有限空间作业安全检查表1.pdf
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1、 1(行业安全)有限空间作业安全检查表 序号 项目 检查内容 检查方法 检查依据 处罚依据 1 规章制度和操作规程(1)【制度、规程制定】应当建立下列安全生产制度和规程:有限空间作业安全责任制度、有限空间作业审批制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度、有限空间作业安全操作规程。(1)查文档:6 个有限空间制度和规程是否都有,有无漏项;制度、规程内容是否符合企业实际,生搬硬套视为未制定;制度、规程有无编制、审核等人签字,有无修订、下发记录。(2)查现场:查看有限空间作业场所制度、规程是否上墙。安全生产
2、法(主席令第 88 号)第二十一条第二项 生产经营单位安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第 3 号)第二十一条工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(安全监管局令第 59 号)第五条 企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000)5.2 安全生产法 第九十四条第一款(2)【制度、规程内容】有限空间安全生产制度和规程应当符合本单位作业特点、安全风险、岗位责任、法律法规要求等,确保适宜性、可操作性。(3)【制度、规程管理】企业应按照标准化、本单位文件管理制度要求对有限空间制度、规程的编制、修订、发布、发放等过程进行管理,相关岗位员工要知晓制度、规程内容。2 辨识与安全警示标志(1)【
3、辨识】应对生产经营过程中所有涉及的有限空间进行充分辨识,并建立本企业有限空间管理基础台账(清单)。(1)查文档:是否建立有限空间管理台账;台账内容是否要素齐全,符合实际。(2)查现场:对照台账,查看现场是否存在有限空间作业场所未被辨识;有限空间作业场所、设备处或其附近醒目位置是否设置安全警示标志、安全告知牌;标志、告知牌内容是否齐全,符合实际;有限空间是否通过公示栏公示。(3)重大隐患判定:既未对有限空间作业场所进行辨识(未列入台账),同时又未在现场设置明显安全警示标志,即判定为重大隐患。安全生产法(主席令第 88 号)第三十五条 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(安全监管局令第59
4、 号)第二条、第七条、第十九条 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017 版)(安监总管四 2017 129 号)专项类重大事故隐患(三)有限空间作业相关的行业领域 安全生产法 第六十五条、第九十九条;工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定 第二十八条第(一)项(2)【台账】台账(清单)内容应涵盖有限空间名称、数量、位置、危险因素、安全防护措施、责任人、作业种类、作业频率、风险等级等基础信息。(3)【安全标志】有限空间应设置明显的安全警示标志和有限空间安全告知牌。有限空间安全告知牌内容应完整、正确,应包括:有限空间的名称、编号(数量)、责任单位、安全警示标志、作业场所允许浓度要求、作
5、业注意事项、现场应急处置措施、应急电话及联系人。有限空间是较大风险,应通过公示栏公示。(4)【重大隐患】应当对有限空间作业场所进行辨识,并设置明显安全警示标志。3 安全管理培训(1)【培训计划】企业应将有限空间培训纳入培训计划,并按培训计划进行实施。(1)查文档:培训计划是否纳入有限空间培训,计划内容(学时、培训人员范围、考核方式等)是否符合制度、规定要求;培训台账是否包含有限空间专项培训、新修订制度、规程培训、新设备培训;专项培训课件是否包含规定要求的 4项内容;是否有培训评估、考核记录;培训时间、内容、参加人员、考核结果等是否如实记录。安全生产法(主席令第 88 号)第二十一条第三项、第二
6、十八条、第二十九条、第四十四条;工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第 59 号)第六条;生产经营单位安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第 3 号)安全生产法 第九十七条;工贸企业 有限 空间 作业安 全管 理与 监督暂行规定 第二十九条(2)【培训类型】企业应按规定定期组织有限空间专项培训,存在新修订有限空间制度、规程情况,使用有限空间新设备情况,应当及时对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员进行培训。(3)【培训内容】有限空间专项培训应当包括下列内容:有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施、有限空间作业的安全操作规程、
7、检测仪器、劳动防护用品的正确使用、紧急情况下的应急处置措施等。2 序号 项目 检查内容 检查方法 检查依据 处罚依据(4)【培训评估】企业应当对培训效果进行评估和改进,可通过书面测试、口头测试、实际操作测试等形式评价参训者对培训内容的掌握程度,通过问卷调查等形式评估参训者对培训组织和授课的满意情况。(2)抽查测试:提问参训人员是否掌握培训内容。第十九条;企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000)5.3(5)【培训档案】企业应当保存有限空间培训记录,建立培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。4 劳动防护和应急救援器材(1)【选择与使用】有限空间作业
8、企业或承包单位应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度,为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的安全防护设备设施和应急救援设备设施,如安全帽、全身式安全带、安全绳,以及与作业环境危险有害因素相适应的气体检测报警仪器、呼吸防护用品、通风设备等,并教育监督作业人员正确佩戴与使用。(1)查文档:查看防护用品和装备台账及采购记录,是否满足作业防护需要;查看防护用品和装备档案是否包含维护、保养、检定、报废和更换记录、技术资料、计量检定报告等资料。(2)查现场:查看用品和装备是否配备、完好有效。(3)抽查测试:抽查作业人员,演示检测仪器、劳动防护用品是否都能正确使用。安全生产法(主席令第 88
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