08供应商质量管理体系评审表.xls

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1、供供应应商商质质量量管管理理体体系系评评审审表表日期：年 月 日编号:Lws-BD-CG-08供应商名称：审核项目审核要点审核内容评语评分备注质量管理体系状况1.质量管理体系总要求1.有无建立质量管理体系，并得到实施认证2.质量体系的系统性、完整性如何，实施情况如何3.有无形成文件的质量方针和目标，组织内对质量方针的理解、贯彻如何4.有无完整的质量手册和程序文件，质量管理体系所要求的程序是否得到良好的实施。2.文件、记录的控制1.质量体系文件的发放是否得到授权和批准2.文件的标识是否易于识别。3.作业现场是否能获得有效的指导文件。4.文件的更改能否得到有效控制。5.能否防止作废的文件非预期使用

2、。6.能否保证记录的真实可靠，记录的标识、贮存、保护等能否得到有效控制。3.以顾客为关注焦点1.是否有顾客满意度调查表，有关投诉如何处理是否有规定。2.与产品质量有关的关键岗位人员，怎样理解本条。3.对我司的重视和配合程度如何。4.职责、权限和沟通1.有无建立合理的组织架构，部门内岗位职责是否明确。2.与质量有关的人员职责权限是否清晰。3.部门间沟通渠道是否畅通，能否有效的配合。资源管理5.人力资源管理1.组织总体人力资源如何，是否合理，能否满足体系正常运行。2.有无影响产品质量岗位人员的任职资格和要求。3.有无制定员工培训计划，是否有岗位和质量意识培训。4.对培训效果如何确认。6.设备和设施

3、管理1.基础设施、生产设备、工具、仪器等能否满足生产要求。2.有无制定设备的点检、维护、保养制度，并加以实施。3.当设备出现偏差时能否得到有效控制。7.环境管理1.车间环境如何？能否满足生产。2.车间布局、衔接是否合理，现场秩序和物品摆放状况如何。3.有无实施5S或相关类似的管理。产品实现的控制8.产品实现的策划1、是否制定了产品实现的计划，如质量计划等；2、针对具体的产品如何确定过程、文件阳和资源需求的有效性；3、在产品实现的策划仲有无对产品的检验、监视试验和接收准则作出规定9.顾客要求的确定1、如何识别和确定顾客的要求，在产品实现的过程中如何使顾客的要求得到实现；2、在接受客户的合同或订单

4、之前是否对满足顾客要求的能力进行了评审，当不能满足或有可能发生偏差时如何处置；3、在接受我司的新产品订单时，如何确保我司的要求得以实现产品实现的控制10.产品的设计/开发的控制1、有无能力进行产品的设计和开发；2、是否制定了新产品的设计开发计划或生产工艺的改进计划，如何确定设计开发的输入要求3、有没有在适宜的阶段对设计/开发进行评审、验证、确认，如何确保设计的输出满足输入4、设计的变更如何进行控制，包括对产品的组成部分和已交付的产品如何控制11.采购过程1、原材料的来源能否保持稳定，能否确保原材料满足要求；2、主要原材料的供应商是否得到了评价和认可，采取何种方式对其进行评价和认可；3、对主要的

5、生产原料采取哪些方法对其进行控制，能否确保控制措施的有效性；12.生产过程和特殊过程控制1、生产过程是否能按计划进行2、生产现场能否获得有效的产品标准、规范，如作业指导等指导性文件3、有没有制定系统的工艺流程图，有没有在必要的环节设置监控点4、员工能否按标准进行作业，发现问题时如何进行调整5、生产现场的设备、设施等能否得到良好的保持和维护6、如何识别特殊过程，对特殊过程如何进行有效的控制，有无对重要参数进行连续的监控13.标识和可追溯性1、在产品实现的过程中如何对产品以及产品的检验状态进行识别2、产品的可追溯性怎样进行实现，当发生质量问题时能否有效地进行追溯3、生产作业现场的定置、分区标识性的

6、状况如何产品实现的控制14.产品的包装、贮存、防护和物流1、能否提供合适的贮存场所、贮存条件能否满足要求，如有无防潮、防晒、防虫、通风、采光、控温等措施；2、有无采取相应措施预防物资在贮存期间的变质或失效，如果发生这些情况如何处置3、仓储物资有无进行定置管理，是否易于识别4、物流是否顺畅，能否做到先进先出15.产品的交付1、对产品的搬运和运输要求是否作了明确的规定，能否对运输过程进行有效的控制，防止运输过程中的损坏2、为满足客户的交期，如何对运输进行控制16.监视测量设备的控制1、在必要的场合能否提供适用的检测设备2、检测设备的整体状况能否满足产品实现的要求3、有无制定检测设备的定期校准和检定

7、计划，并按计划定期实施4、组织有无能力对设备进行校准和调整，以确保检测数据的有效性5、检测设备能否得到有效的维护测量、分析17.管理评审和内部审核1.是否有形成文件的管理评审和内部审核的程序，并按计划实施。2.对审核发现的问题是否制定了纠正和预防措施。9.顾客要求的确定18.产品的监视和测量1.是否制定了产品的检验控制程序，包括原辅料，包装材料，半成品，成品，出厂和生产过程控制。2.是否对检验的程序、方法作了规定，包括检验项目，检测频率、抽样方法。3.是否在检验批准后才对产品进行转序或放行，紧急放行的物料如何处理。4.有无产品实现过程的记录，是否完善和可靠。19.不合格品控制1.有无不合格品分

8、类，如何处理。2.如何识别和控制不合格品，如何防止不合格品的非预期使用和交付。3.对不合格品进行纠正后，有无重新确认和检查。4.当产品交付后才发现不合格时，如何消除。改进20.数据分析1.采用了哪几种统计分析工具。2.对产品的符合性，过程及供方的数据是否进行了统计分析。21.纠正和预防措施1.组织如何识别产品、过程、体系的不合格或潜在不合格，对不合格原因如何分析2.针对原因采取了哪些纠正和预防措施。3.如何评价所采取措施的有效性。审核评估结论评审人签名评分标准：审核要点119项，每项5分，20项2分，21项3分，共100分。达到项目内容的要求且实施效果良好，得5分；达到项目内容的要求且实施效果较好，得4分；大部份达到项目内容的要求且实施效果一般，得3分；大部份达到项目内容的要求但实施效果较差，得2分；大部份未达到项目内容的要求，得1分；没有项目方面的规定，也未按项目内容的要求开展工作，得0分。测量、分析