果 进行 统计 并 评价。3.2办公 室 负责 定期对公司办公 大楼及其他公共 场所 的 灭 虫、灭 鼠 效果 进行统计 并 评价。4.程 序4.1 在 生产区 域内不允 许 有 老

39、鼠、昆 虫、蛇及其他 害 虫。在每天开 工前，检查员 将检查 车间及 设 备，以 确保 无害 虫，并将检查 结果记录在 每日卫 生 检查 表记 录中。4.2 预防 措施4.2.1 日常工作中 如发 现蜘蛛网吊 要及 时清 除，车间内 部 废弃品 日-31-清日洁，废弃 物 桶也 每日清洁干净。4.2.2 维 护保养 部门负责维 护 生产区 所有 门窗的牢 实，在安 装设 备 或水 管 时，周 围墙壁如果 造 成 裂缝 或 空 洞将 被及 时修 补。保持车间内空 气新 鲜，通风口 需 有 防虫 害 设 施。4.2.3 在工作区 域内任何人不 得 随 意打开更 衣 室、卫 生间等 处 门窗，装 有

40、 纱窗的除 外。4.2.4 生产 车间做 好 防鼠 工作，派水 系统畅通，排水口 安 装网罩，车 间内 所有 的下 水口 均 设 有 铁网，以 防老鼠钻人。4.2.5厂区卫 生间 有冲 水、洗手 设 备，平滑不 透 水，耐腐蚀，保 持 清洁，不 孳 生螳螂及 蚊蝇。4.2.6 废弃物远离车间，集中 堆放，当天清 理出厂，防 止污染，废 水、废气按 环保 标准 排放。4.2.7 车间的门窗由耐腐蚀的 材料建成，门窗及其他 进出 料口 有 防 蝇、防虫和 防 尘 设 施。4.2.8在卫 生 检查时，要 检查 纱窗、防 护 网等防 护 设 施 的状 态并 记 录。4.3 控制 措施4.3.1依 照季

41、 节和区 域 的划分制 订一 套灭 鼠、消灭嶂 螂等 昆 虫的计 划 并 设 施。4.3.2 在 蚊、虫、蝇 大 量 孳 生的 季 节，公司 采用药物喷 洒 的 形式 以 维 护厂区 环 境无害 虫，特别 时垃圾池。厂区内不准 饲养 家 畜及 宠 物。4.3.3 在厂区和 生产区 设置 灭 鼠 点，见 灭 鼠网络 图。在灭 鼠 点 设 置粘鼠 板、捕 鼠器，每周 定期检查灭 鼠的 情况，捕 鼠的结 果 记 录在 防 鼠虫、老鼠 执 行 情况 记 录中。-32-4.3.4 车间内 对 螳螂的 消灭依 据卫 生监督的评价，采用集中 定期 的 喷 药 杀灭方式。4.3.5在 车间入口 处安 装防鼠

42、板。4.3.6每月 队 灭 鼠和 灭 虫的 效果 进行统计 并 评价 记 录，商 讨原 因以 修 订计划 或更改手段生产车间卫生管理制度1.生产人员 必 须认真贯 彻执 行食品卫 生 法 规和 有关 规章制 度，每年 进行一 次体 检，合 格 者 方 能上 岗。2.生产人员 进入 车间前，须穿 戴整洁工作 服、工作 帽、工作 鞋、口 罩等防 护 用品后 方可上 岗。3.生产人员 进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分 钟后关 闭，经洗 手消毒。即先 用肥皂 洗手，再 经 消毒水浸泡35分 钟 方可 进行 操作。4.包 装、生产人员 要养 成 良 好 的卫 生习 惯。勤 理发、勤 洗澡、勤 换 衣

43、，不准 长发 外 露，不准 留长 指 甲、涂指 甲 油。5.生产人员严 禁 携带与 生产 无关 的个人 用品 进入 生产 岗位。禁 止在 生产区 域内吸 烟、吃 零食不厌 精、随 地吐 痰和做与 工作 无关 的事。6.生产人员 要临 时外出 或上厕 所 等，必 须脱去 工作 衣 帽，待再 次 进 入 车间内 需要重 复上 述卫 生 消毒 程 序才 能上 岗。7.生产人员 班后 对 车间内 的设 备、工具、计量器具、案板必 须 每日进行 消毒、清洗。工作 完毕后，彻底清洗消毒工作 场地。-33-2.2 生产 设 备设 施、设 备卫 生管理制 度1.0 目的通过 对 生产 设 备控制，提 高生产

44、效 率及 设 备使 用率，以 确保品 质、延 长其使 用 寿命。2.0 适用范 围适用于 对 生产 设 备 的 检修、保养和 安 装过程的 控制。3.0 职责3.1 生产 负责人a）负责编制 设 备定期 维 护保养 计划。b）监督和 检查各 车间 定期 维 护保养 情况。c）负责 在 用设 备 的统一 调配管理，提出 设 备 的购置计划。3.2 生产 车间a）负责生产 设 备 维 护保养；b）维 护 生产 现 场必 要的 工作 环 境。4.0 工作 程 序-34-4.1 使 用部门制 定 设 备 维 护保养 计划：a）操作 者 在使 用前 要验证设 备是否 完好，遵 守操作 规程，做 好 日常

45、 维 护保养，确保 设 备 的 正常 运行。b）操作 者 应对 设 备 进行维 护保养，生产 科（车间）应检查各 车 间的设 备维 护保养 情况，并作 记 录，对发 现问题 或有怀 疑的设 备，应 立刻停 止使 用，通知 技术人员及 时排 除 故 障，确保 设 备持 续稳 定 的运行能力。4.2各 岗位 操作人员 应与 所从事 的 活动 相适 应，须经 培 训 或 采取 有 效措施以 满 足这些 要 求，应经生产科（车间）门考 核合 格后 方 能上 岗.4.3各 车间 应注意工作 环 境，以 满 足生产 的需要。4.4各 部 提出 购置生产/服务 设 备 计划，报总 经理 批准后 实施。新购

46、设 备 经 安 装调试，验 收合 格后交 生产 车间使 用，并 纳入 生产 设 备一 览表 中受 控，设 备 资 料 由生产 科（车间）建档，报办公 室备案.4.5 生产 设 备报废 由生产 科（车间）提出，质量负责人组织确认后 报总 经理 批准，方可办 理 报废手 续，办 完报废手 续后，即从 生产 设 备一 览表中将该设 备删除。4.6 应保 存每台 设 备 的记 录，建 立设 备档案，其内 容包 括A.设 备名 称B.制 造厂名 称、设 备型号、测 量范 围、精 度 等级C.设 备接收日期和 投入使 用 日期D.目前放置的 地点E.接收时 状态（新旧或改 装过）G.检定或 自 校 记 录

47、H.维 护 的详细 情况 或注意事 项-35-L 损坏.故 障 或修 理的记 录管道、设 备清洗消毒 管理制 度1.目的规范 清洗消 毒 的管理2.适用范 围管道、设 备清洗消毒。3.职责生产 科（车间）负责 对 管道、设 备 的 清洗消毒。4.程 序4.1 人员卫 生凡 是 进入 车间 得人员 的 工作 衣物 按正常 衣物 洗涤干净。4.2 设 施及 环 境4.2.1 地面、下 水 道 沟槽。清扫异 物，用 洗涤剂刷 洗，清水冲4.2.2 墙、窗、玻璃、顶。清扫异 物，刷 洗，清洗冲净。4.2.3 灯 用 抹布擦净 灰尘，保 持清洁即可。4.2.4 过 水池、洗手池。每日清洗一 次，冲净 异

48、 物，用刷 子 蘸 洗洁剂刷 洗，清水冲净。4.2.5 管道:-36-每日对 管道内 外清洗、保养一 次，做 好定期 维 护。设 备和 容器 清洁控制 程 序1.目的保 持 食品 接 触面的 清洁度，防 止污染 食品。2.适用范 围与 食品 接 触的员 工、设 备合器具。3.职责生产 科（车间）负责 按 规 定 进行 操作和 检查。4.程 序4.1 工厂 设 备及器具生产设备及器具 须采用 无毒无味、抗 辐 射、不吸 潮、不变 形 的 材料。设 备安 装 在中 间，让 机器 里面与 四周 有 足 够 的空间 来做 清洁和卫 生 工 作。器具 须 平滑、无坑洞、易清洗。在更换 设 备或 采购 新

49、 的设 备时，须 考虑 易清洗 的 因 素。4.2一切 直 接接 触产品 的器具和 设 备 的表面都要进行 有效 的 清洁每天 开工前，各 班组负责人和 必 须 对加 工所 需的一切 设 备、器具对 照卫 生 检查标准 进行评价，若卫 生 条件不 符合，则 记 录在日卫 生 检查 记 录中，并 重 新清洁，否则不 能进行生产。加 工 过程中，手、工器具 必 须-37-按照 规 定 的 清洗指导和 频率进行 操作，由各 班组负责人 进行监督 指导。若器具、手 被 污染（如 落 地）必 须 清洁。4.3产品 接 触物要 定时 进行 有效 的 清洗、消毒与产品 或产品 接 触面相 接 触的 帽子、鞋

50、 子，必 须由防 水、无毒 的 材 料制 成，并保 持清洁卫 生。由公司 统一发 给 工人 帽子、工作 鞋，生产线 上 的主 管人员 要确保其 工人佩 戴 这些 用品。员 工不 得以个人 的用品取 而 代之，要 求工人 将其 用品保 持清洁卫 生。设 施、设 备清单编号:一 序 号 本厂 编号设 施名 称、型号 规 格起用 日期 验收入使 用 部门放 置 地点现行 状 态-38-2.3人员 要 求人员健 康卫 生 控制 管理制 度1.目的防 止 直 接接 触食品 的员 工对 食品 造 成污染。2.适用范 围生产 科（车间）员工的健康及个人卫 生状况的控制。3.职责办公室负责对员工的健康及卫生状